| 序 号 |
工作内容 |
风险点表现形式 |
风险点编号 |
风险等级 |
防控措施 |
| 1 |
办公用品采购报销 |
不能严格履行办公用品购买发放手续 |
1 |
B |
完善办公用品发放登记管理 |
| 不能严格执行大额办公用品采购制度 |
2 |
A |
严格按照办公用品采购报销手续进行采买 |
| 2 |
公务用车 |
租用车辆不合规定 |
3 |
C |
严格执行公务用车管理办法，办公室进行严格审核后报主要领导审批 |
| 发生紧急事情时，不能严格按照规定的程序，办理租调车辆工作 |
4 |
C |
| 3 |
招待费报销 |
不能按照对口接待、节约开支等原则，随意安排接待，陪餐人数严重超标 |
5 |
C |
严格执行对口接待制度，业务招待费支出严格按照“三单合一”的规定，一律凭经分管领导签字的招待“审批单”与有关饭店核实结账 |
| 将就餐以外的其他娱乐活动费用纳入招待费 |
6 |
C |
| 4 |
印章管理使用 |
不审查拟受印件是否有局领导签字 |
7 |
C |
仔细审查受印件是否有领导签字，仔细审查文件是否符合有关规定，合格的才可盖印章 |
| 不审查文件是否符合有关规定 |
8 |
C |
| 有价值的证明和简单公函不进行及时归档，没有价值的也没有经领导批准直接销毁 |
9 |
C |
办公室实行长效机制，对有价值的证明和简单公函及时归档，没有价值的文档经领导批准销毁 |
| 没有实行专人专柜加锁保管或专柜钥匙保管不严 |
10 |
C |
实行专人专拒加锁保管，并建立完善的管理制度 |
| 5 |
档案管理使用 |
调出档案或调入档案时，不进行分类登记或登记不够详细 |
11 |
C |
实行专人专门负责档案管理，有专门的记录本，分门别类，内外部借阅档案时，需手续齐全，且登记在册 |
| 内外部借阅档案的时候，手续不齐全也给予办理 |
12 |
C |
| 6 |
文电、文件管理 |
受理未经办公室签收登记的公文 |
13 |
C |
依据专门制定公文处理暂行办法，做好来文登记，定期整理，使得收发文办理逐步规范完善 |
| 7 |
政策法规工作 |
不能依法行政，照顾人情监督不到位 |
14 |
B |
加强依法行政的监督检查 |
| 8 |
来信来访工作受理 |
信访工作落实不到位，不按政策办事 |
15 |
B |
1、严格落实信访条件，切实做好信访接待工作
2、督促接待部门认真维护人民群众的切身利益 |
| 不对直接办理的信访案件进行及时调查处理，立案不查，有案不报 |
16 |
B |
| 9 |
领导班子和干部职工年度考核工作 |
1、民主测评汇总结果不实 |
17 |
B |
由办公室2人以上进行汇总 |
| 2、谈话对象不符合规定 |
18 |
C |
认真做好谈话记录，被确定为谈话对象的，因事不参加要注明原因 |
| 3、缺乏客观公正，不能如实地反映考核实际情况 |
19 |
B |
做好测评与考察记录台账，接受组织检阅 |
| 4、反馈轻描淡写，避重就轻 |
20 |
C |
坚持原则，实事求是 |
| 10 |
干部职工调配工作 |
1、不上会研究，擅自做主 |
21 |
A |
坚持组织原则，按规定程序办理 |
| 2、不如实反映干部德才表现 |
22 |
C |
按照实事求是原则，客观公正反映情况 |
| 11 |
党员发展 |
发展对象初审时可能把关不严 |
23 |
C |
审查人向党支部报告初审情况，集体研究后决定 |
| 发展前谈话可能碍于情面降低要求 |
24 |
C |
坚持2人以上谈话制度，如实记录谈话内容，并根据谈话记录客观地作出评定，并将结果如实向党支部报告。大力推进党务公开。 |
| 12 |
评先评优 |
事迹评定时可能存在过于突出业绩，忽略了综合要求 |
25 |
C |
1、在拟定人选及填报先进事迹时，要充分发挥民主，把好公示关；要具体审核推荐会议纪录、公示反馈意见及对反馈意见的调查结论
2、在确定人选和推荐上报前再次公示，并认真听职反馈意见。 |
| 事迹有可能存在人为拔高现象，产生不利影响 |
26 |
C |
| 13 |
党风廉政建设 |
瞒案不报，有案不报，压案不查 |
27 |
B |
按照《中国共产党章程》和《中华人民共和国行政监察法》积极维护党纪和行政法规，监督检查党的路线、方针、政策、决议和政令的执行情况 |
| 14 |
作风效能建设 |
避重就轻、敷衍塞责 |
28 |
C |
按照《中国共产党章程》和《中华人民共和国行政监察法》积极维护党纪和行政法规，监督检查党的路线、方针、政策、决议和政令的执行情况 |
| 15 |
工会活动使用工会经费 |
不按工会财务规定编制工会经费使用计划使用工会经费 |
29 |
B |
严格按规定使用 |
| 低于2人采购活动物品 |
30 |
B |
超过2人采购物品 |
| 故意丢失原始票据或保管不当 |
31 |
B |
按照要求，妥善保管票据档案 |
| 16 |
各类先进人物推荐申报 |
1、不按自下而上，自上而下程序推荐 |
32 |
C |
严格推荐程序 |
| 2、隐瞒事实真相，瞒报考察情况 |
33 |
B |
1、建立严格2人及以上考察 |
| 2、书面考察结果应签字 |
| 3、在不相关或不应当公示的场所进行公示 |
34 |
C |
加强监督，确保公示的真实性 |
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