附件1：部门决算公开

 

 

铜官区单位文旅局2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

目  录

第一部分 铜官区文旅局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区文旅局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜官区文旅局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 铜官区文旅局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家文化、旅游、广播电影电视、新闻出版工作和发展旅游业的方针、政策和法规。。

（二）研究拟定并组织实施全区文化、旅游业发展战略和发展规划；研究制定全区文化事业基础设施建设规划，并负责标准制定和技术指导。

（三）指导、协调各社区的文化工作。

（四）组织开展全区性大型文艺演出、和节庆活动。

（五）协助做好文化、广播电影电视、新闻出版和旅游市场的监管工作，同时完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区文旅局2021年度部门决算包括局本级决算，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	铜官区文旅局本级

 

 

 

 

 

 

第二部分 铜官区文旅局2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：                                                                金额单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

公开02表

部门：                                                              金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费
												类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
															合计	470.94	462.62						8.32
201			一般公共服务支出	2.94	2.94
20104			发展与改革事务	2.40	2.40
2010402			一般行政管理事务	2.40	2.40
20129			群众团体事务	0.54	0.54
2012999			其他群众团体事务支出	0.54	0.54
207			文化旅游体育与传媒支出	444.46	436.14						8.32
20701			文化和旅游	432.69	424.37						8.32
2070101			行政运行	88.56	88.56
2070102			一般行政管理事务	43.41	43.41
2070104			图书馆	178.08	178.08
2070109			群众文化	80.00	71.68						8.32
2070199			其他文化和旅游支出	42.64	42.64
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	11.77	11.77
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	11.77	11.77
210			卫生健康支出	15.09	15.09
21001			卫生健康管理事务	15.09	15.09
2100199			其他卫生健康管理事务支出	15.09	15.09
221			住房保障支出	6.95	6.95
22102			住房改革支出	6.95	6.95
2210202			提租补贴	3.88	3.88
2210203			购房补贴	3.07	3.07
224			灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50
22401			应急管理事务	1.50	1.50
2240101			行政运行	1.50	1.50
2240106			安全监管	0.50	0.50
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

支出决算表

											公开03表
部门：											金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
												类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
																	合计	540.25	297.49	242.76
												201					一般公共服务支出	2.94	2.94
20104					发展与改革事务	2.40	2.40
2010402					一般行政管理事务	2.40	2.40
20129					群众团体事务	0.54	0.54
2012999					其他群众团体事务支出	0.54	0.54
207					文化旅游体育与传媒支出	503.23	271.01	232.22
20701					文化和旅游	491.46	259.24	232.22
2070101					行政运行	88.56	88.56
2070102					一般行政管理事务	43.41	18.36	25.05
2070104					图书馆	178.08	3.08	175
2070109					群众文化	138.77	138.77
2070199					其他文化和旅游支出	42.64	10.47	32.17
20799					其他文化旅游体育与传媒支出	11.77	11.77
2079999					其他文化旅游体育与传媒支出	11.77	11.77
210					卫生健康支出	15.09	15.09
21001					卫生健康管理事务	15.09	15.09
2100199					其他卫生健康管理事务支出	15.09	15.09
216					商业服务业等支出	10.54		10.54
21602					商业流通事务	10.54		10.54
2160299					其他商业流通事务支出	10.54		10.54
221					住房保障支出	6.95	6.95
22102					住房改革支出	6.95	6.95
2210202					提租补贴	3.88	3.88
2210203					购房补贴	3.07	3.07
224					灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50
22401					应急管理事务	1.50	1.50
2240101					行政运行	1.00	1.00
2240106					安全监管	0.50	0.50
注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

												公开04表
部门：												金额单位：万元
收     入					支     出
项目		行次		金额	项目	行次	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
														栏次				1	栏次		2		3	4			5
一、一般公共预算财政拨款		1		462.62	一、一般公共服务支出	30	2.94		2.94
二、政府性基金预算财政拨款		2			二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款		3			三、国防支出	32
		4			四、公共安全支出	33
		5			五、教育支出	34
		6			六、科学技术支出	35
		7			七、文化旅游体育与传媒支出	36	503.23		503.23
		8			八、社会保障和就业支出	37
		9			九、卫生健康支出	38	15.09		15.09
		10			十、节能环保支出	39
		11			十一、城乡社区支出	40
		12			十二、农林水支出	41
		13			十三、交通运输支出	42
		14			十四、资源勘探工业信息等支出	43
		15			十五、商业服务业等支出	44	10.54		10.54
		16			十六、金融支出	45
		17			十七、援助其他地区支出	46
		18			十八、自然资源海洋气象等支出	47
		19			十九、住房保障支出	48	6.95		6.95
		20			二十、粮油物资储备支出	49
		21			二十一、国有资本经营预算支出	50
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出	51	1.50		1.50
		23			二十三、其他支出	52
本年收入合计		24		462.62	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余		25		78.72	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款		26		78.72	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款		27			本年支出合计	56	540.25		540.25
国有资本经营预算财政拨款		28			年末财政拨款结转和结余	57	1.09		1.09
总计		29		541.35	总计	58	541.35		541.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
部门：								金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
										类	款	项		栏次	1		2		3
合计	540.25		297.49		242.76
201				一般公共服务支出	2.94		2.94
20104				发展与改革事务	2.40		2.40
2010402				一般行政管理事务	2.40		2.40
20129				群众团体事务	0.54		0.54
2012999				其他群众团体事务支出	0.54		0.54
207				文化旅游体育与传媒支出	503.23		271.01		232.22
20701				文化和旅游	491.46		259.24		232.22
2070101				行政运行	88.56		88.56
2070102				一般行政管理事务	43.41		18.36		25.05
2070104				图书馆	178.08		3.08		175.00
2070109				群众文化	138.77		138.77
2070199				其他文化和旅游支出	42.64		10.47		32.17
20799				其他文化旅游体育与传媒支出	11.77		11.77
2079999				其他文化旅游体育与传媒支出	11.77		11.77
210				卫生健康支出	15.09		15.09
21001				卫生健康管理事务	15.09		15.09
2100199				其他卫生健康管理事务支出	15.09		15.09
216				商业服务业等支出	10.54				10.54
21602				商业流通事务	10.54				10.54
2160299				其他商业流通事务支出	10.54				10.54
221				住房保障支出	6.95		6.95
22102				住房改革支出	6.95		6.95
2210202				提租补贴	3.88		3.88
2210203				购房补贴	3.07		3.07
224				灾害防治及应急管理支出	1.50		1.50
22401				应急管理事务	1.50		1.50
2240101				行政运行	1.00		1.00
2240106				安全监管	0.50		0.50
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                        金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：文旅局2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                          金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

注：文旅局2021年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

 

 

 

 

 

 

第三部分 铜官区文旅局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计564.34万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计564.34万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少344.3万元，下降37.9%，主要原因是一般公共服务支出减少；文化旅游体育与传媒支出减少；无社会保障和就业支出；无城乡社区支出；商业服务业等支出减少；住房保障支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计470.94万元，其中：财政拨款收入462.62万元，占98.23%；其他收入8.32万元，占1.77%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计540.25万元，其中：基本支出297.49万元，占55.07%；项目支出242.76万元，占44.93%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计541.35万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计541.35万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少333.66万元，减少38.13%，主要原因：一般公共服务支出减少；文化旅游体育与传媒支出减少；无社会保障和就业支出；无城乡社区支出；商业服务业等支出减少；住房保障支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出540.25万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少224.4万元，下降29.35%。主要原因是一般公共服务支出减少；文化旅游体育与传媒支出减少；无社会保障和就业支出；无城乡社区支出；商业服务业等支出减少；住房保障支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出540.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.94万元，占0.54%;文化体育与传媒（类）支出503.23万元，占93.15%；卫生健康（类）支出15.09万元，占2.8%；商业服务业（类）支出10.54万元，占1.95%；住房保障（类）支出6.95万元，占1.29%；灾害防治及应急管理支出1.5万元，占0.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为362.2万元，支出决算为540.25万元，完成年初预算的149.16%。决算数大于预算数的主要原因:民生工程省市配套指标增加、图书馆社会化运营、专项资金支出。其中:基本支出297.49万元，占55.07%；项目支出242.76万元，占44.93%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付：农村文化建设专项补助、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金等。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）年初预算为1.43万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的37.76%，决算数小于预算数的主要原因是经费减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为65.29万元，支出决算为88.56万元，完成年初预算的135.64%，决算数大于预算数的主要原因基本支出增加。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为43.41万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付：文化惠民工程等经费支出。

5．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算为180万元，支出决算为178.08万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是减少图书馆图书、报刊、杂志等经费支出。

6、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为66.84万元，支出决算为138.77万元，完成年初预算的207.62%，决算数大于预算数的主要原因是增加群众性文化活动、文化馆日常运转费等经费支出。

7、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，支出决算为42.64万元，决算数大于预算数的主要原因是现代服务业专项资金区配套增加。

8、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为0万元，支出决算为11.77万元，决算数大于预算数的主要原因是增加公共文化服务体系建设资金。

9、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为15.09万元，决算数大于预算数的主要原因是增加“双创经费”。

10、商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.54万元，决算数大于预算数的主要原因是服务业专项资金支出。

11、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）年初预算为3.67万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的105.72%，决算数大于预算数的主要原因是补贴标准变动。

12、住房保障（类）住房改革（款） 购房补贴（项）年初预算为2.14万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的143.46%，决算数大于预算数的主要原因是补贴标准变动。

13、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是增加安全生产考核资金。

14、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是增加安全生产考核资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出297.49万元，其中：人员经费140.10万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助、奖励金；公用经费157.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年文旅局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年文旅局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，铜官区文旅局机关运行经费支出108.88万元，比2020年减少249.17万元，下降69.59%，主要原因是劳务费、委托业务费减少。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，铜官区文旅局政府采购支出总额48.51万元，其中：政府采购货物支出48.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，铜官区文旅局共有车辆0辆，其中：单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备,0台（套），我单位2021年度无国有资产占有使用情况。

 （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金175万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，2021年“铜官区图书馆社会化运营服务”做好免费开放服务，健全服务项目，不断提升了服务质量，认真做好阅读推广工作，打造特色活动品牌，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“铜官区图书馆社会化运营服务”项目绩效自评得分106.5分（基础得分98.5分，附加得分8）。项目全年预算数为175万元，执行数为175万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过“铜官区图书馆社会化运营服务”项目实施，实行总分馆管理体制，坚持“一切服务读者”的宗旨，将传统图书馆与数字图书馆双轨并行，为全体读者提供“平等、免费、无障碍”服务，全面提升了服务水平和服务效能。做好各项免费开放服务，提供优质的读者服务，打造阅读推广活动品牌，做好图书馆服务宣传工作，不断提升图书馆社会影响力。

（自评表附后）

《2021年度图书馆社会化运营服务绩效评价报告》见“第五部分附件”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度图书馆社会化运营项目绩效评价报告

 

 

2021年度图书馆社会化运营服务绩效评价报告

文旅局在2021年度部门决算中公开“铜官区图书馆社会化运营服务”1个项目绩效自评结果。

一、项目基本情况

（一）项目概况。铜官区图书馆包括一个总馆和八个社区分馆。总馆位于人口密集交通便利的石城大道南段188号，占地约17亩，馆舍总面积为4500平方米。对外开放服务窗口有少儿阅览室、成人阅览室、少儿借阅室、成人借阅室、自修室、电子阅览室、视障阅览室、地方文献室。八个社区分馆分别位于天井湖社区、鹞山社区、阳光社区、学苑社区、官塘社区、人民社区、乌木山社区、狮子山社区，分馆面积合计约2000平方米。总分馆现有各类图书16万册，面向全市所有市民开放，服务窗口实行全部免费。

总分馆实行统一管理，充分发挥社区分馆位置优势，扩大服务范围，实现图书通借通还，有效提升图书馆的服务效能，真正做到为人民服务。

图书馆采取了社会化运营的创新管理模式，由安徽儒林图书馆咨询服务有限公司负责运营。馆内现有员工33人，其中管理人员7人，专业技术人员 4人。主要设置部门有办公室、技术部、阅读推广部、读者工作部。图书馆坚持“为读者选好书、为好书找读者”、“一切服务读者”的宗旨，为全体读者提供“平等、免费、无障碍”的全方位、高质量的服务。

（二）项目绩效目标。

1、长期目标：实现铜官区图书馆总分馆的外包运营服务，指导铜官区下辖其他社区阅读点，文化站、农家书屋及社会阅读点的日常管理与活动开展等相关工作。

2、阶段目标：

目标1：全年到馆读者总人次不低于20万人次

目标2：馆藏年外借总量不低于12万册次

目标3：年举办讲座、培训不低于20次/年

二、绩效评价工作开展情况

1、项目内容：实现铜官区图书馆总分馆的外包运营服务，指导铜官区下辖其他社区阅读点，文化站、农家书屋及社会阅读点的日常管理与活动开展等相关工作。

2、预算情况：一年公共财政预算175万元。

3、实际支出：175万元。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。

评价对象为铜官区图书馆社会化运营项目，评价范围是图书馆总体运营情况，目的是为了做好免费开放服务，健全服务项目，不断提升了服务质量，认真做好阅读推广工作，打造特色活动品牌，达到了预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）评价范围和目的。

评价对象为铜官区图书馆社会化运营项目，评价范围是图书馆总体运营情况，目的是为了做好免费开放服务，健全服务项目，不断提升了服务质量，认真做好阅读推广工作，打造特色活动品牌，达到了预期绩效目标。

（二）评价指标体系

一级指标：

1、产出指标，其中包括数量指标（指标1：开放时间每周不低于60小时，指标2：到馆读者总人次不低于20万人次，指标3：文献外借总量不低于12万册）；质量指标（指标1：人员服务不低于33人（含分馆））；时效指标（指标1：图书馆社会化运营1年）；成本指标（指标1：运营经费不高于175万元）。

2、效益指标，包括经济效益指标（指标1：设备完好率95%以上）；社会效益指标（指标1：免费开放天数312天）；环境效益指标（指标1：绿植存活率95%以上）；可持续影响指标（指标1：图书馆运营状况全年正常运营）。

3、服务对象满意度指标，指标1：群众满意度不低于95%。

（三）评价方法及实施

铜官区文旅局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了铜官区图书馆社会化运营服务1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款175万元，实行部门自评或第三方评价。

（四）评价结论

根据年初设定的绩效目标，“铜官区图书馆社会化运营服务”项目绩效自评得分106.5分（基础得分98.5分，附加得分8分）。项目全年预算数为175万元，执行数为175万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过“铜官区图书馆社会化运营服务”项目实施，实行总分馆管理体制，坚持“一切服务读者”的宗旨，将传统图书馆与数字图书馆双轨并行，为全体读者提供“平等、免费、无障碍”服务，全面提升了服务水平和服务效能。做好各项免费开放服务，提供优质的读者服务，打造阅读推广活动品牌，做好图书馆服务宣传工作，不断提升图书馆社会影响力。

三、绩效评价指标完成情况（简述每个一级指标的总分值、具体得分，简要分析评价得分和失分的情况）

   （一）产出指标分析。总分23分，其中人员配比4分；免费开放时间得3分；开放时间得8分；全年到馆总人数得4分；注册读者人数得3.5分；馆藏年外借量得4分。共得26.5分，加分4分在开放时间超过指标范围。

（二）活动指标分析。总分16分，年阅读推广活动次数得8分；年举办讲座、培训场次得4分；年举办各类展览场次得4分；年参与活动总人次得4分。共得分20分，其中年阅读推广活动多加4分。

（三）效益指标分析。总分17分，为残疾人、进城务工人员、未成年人和老年人等特殊群体开展读者服务工作得3分；图书馆服务宣传得4分；提供政府公开信息服务得2分；积极向企业、商场、学校等单位提供延伸服务得3分；读者满意度达95%得4分。共得分16分。

   （四）质量指标分析。总分44分，馆员培训得4分；业务研究阅读指导得4分；文献编目、加工得12分；排架正确率得4分；书架维护得4分；志愿者管理得4分；图书馆网站、微信、微博、移动APP维护得4分；统计工作得4分；年报工作得4分。共得分44分。

五、存在问题及原因分析。无

六、有关建议。无