附件1：部门决算公开

 

 

铜官区农业农村水利局2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

目  录

第一部分 铜官区农业农村水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区农业农村水利局单位2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜官区农业农村水利局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分 铜官区农业农村水利局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关农业和水利方面的方针政策和法律法规。结合本区实际，统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策并指导实施。

（二）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（三）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。

（四）按管理权限组织农业、林业、水利等行业工程项目的实施以及专项资金使用的监管。

（五）负责农产品质量安全监管工作，对农药、化肥、饲料等农业投入品在农业生产的使用环节进行监管，开展大宗农产品监测与检测，配合有关部门对农业投入品经营市场进行监管。

（六）推广农机新机具、新技术；做好农机作业服务；监管农机技术维修、农机零售市场；负责农业机械及驾驶、操作人员的安全监督管理和牌证照的发放；负责农机产品质量监督管理和拖拉机、联合收割机安全技术性能检测；负责农机购置补贴政策实施监督及资金结算汇总工作。

（七）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（八）负责全区水利基建项目初步设计文件的审查、申报工作，协助有关部门拟订申报项目中有关水利投资计划。

（九）指导水资源保护工作。组织全区国民经济规划、城市规划及重大建设项目中有关水资源的论证工作；负责全区人畜饮用水工作。

（十）指导农村水利工作。组织协调全区农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

（十一）负责指导全区水利工程建设、水利工作及水利行业管理；组织全区主要河流及跨乡（镇）河流的综合治理工作。

（十二）主管全区水土保持工作，负责全区水土保持项目的审查报批工作。

（十三）负责本部门权力清单和责任清单的落实工作

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）负责农业投资管理。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十六）负责农田整治及管理工作。负责耕地及永久基本农田质量保护工作。承担耕地质量管理相关工作。负责开展农田整治项目和永久基本农田保护等工作。

（十七）负责全区农业综合开发项目的规划设计，组织实施和监督管理工作。根据农业综合开发各项目建设标准组织实施和监督管理，对已完成项目进行检查验收。

（十八）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府和区委区政府有关扶贫开发方针、政策，组织拟订全区结对帮扶工作要点、帮扶项目、资金分配并会同有关部门对结对帮扶项目进展、资金拨付情况进行监督检查。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区农业农村水利局2021年度部门决算包括：单位本级决算与预算比较，无变化。

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	铜官区农业农村水利局本级

 

第二部分 铜官区农业农村水利局2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：铜陵市铜官区农业农村水利局                                                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

公开02表

部门：铜陵市铜官区农业农村水利局

                                                             金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	13,984.74	13,783.20						201.54
201			一般公共服务支出	0.74	0.74
20129			群众团体事务	0.74	0.74
2012999			其他群众团体事务支出	0.74	0.74
213			农林水支出	1,971.27	1,769.74						201.54
21301			农业农村	320.53	244.07						76.46
2130101			行政运行	174.62	98.17						76.46
2130108			病虫害控制	6.36	6.36
2130119			防灾救灾	28.02	28.02
2130199			其他农业农村支出	111.52	111.52
21303			水利	196.83	71.75						125.08
2130314			防汛	35.25	35.25
2130316			农村水利	125.08							125.08
2130399			其他水利支出	36.50	36.50
21305			扶贫	500.00	500.00
2130599			其他扶贫支出	500.00	500.00
21399			其他农林水支出	953.92	953.92
2139999			其他农林水支出	953.92	953.92
220			自然资源海洋气象等支出	3.60	3.60
22099			其他自然资源海洋气象等支出	3.60	3.60
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	3.60	3.60
221			住房保障支出	7.13	7.13
22102			住房改革支出	7.13	7.13
2210202			提租补贴	2.93	2.93
2210203			购房补贴	4.20	4.20
224			灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00
22401			应急管理事务	2.00	2.00
2240101			行政运行	1.00	1.00
2240106			安全监管	1.00	1.00
229			其他支出	12,000.00	12,000.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00	12,000.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00	12,000.00
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

 

支出决算表

											公开03表
部门：		铜陵市铜官区农业农村水利局									金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5		6
				合计	14,329.23	223.74	14,105.49
201				一般公共服务支出	0.74	0.74
20129				群众团体事务	0.74	0.74
2012999				其他群众团体事务支出	0.74	0.74
213				农林水支出	3,498.38	210.28	3,288.10
21301				农业农村	320.53	192.50	128.02
2130101				行政运行	174.62	174.62
2130108				病虫害控制	6.36	6.36
2130119				防灾救灾	28.02		28.02
2130199				其他农业农村支出	111.52	11.52	100.00
21303				水利	1,033.25		1,033.25
2130314				防汛	35.25		35.25
2130316				农村水利	479.30		479.30
2130399				其他水利支出	518.69		518.69
21305				扶贫	500.00		500.00
2130599				其他扶贫支出	500.00		500.00
21399				其他农林水支出	1,644.60	17.78	1,626.83
2139999				其他农林水支出	1,644.60	17.78	1,626.83
220				自然资源海洋气象等支出	3.60	3.60
22099				其他自然资源海洋气象等支出	3.60	3.60
2209999				其他自然资源海洋气象等支出	3.60	3.60
221				住房保障支出	7.13	7.13
22102				住房改革支出	7.13	7.13
2210202				提租补贴	2.93	2.93
2210203				购房补贴	4.20	4.20
224				灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00
22401				应急管理事务	2.00	2.00
2240101				行政运行	1.00	1.00
2240106				安全监管	1.00	1.00
229				其他支出	10,817.39		10,817.39
22904				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,817.39		10,817.39
2290402				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,817.39		10,817.39
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

											公开04表
部门：铜陵市铜官区农业农村水利局											金额单位：万元
收     入					支     出
项目	行次		金额		项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次			1		栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1		1,783.20		一、一般公共服务支出	30	0.74	0.74
二、政府性基金预算财政拨款	2		12,000.00		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3				三、国防支出	32
	4				四、公共安全支出	33
	5				五、教育支出	34
	6				六、科学技术支出	35
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8				八、社会保障和就业支出	37
	9				九、卫生健康支出	38
	10				十、节能环保支出	39
	11				十一、城乡社区支出	40
	12				十二、农林水支出	41	3,067.66	3,067.66
	13				十三、交通运输支出	42
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15				十五、商业服务业等支出	44
	16				十六、金融支出	45
	17				十七、援助其他地区支出	46
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	47	3.60	3.60
	19				十九、住房保障支出	48	7.13	7.13
	20				二十、粮油物资储备支出	49
	21				二十一、国有资本经营预算支出	50
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	51	2.00	2.00
	23				二十三、其他支出	52	10,817.39		10,817.39
本年收入合计	24		13,783.20		二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		1,297.92		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		1,297.92		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27				本年支出合计	56	13,898.52	3,081.13	10,817.39
国有资本经营预算财政拨款	28				年末财政拨款结转和结余	57	1,182.61		1,182.61
总计	29		15,081.13		总计	58	15,081.13	3,081.13	12,000.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
部门：区农业农村水利局								金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项		栏次	1		2		3
				合计	3,081.13		147.29		2,933.84
201				一般公共服务支出	0.74		0.74
20129				群众团体事务	0.74		0.74
2012999				其他群众团体事务支出	0.74		0.74
213				农林水支出	3,067.66		133.82		2,933.84
21301				农业农村	244.07		116.05		128.02
2130101				行政运行	98.17		98.17
2130108				病虫害控制	6.36		6.36
2130119				防灾救灾	28.02				28.02
2130199				其他农业农村支出	111.52		11.52		100.00
21303				水利	900.39				900.39
2130314				防汛	35.25				35.25
2130316				农村水利	346.45				346.45
2130399				其他水利支出	518.69				518.69
21305				扶贫	500.00				500.00
2130599				其他扶贫支出	500.00				500.00
21399				其他农林水支出	1,423.20		17.78		1,405.43
2139999				其他农林水支出	1,423.20		17.78		1,405.43
220				自然资源海洋气象等支出	3.60		3.60
22099				其他自然资源海洋气象等支出	3.60		3.60
2209999				其他自然资源海洋气象等支出	3.60		3.60
221				住房保障支出	7.13		7.13
22102				住房改革支出	7.13		7.13
2210202				提租补贴	2.93		2.93
2210203				购房补贴	4.20		4.20
224				灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401				应急管理事务	2.00		2.00
2240101				行政运行	1.00		1.00
2240106				安全监管	1.00		1.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：区农业农村水利局                                                    金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

部门：区农业农村水利局																		金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入					本年支出				年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出		项目支出		合计		基本支出	项目支出	合计			基本支出结转	项目支出结转和结余
																				项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5		6		7		8	9	10			11	12	13
			合计	12,000.00						12,000.00		10,817.39			10,817.39	1,182.61				1,182.61
229			其他支出	12,000.00						12,000.00		10,817.39			10,817.39	1,182.61				1,182.61
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00						12,000.00		10,817.39			10,817.39	1,182.61				1,182.61
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00						12,000.00		10,817.39			10,817.39	1,182.61				1,182.61
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

                                                                   金额单位：万元

部门： 铜陵市铜官区农业农村水利局
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
说明：铜陵市铜官区农业农村水利局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 铜官区农业农村水利局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计15511.84万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计15511.84万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加11466.87万元，增长283%，主要原因：一是农田水利项目建设资金投入；二是长江禁捕退捕工作。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计13984.74万元，其中：财政拨款收入13783.20万元，占98.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入201.54万元，占1.4%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计14329.23万元，其中：基本支出223.74万元，占1.6%；项目支出14105.49万元，占98.4%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计15081.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计15081.13万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加11265.73万元，增长295%，主要原因：一是农田水利项目建设资金投入；二是长江禁捕退捕工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3081.13万元，占本年支出的21.5%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1137.01万元，增长58.5%。主要原因一是农田水利项目建设资金投入；二是长江禁捕退捕工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3081.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.74万元，占0.02%;其他农林水（类）支出1423.2万元，占46.2%；扶贫（类）支出500万元，占16.2%；农村水利（类）支出346.45万元，占11.2%；防灾救灾（类）支出28.02万元，占0.9%；农林水（类）支出3067.66万元，占99.6%；住房保障（类）支出7.13万元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为254.88万元，支出决算为3081.13万元，完成年初预算的1208.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加；二是农业项目增加以及长江禁捕退捕工作。其中:基本支出223.74万元，占1.6%；项目支出14105.49万元，占98.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0.92万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的80.4%，决算数大小于预算数的主要原因是工费经费支出部分，其它行政运行项未开展。

2.农林水支出（类）农业农村支出（款）行政运行支出（项）年初预算为64.22万元，支出决算为98.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算的追加。

3.农林水支出（类）农业农村支出（款）病虫害控制支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是病虫害控制支出财政资金的追加。

4.农林水支出（类）农业农村支出（款)防灾救灾支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是防灾救灾支出财政资金的追加。

5. 农林水支出（类）农业农村支出（款)其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为111.52万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是其他农业农村项目支出财政资金的追加。

6. 农林水支出（类）水利支出（款）防汛支出（项）。年初预算为40.17万元，支出决算为35.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是防汛资金的追加。

7. 农林水支出（类）水利支出（款）农村水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为346.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是农村水利资金的追加。

8. 农林水支出（类）水利支出（款）其他水利支出（项）。年初预算为114万元，支出决算为518.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是其他水利支出资金的追加。

9. 扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是其他扶贫支出资金的追加。

10. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1423.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是其他农林水支出资金的追加。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是其他自然资源海洋气象等支出资金的追加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）。年初预算为2.47万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴资金的追加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）。年初预算为2.73万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴资金的追加。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务支出（款）  行政运行支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出资金的追加。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务支出（款）    安全监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是安全监管支出资金的追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出147.29万元，其中：人员经费110.74万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费36.55万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入12000万元，本年支出10817.39万元，年末结转和结余1182.61万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12000万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金预算财政拨款资金追加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜官区农业农村水利局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，铜官区农业农村水利局机关运行经费支出36.26万元，比2020年减少54.31万元，下降60%，主要原因是减少机关运行经费，响应节约型政府号召。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，铜官区农业农村水利局政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，铜官区农业农村水利局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金154.17万元，占项目预算总额的100%。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本完成预算绩效目标，保障基本运行,基本完成全区各项农业水利工作；完成长江禁捕退捕工作，完成好西湖镇农林村生态旅游农业示范园项目、水土保持工作、河长制工作、防汛抗旱、农业农村改革转移等各项工作。

组织对“长江禁捕退捕”、“扶持壮大村级集体经济资金（西湖镇农林村生态旅游农业示范园项目）”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金154.17万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，农业工作方面，保障农业安全生产安全，提升农业科技应用水平，完成重大动物疫病防控任务，实施农机购置补贴及变形拖拉机检审，完成省级以上农展会参展任务；水利工作方面，完成小型农田水利基础设施建设项目，保障水利工程安全正常运行，开展防汛抗旱工作，完成山洪灾害防治非工程措施改造提升项目；推进民生工程实施，做好气象减灾等市对区考核工作。开展长江禁捕退捕工作。

2、部门决算中长江禁捕退捕工作支出项目绩效自评结果。

铜官区农业农村水利局在2021年度部门决算中反映“长江禁捕退捕”、“扶持壮大村级集体经济资金（西湖镇农林村生态旅游农业示范园项目）”、“水土保持工作经费及审查”、“河长制工作经费”、“防汛抗旱支出”、“农业农村改革转移支付项”等6个项目绩效自评结果。

长江禁捕退捕工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成长江禁捕退捕工作，项目共有9个绩效指标，其中产出指标4个，效益指标4个，满意度指标1个，绩效指标全部以标准完成。确保把握正确导向，有效引导社会热点，提升受益群众满意度。进一步推进长江渔业资源保护、长江生态环境保护，为长江“十年禁渔”工作营造良好氛围。

发现的主要问题及原因：群众对禁渔工作理解还不够深入，对禁渔社会热点缺乏认识，受益群众满意度还有待提高。

下一步改进措施：确保把握正确导向，有效引导社会热点，提升受益群众满意度。进一步推进长江渔业资源保护、长江生态环境保护，为长江“十年禁渔”工作营造良好氛围。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称

长江禁捕退捕工作支出

主管部门

区农业农村水利局

实施单位

区禁捕退捕办

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

20

10

10

10

100%

10

其中：本年财政拨款

-

-

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

完成2021年度禁捕退捕任务

完成2021年度禁捕退捕任务

年度绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产 出 指 标 (50分)

数量指标

指标1：禁捕专项行动

≧12次

12

10

10

质量指标

指标1：禁捕专项行动整治到位率

100%

100%

10

10

时效指标

指标1：禁捕专项行动次数

≧12次

12

10

10

成本指标

指标1：控制在预算内

≤20万元

控制在预算成本以内

10

10

效 益 指 标 (30分)

经济效益 指标

指标1：长江渔业资源保护

提高

有效提高长江渔业资源保护

10

10

社会效益 指标

指标1：长江渔业资源保护

提高

有效提高长江渔业资源保护

10

10

生态效益 指标

指标1：长江生态环境保护

提高

有效提高对长江生态环境的保护

10

10

可持续影 响指标

指标1：长江生态环境保护

提高

有效提高对长江生态环境的保护

10

10

满意度指标 (10分)

服务对象 满意度指标

指标1：社会公众满意度

≧95%

社会公众满意度达95%以上

10

10

总分

100

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3、部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度长江禁渔项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度长江禁渔项目绩效评价报告

一、基本情况

2021年度长江禁捕退捕工作资金绩效运行跟踪监控工作。该项目属于新增项目，项目由区农业农村水利局组织实施，项目实行专款专用，根据年初预算和有关文件要求，今年以来，先后开展了2021年打击非法捕捞春季攻坚战专项行动

二、绩效评价工作开展情况

“五一”期间专项行动，端午节期间专项行动，“双节”（中秋节、国庆节）期间专项行动，同时联合市禁捕退捕办和涉渔办（社区）业务精炼、经验丰富的执法人员，集中开展沿江水上排查工作，重点查看辖区涉渔水面是否存在涉渔船舶和捕捞网具，检查非法捕捞多发高发水域是否存在捕捞行为和人员，详细掌握各水域“六无四清”现状。一是涉渔船舶、网具清理。自长江禁捕退捕工作开展以来，累计清理处置涉渔船舶8只（艘），没收非法网具并无害化销毁200余套，拆除各类“迷魂阵”固定杆220余根。二是“三无”船舶管理。根据《铜陵市禁捕水域相关船舶管理办法》的要求，进一步落实属地管理责任，新城办事处、滨江社区、金山社区与沿江单位、码头签订禁捕承诺书，切实加强沿江单位、码头区域日常巡查和监管。全面营造禁捕退捕、长江大保护的浓厚社会氛围，进一步开展常态化“边巡边宣”行动，结合网格化管理，通过对16名护鱼员开展业务知识培训，每日开展一次“边巡查、边宣传”活动。对发现的流动“三无”船舶，及时完成登记，在船身张贴船只用途标识牌，并与船主签订禁捕承诺书。今年以来，统一登记、分类标识相关生产生活等自备船舶38艘（只）。三是网具回收情况。区长江禁捕退捕办、区市场监督管理局等部门对全区103家渔具店（网点）进行了禁用渔具、禁用网具等全面清查，要求一律禁止销售。同时，区城管执法局一律禁止审批含“江鱼”“江鲜”等字样的店招。

截至目前, 全区未发现捕捞渔船、未发现捕捞网具、未发现捕捞渔民、未发现捕捞生产、未发现非法偷捕行为。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2021年度长江禁捕退捕工作资金：今年共完成整个项目支出 164.8万元（该项资金属市级下达专项资金390万元内支出）。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，在长江禁捕退捕工作方面，车辆、光电设备、船（艇）等设施设备均通过公开招投标形式，签订采购合同，对项目进行控制，没有产生不必要的费用。

四、绩效评价指标分析

2021年度长江禁捕退捕工作资金：2021年，能按时完成长江禁捕退捕工作，项目共有9个绩效指标，其中产出指标4个，效益指标4个，满意度指标1个，绩效指标全部以标准完成。确保把握正确导向，有效引导社会热点，提升受益群众满意度。进一步推进长江渔业资源保护、长江生态环境保护，为长江“十年禁渔”工作营造良好氛围。