铜官区医疗保障局2021年度部门决算

2022年9月

目  录

第一部分 铜官区医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区医疗保障局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜官区医疗保障局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 铜官区医疗保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市居民医疗保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，组织实施全区有关政策、标准。

（二）贯彻执行省、市居民医疗保险、医疗救助筹资和待遇政策，在市医疗保障局统一安排下建立与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（三）贯彻执行省、市药品、医用耗材的招标采购政策，推进全区医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的相关工作。

（四）在市医疗保障局的统一安排下，配合做好纳入基金支付范围内医疗服务行为和医疗费用的监督管理工作。

（五）宣传异地就医管理和费用结算政策，配合市医疗保障局建立健全保险关系转移接续制度。

（六）完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

【如本部门无下属单位】

从决算单位构成看，铜官区医疗保障局2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 铜官区医疗保障局2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：                                                                金额单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：                                                            金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                        金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

[l1] 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜官区医疗保障局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1616.63万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1654.56万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加1215.36万元、1291.93万元，增长302.88%、356.27%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是卫生健康支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1616.63万元，其中：财政拨款收入935.91万元，占57.89%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入680.72万元，占42.11%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1654.56万元，其中：基本支出74.07万元，占4.48%；项目支出1580.49万元，占95.52%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计935.91万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计935.91万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加915.49万元，增长44.83倍，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是卫生健康支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出935.91万元，占本年支出的56.56%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加915.49万元，增长44.83倍。主要原因一是卫生健康支出增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出935.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.17万元，占0.13%;卫生健康支出（类）支出932.58万元，占99.64%；住房保障支出（类）支出2.16万元，占0.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40.3万元，支出决算为935.91万元，全部用于基本支出和项目支出。决算数大于预算数的主要原因:一是一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是卫生健康支出增加。其中:基本支出35.99万元，占3.85%；项目支出899.92万元，占96.15%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.44万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的47.95%，决算数小于预算数的主要原因是区财政整体人员经费缩减。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是区财政整体人员经费缩减。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为29.85万元，支出决算为932.58万元，完成年初预算的3124.22%，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出增加。

4.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为20.22万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的18.6%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为699.92万元，完成年初预算的699.92%，决算数大于预算数的主要原因是增加卫生健康支出。

6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.89万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的103.37，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.62万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因是新增一名行政编副局长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出35.99万元，其中：人员经费27.12万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费8.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜官区医疗保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜官区医疗保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，铜官区医疗保障局机关运行经费支出8.87万元，比2020年增加3.84万元，增长76.4%，主要原因是新增一名副局长。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，铜官区医疗保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，铜官区医疗保障局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆【以上只列报车辆不为0的车型】；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金699.92万元，占项目预算总额的74.78%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对“医疗救助”项目开展了部门评价，共涉及资金699.92万元。以上项目由我部门自行组织。从评价情况看，达到了预期绩效目标。组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

铜官区医疗保障局在2021年度部门决算中反映“医疗救助”1个项目绩效自评结果。

1项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为699.92万元，执行数为699.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是困难群众医疗费用负担减轻程度；二是医疗救助重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例提高。发现的主要问题及原因：一是医疗救助费用逐年增长下一步改进措施：一是严格审批医疗救助

医疗救助项目绩效自评综述：（同上）。

3.部门评价项目绩效评价结果。《2021年度城乡医疗救助民生工程绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释】

第五部分 附件

2021年度医疗救助项目绩效评价报告

铜官区2021年度城乡医疗救助民生工程

绩效自评报告

根据《铜陵市医保局2021年民生工程项目第三方绩效评价方案》文件要求，我局认真准备并开展了城乡医疗救助民生工程项目绩效自评，现将有关自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

铜陵市铜官区医疗保障局属行政单位机构，单位经费来源：财政拨款。单位职能：主管城乡居民基本医疗保险、城乡居民大病保险、城乡医疗救助三项民生工程工作。

（二）项目基本情况

全面落实好《安徽省人民政府关于健康脱贫工程的实施意见》（皖政〔2016〕68号）、《安徽省人民政府办公厅关于印发健康脱贫综合医疗保障实施细则的通知》（皖政办秘〔2017〕56号）和《安徽省医疗救助与城乡居民大病保险有效衔接实施方案》（皖民社救字〔2017〕112号）等文件精神，建立城乡医疗救助机制，解决城乡困难群众医疗问题。医疗救助基金通过财政安排、福彩公益金、社会捐赠等渠道筹集。市、县级财政要根据救助对象数量、救助标准、医药费用增长和上级财政补助资金情况科学测算资金需求，足额安排本级财政医疗救助基金。实施过程中的缺口部分，由同级财政及时予以弥补。

二、项目实施基本情况

（一）资助参保：对低保对象、特困供养人员和孤儿等医疗救助对象参加当地城乡居民基本医疗保险给予补贴。其中，对特困供养人员、孤儿个人参保缴费给予全额补贴；对低保对象个人参保缴费给予定额补贴。

（二）创新医疗救助模式：实行“一站式”结算服务，即救助对象患病，可直接凭低保证、特困供养人员证、优抚证、低收入家庭证等有效证件，直接到定点医院就诊，出院时，通过“一站式”医疗医疗救助系统将医疗费用分为三部分：医保报销、医疗救助和个人支付部分，救助对象只需支付个人支付部分，医保报销和医疗救助部分由医院垫付。

（三）将救助对象分为五类：第一类：最低生活保障对象（简称“低保对象”）；第二类：特困人员；第三类：低收入家庭的老年人、未成年人、重病患者、重度残疾人（简称“低收入医疗救助对象”）；第四类：因病致贫家庭重病患者（指因医疗费用支出超过家庭负担能力，导致基本生活出现严重困难家庭中的重病患者）；第五类：区政府规定的其他特殊困难人员。

（四）提高救助标准。对特困供养人员以及因重特大疾病在医保定点医疗机构发生的政策范围内住院费用中，经基本医疗保险、城乡居民大病保险以及各类补充医疗保险、商业保险报销后个人负担的合规医疗费用，在全年封顶线2万元内按100％比例给予救助。对非因重特大疾病住院的低保对象，每次住院经医保报销后个人合规自付费用在1万元以内（含1万元）的，原则上按70%比例给予救助；超过1万元的，对1万元以上部分按75%比例给予救助。全年累计救助不超过2万元。对低收入家庭人员因病住院，实行分类救助，年度累计最高限额0.5万元。另外重点优抚对象，住院经医保（含大病保险）报销、大病重点优抚对象医疗救助后的个人合规自付费用，按70％比例给予救助，全年累计救助不超过0.5万元。

（五）强化基金管理：我区财政对医疗救助资金实行兜底保障，将医疗救助资金列入财政预算，实行专账管理，专款专用；同时对救助对象享受的医疗救助金实行社会化发放，有效提高医疗救助的时效性。1-11月份，累计共有3787人次享受城乡医疗救助，救助资金1166.89万元。自我区不断完善医疗救助实施方案，加大对重病家庭的救助力度以来，切实解决了群众看病难、看病贵、就近就医等问题，提高了基金使用率。

三、项目绩效分析

（一）资金投入情况

2021年城乡医疗救助项目全面完成全年预定目标任务，财政预算资金及时拨付到位。我局严格执行《铜官区2021年度城乡医疗救助方案》区医保〔2021〕6号文件，对城乡困难群体符合救助条件的对象及时给予医疗救助。项目立项按会议纪要落实到位，目标合理、指标明确立项规范、指标完成率达100%，资金及时安排并补助到位，资金使用率100%。

（二）资金使用业务管理和财务管理情况

城乡医疗救助工作申报工作由各镇办社区医疗救助工作人员专人负责，严格按照城乡医疗救助实施办法执行，管理制度健全、执行规范、项目质量达到要求，业务管理规范；单位内部财务制度、会计核算制度健全，医疗救助资金实行专账专户核算。资金使用有完整的审批程序和手续，财务会计制度执行情况均良好。

（三）资金使用产出与效益情况

截止2021年11月份，城乡医疗救助累计救助3787人次，救助资金1166.89万元，产出数量、质量符合标准规定；资金支出社会效益、经济效益、可持续效益有显著提高和改善，但实际救助过程中还存在不足方面：一、“一站式”医疗救助服务还不完善，医疗救助服务水平有待提高；二、宣传力度不够，群众知晓率未全面覆盖，受救助家庭对医疗救助标准理解有偏差。

四、项目存在的问题

一是我区实行“一站式”和手工两种救助方式，但由于低保系统未与医疗救助系统同步，导致很多救助对象不能在医院直接结算，造成工作环节衔接不连贯；二是政策宣传力度不够，医疗救助政策知晓度有待提高。

五、下一步改进工作措施和建议

继续做好完善“一站式”服务和日常医疗救助工作，并在严格评估基础上,动态调整定点医疗机构，提高救助对象享受公共卫生服务的可及性和公平性。同时不断加大宣传力度,拓展宣传渠道，进一步提高城乡医疗救助政策的群众知晓率、满意度。

为全面落实好医疗救助保障工作,提高居民的幸福感满意度，各级政府应加大投入，不断提高城乡医疗救助资金筹集标准，充分保障城乡医疗救助资金落实，切实有效开展救助工作,不断维护社会安定、稳定、和谐发展。