铜官区住建局2020年度部门决算-铜官区人民政府

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索引号：	11340705MB0W829222/202109-00001	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	铜官区住房和城乡建设局	主题分类：	国民经济管理、国有资产监管 / 其他 / 公告
名称：	铜官区住建局2020年度部门决算	文号：	无
发布日期：	2021-09-27	有效性：	有效

铜官区住建局2020年度部门决算

发布时间：2021-09-27 11:18 来源：铜官区住房和城乡建设局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

附件1：部门决算公开

铜官区住建局2020年度部门决算

2021年9月

第一部分铜官区住建局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分铜官区住建局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分铜官区住建局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

铜官区住建局2020年度部门决算情况

第一部分铜官区住建局概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责编制全区住房和城乡建设中长期规划和年度计划。

（三）负责全区住房保障工作，做好保障性住房申请的审核，指导镇办社区做好保障性住房申请受理及初审工作，配合上级主管部门做好保障性住房分配及补贴资金发放工作。负责协调全区安置房、保障房工程建设管理。

（四）负责辖区城市支路道路、绿化、广场、游园的管理和维护工作；协调、指导镇办社区做好镇村级道路的建设、日常管护及安全防护工作。

（五）负责全区社区环境综合整治、社区基础设施专项整治和支次道路整治项目的计划和组织实施。

（六）负责全区的危房管理工作，指导、监督镇办社区做好农村危房鉴定、改造及补贴资金发放工作。

（七）负责本区新旧开发小区的移交；负责全区物业管理行业的指导和监督以及拟定物业行业管理制度和相关规定。

（八）负责辖区住宅室内装饰装修的日常巡查，发现案件线索及时移交区城管执法部门。

（九）会同有关部门进行区建设工程项目的报建、安全生产的监督和管理。

（十）组织相关单位开展全区瓶装液化气安全生产管理工作；配合市住建部门对全区建筑类工程建设质量进行监管。

（十一）在市人防部门的指导下，开展人民防空宣传教育及业务工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区住建局2020年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无变化。纳入铜官区住建局2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	铜陵市铜官区住建局本级

第二部分铜官区住建局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：铜陵市铜官区住房和建设局金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,093.68	一、一般公共服务支出	35	10.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,558.94	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	13,567.13	八、社会保障和就业支出	42	143.80
	9		九、卫生健康支出	43	106.92
	10		十、节能环保支出	44	1,710.75
	11		十一、城乡社区支出	45	5,060.97
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47	1.75
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	3,468.33
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57	20,000.00
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	2,558.94
本年收入合计	27	43,219.76	本年支出合计	61	33,061.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	6,791.82	年末结转和结余	63	16,949.60
	30			64
总计	31	50,011.58	总计	65	50,011.58

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

收入决算表

公开02表

部门：铜陵市铜官区住房和建设局金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费
										类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
										类	款	项	合计	43,219.76	29,652.62						13,567.13
201	一般公共服务支出	10.40	10.40
20129	群众团体事务	1.40	1.40
2012999	其他群众团体事务支出	1.40	1.40
20199	其他一般公共服务支出	9.00	9.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.00	9.00
208	社会保障和就业支出	33.80	33.80
20805	行政事业单位养老支出	13.53	13.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53
20808	抚恤	18.62	18.62
2080801	死亡抚恤	18.62	18.62
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65
2089901	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65
210	卫生健康支出	21.14	21.14
21004	公共卫生	10.00	10.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39
211	节能环保支出	675.00	675.00
21103	污染防治	675.00	675.00
2110302	水体	600.00	600.00
2110399	其他污染防治支出	75.00	75.00
212	城乡社区支出	14,745.91	1,178.78						13,567.13
21201	城乡社区管理事务	13,773.76	206.63						13,567.13
2120101	行政运行	197.72	197.72
2120106	工程建设管理	8.90	8.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,567.13							13,567.13
21203	城乡社区公共设施	195.77	195.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	195.77	195.77
21205	城乡社区环境卫生	706.36	706.36
2120501	城乡社区环境卫生	706.36	706.36
21299	其他城乡社区支出	70.02	70.02
2129901	其他城乡社区支出	70.02	70.02
221	住房保障支出	5,174.56	5,174.56
22101	保障性安居工程支出	5,160.31	5,160.31
2210103	棚户区改造	47.00	47.00
2210108	老旧小区改造	353.39	353.39
2210199	其他保障性安居工程支出	4,759.92	4,759.92
22102	住房改革支出	14.25	14.25
2210201	住房公积金	4.32	4.32
2210202	提租补贴	5.34	5.34
2210203	购房补贴	4.59	4.59
229	其他支出	20,000.00	20,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,558.94	2,558.94
23401	基础设施建设	2,558.94	2,558.94
2340107	城镇老旧小区改造	2,558.94	2,558.94

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

支出决算表

公开03表

部门：铜陵市铜官区住房和建设局金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	33,061.98	532.01	32,529.97	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	10.52	10.52
20129			群众团体事务	1.40	1.40
2012999			其他群众团体事务支出	1.40	1.40
20199			其他一般公共服务支出	9.12	9.12
2019999			其他一般公共服务支出	9.12	9.12
208			社会保障和就业支出	143.80	143.80
20805			行政事业单位养老支出	13.53	13.53
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53
20808			抚恤	18.62	18.62
2080801			死亡抚恤	18.62	18.62
20810			社会福利	110.00	110.00
2081099			其他社会福利支出	110.00	110.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.65	1.65
2089901			其他社会保障和就业支出	1.65	1.65
210			卫生健康支出	106.92	106.92
21004			公共卫生	95.78	95.78
2100499			其他公共卫生支出	95.78	95.78
21011			行政事业单位医疗	11.14	11.14
2101101			行政单位医疗	10.75	10.75
2101103			公务员医疗补助	0.39	0.39
211			节能环保支出	1,710.75	62.41	1,648.34
21103			污染防治	1,710.75	62.41	1,648.34
2110302			水体	1,648.34	0.00	1,648.34
2110399			其他污染防治支出	62.41	62.41	0.00
212			城乡社区支出	5,060.97	194.11	4,866.87
21201			城乡社区管理事务	3,560.43	194.11	3,366.33
2120101			行政运行	185.20	185.20
2120106			工程建设管理	8.90	8.90
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3,366.33		3,366.33
21203			城乡社区公共设施	395.63		395.63
2120399			其他城乡社区公共设施支出	395.63		395.63
21205			城乡社区环境卫生	948.04		948.04
2120501			城乡社区环境卫生	948.04		948.04
21299			其他城乡社区支出	156.86		156.86
2129901			其他城乡社区支出	156.86		156.86
214			交通运输支出	1.75		1.75
21401			公路水路运输	1.75		1.75
2140131			海事管理	1.75		1.75
221			住房保障支出	3,468.33	14.25	3,454.08
22101			保障性安居工程支出	3,454.08		3,454.08
2210103			棚户区改造	420.30		420.30
2210108			老旧小区改造	25.75		25.75
2210199			其他保障性安居工程支出	3,008.02		3,008.02
22102			住房改革支出	14.25	14.25
2210201			住房公积金	4.32	4.32
2210202			提租补贴	5.34	5.34
2210203			购房补贴	4.59	4.59
229			其他支出	20,000.00		20,000.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00		20,000.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00		20,000.00
234			抗疫特别国债安排的支出	2,558.94		2,558.94
23401			基础设施建设	2,558.94		2,558.94
2340107			城镇老旧小区改造	2,558.94		2,558.94

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：铜陵市铜官区住房和建设局金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,093.68	一、一般公共服务支出	30	10.52	10.52
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,558.94	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	143.80	143.80
	9		九、卫生健康支出	38	106.92	106.92
	10		十、节能环保支出	39	1,710.75	1,710.75
	11		十一、城乡社区支出	40	1,867.28	1,867.28
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42	1.75	1.75
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	3,468.33	3,468.33
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52	20,000.00		20,000.00
本年收入合计	24	29,652.62	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	6,503.38	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	6,503.38	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	2,558.94		2,558.94
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	29,868.29	7,309.35	22,558.94
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	6,287.72	6,287.72
总计	29	36,156.01	总计	58	36,156.01	13,597.07	22,558.94

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：铜陵市铜官区住房和建设局金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	7,309.35	532.01	6,777.33
201			一般公共服务支出	10.52	10.52
20129			群众团体事务	1.40	1.40
2012999			其他群众团体事务支出	1.40	1.40
20199			其他一般公共服务支出	9.12	9.12
2019999			其他一般公共服务支出	9.12	9.12
208			社会保障和就业支出	143.80	143.80
20805			行政事业单位养老支出	13.53	13.53
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53
20808			抚恤	18.62	18.62
2080801			死亡抚恤	18.62	18.62
20810			社会福利	110.00	110.00
2081099			其他社会福利支出	110.00	110.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.65	1.65
2089901			其他社会保障和就业支出	1.65	1.65
210			卫生健康支出	106.92	106.92
21004			公共卫生	95.78	95.78
2100499			其他公共卫生支出	95.78	95.78
21011			行政事业单位医疗	11.14	11.14
2101101			行政单位医疗	10.75	10.75
2101103			公务员医疗补助	0.39	0.39
211			节能环保支出	1,710.75	62.41	1,648.34
21103			污染防治	1,710.75	62.41	1,648.34
2110302			水体	1,648.34		1,648.34
2110399			其他污染防治支出	62.41	62.41
212			城乡社区支出	1,867.28	194.11	1,673.17
21201			城乡社区管理事务	366.74	194.11	172.63
2120101			行政运行	185.20	185.20
2120106			工程建设管理	8.90	8.90
2120199			其他城乡社区管理事务支出	172.63		172.63
21203			城乡社区公共设施	395.63		395.63
2120399			其他城乡社区公共设施支出	395.63		395.63
21205			城乡社区环境卫生	948.04		948.04
2120501			城乡社区环境卫生	948.04		948.04
21299			其他城乡社区支出	156.86		156.86
2129901			其他城乡社区支出	156.86		156.86
214			交通运输支出	1.75		1.75
21401			公路水路运输	1.75		1.75
2140131			海事管理	1.75		1.75
221			住房保障支出	3,468.33	14.25	3,454.08
22101			保障性安居工程支出	3,454.08		3,454.08
2210103			棚户区改造	420.30		420.30
2210108			老旧小区改造	25.75		25.75
2210199			其他保障性安居工程支出	3,008.02		3,008.02
22102			住房改革支出	14.25	14.25
2210201			住房公积金	4.32	4.32
2210202			提租补贴	5.34	5.34
2210203			购房补贴	4.59	4.59

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：铜陵市铜官区住房和建设局金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	301	工资福利支出	208.27	302	商品和服务支出	209.21	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	51.78	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	57.86	30202	印刷费	4.68	30702	国外债务付息
30103	奖金	43.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	2.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.90	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	4.59	30207	邮电费	0.34	31002	办公设备购置	2.23
30110	职工基本医疗保险缴费	17.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	0.39	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	1.28	31006	大型修缮
30113	住房公积金	6.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.06	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	10.25	30214	租赁费	3.94	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	112.30	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	18.62	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	90.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	125.80	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	45.77	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	6.22	312	对企业补助
30309	奖励金	3.50	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.29	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.50	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	15.47	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		320.57	公用经费合计					211.44

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：铜陵市铜官区住房和建设局金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		22,558.94		22,558.94	22,558.94		22,558.94								类	款	项
229	其他支出				20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				20,000.00	0	20,000.00	20,000.00	0	20,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00
234	抗疫特别国债安排的支出				2,558.94		2,558.94	2,558.94		2,558.94
23401	基础设施建设				2,558.94		2,558.94	2,558.94		2,558.94
2340107	城镇老旧小区改造				2,558.94		2,558.94	2,558.94		2,558.94

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

我单位2020年度无政府性基金收入，也无政府性基金支出，固本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：铜陵市铜官区住房和建设局金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

我单位2020年度无政府性基金收，也无政府基金支出，固本表无数据。

第三部分铜官区住建局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计50011.58万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计50011.58万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加28385.29万元，增长131.25%，主要原因：增加了黑砂河幸福渠雨污分流项目（专项债资金）。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计43219.76万元，其中：财政拨款收入29652.62万元，占68.61%；其他收入13567.13万元，占31.39%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计33061.98万元，其中：基本支532.01万元，占1.61%；项目支出32529.97万元，占98.39%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计36156.01万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计36156.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加15578.66万元，增长75.71%，主要原因是增加了黑砂河幸福渠雨污分流项目（专项债资金）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7309.35万元，占本年支出的14.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6101.62万元，下降45.5%。主要原因项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7309.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.52万元，占0.14%;社会保障和就业支出143.80万元，占1.97%；卫生健康支出（类）支出106.92万元，占1.46%；节能环保支出（类）支出1710.75万元，占123.40%；城乡社区支出（类）支出1867.28万元，占25.55%；交通运输支出（类）支出1.75万元，占0.02%；住房保障支出（类）支出3468.33万元，占47.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3803.46万元，支出决算为7309.35万元，完成年初预算的192.18%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出增加；二是项目支出增加。其中:基本支出532.01万元，占7.28%；项目支出6777.33万元，占92.72%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为1.77万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的79.1%，决算数小于预算数的主要原因是工会经费减少。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.12万元，决算数大于预算数主要原因是增加律师代理费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.53万元，支出决算为13.53万元，完成年初预算的100%，预算和决算持平。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.62万元，决算数大于预算数主要原因是年中有增加职工死亡抚恤金和慰问金支出。

5.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为110万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转资金用于城市老旧小区整治。

6．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100%，预算和决算持平。

7．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.78万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转资金用于城市老旧小区整治。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.75万元，支出决算为10.75万元，完成年初预算的100%，预算和决算持平。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%，预算和决算持平。

10．节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为1648.34万元，决算数大于预算数主要原因是上级转移资金用于水清岸绿产业优美丽长江经济带建设。

11．节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为75万元，支出决算为62.41万元，完成年初预算的83.21%，决算数小于预算数主要原因财政科目调整。

12．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行，年初预算为178.67万元，支出决算为185.20万元，完成年初预算的103.65%。决算数大于预算数主要原因是城市老旧小区整治改造省级补助资金。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理，年初预算为15万元，支出决算为8.90万元，完成年初预算的59.33%。决算数小于预算数主要原因是财政科目调整。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务，年初预算为0万元，支出决算为172.63万元，决算数大于预算数主要原因是城市老旧小区整治改造省级补助资金。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施，年初预算为316万元，支出决算为395.63万元，完成年初预算的125.20%。决算数大于预算数主要原因是辖区路灯管护维修资金。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生，年初预算为3010.25万元，支出决算为948.04万元，完成年初预算的125.20%。决算数大于预算数主要原因是城市老旧小区整治改造省级补助资金。

17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出，年初预算为113.65万元，支出决算为156.86万元，完成年初预算的138.02%。决算数大于预算数主要原因是城市老旧小区整治改造省级补助资金。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理，年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，决算数大于预算数主要原因是省级补助农村公路养护资金。

19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造，年初预算为0万元，支出决算为420.30万元，决算数大于预算数主要原因是省级城镇住房保障家庭租赁补贴资金。

20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造，年初预算为0万元，支出决算为25.75万元，决算数大于预算数主要原因是省级保障性安居工程补助资金。

21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出，年初预算为0万元，支出决算为3008.02万元，决算数大于预算数主要原因是省级保障性安居工程补助资金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金，年初预算为10.15万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的42.56%，决算数小于预算数主要原因是人员减少。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴，年初预算为4.57万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的116.85%，决算数大于预算主要原因是基数调整。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴，年初预算为4.76万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的96.43%，决算数小于预算数主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出532.01万元，其中：人员经费320.57万元，主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费211.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入22558.94万元，本年支出22558.94万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20000万元，决算数大于预算数的主要原因是省级资金。

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）城镇老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为2558.94万元，决算数大于预算数的主要原因是省级拨抗疫特别国债专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2020年度无国有资本经营支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，铜官区住建局机关运行经费支出209.21万元，比2019年增加174.26万元，增长498.59%，主要原因是劳务费增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，铜官区住建局政府采购支出总额7868.23万元，其中：政府采购货物支出2.23万元、政府采购工程支出7866万元、政府采购服务支出773万元。授予中小企业合同金额7868.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26万元，占政府采购支出总额的33.04%。

（三）国有资产占有使用情况无

（三）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金10630万元，占项目预算总额的100%。

本部门组织对“铜官区支次道路及排水维修工程”、“铜官区小区路灯管护维修工程”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金10630万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，基本满足绩效评价要求。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，整体支出绩效评价情况良好。

铜官区住建局在2020年度部门决算中反映“铜官区支次道路及排水维修工程”、“铜官区小区路灯管护维修工程”等5个项目绩效自评结果。

部门绩效自评工作情况总结

　一、自评工作开展情况

本次物业管护中心绩效自评项目共4个，预算总金额690万元，自评覆盖率100%，其中：

1.铜官区支次道路及老旧小区路灯管护维修项目。通过市场化运行，对区管的35条支次道路和95个老旧小区，约5950盏路灯、7500盏楼道灯进行日常维护，主要包括路灯管护（清洁、美观、基础加固、灯泡等配件维修更换）和路灯维修（线路检修、路灯部件维修、控制柜维修、整灯更换、新增路灯等）。预算金额200万元。

2.铜官区支次道路养护维修项目。铜官区支次道路养护维修项目范围包括33条区管支次道路（25.6公里， 52万元平方米）、老旧小区主要道路及市政零星设施维修等。主要内容是支次道路和小区道路主路面维修，人行道路面和侧平石等损坏情况修复，雨污排水管道维修、井盖的维修，围墙(栏杆)维修，道路绿化养护等。预算金额110万元。

3.铜官区绿化管护项目。原铜官山区绿化管护队运行保障经费以及林荫步道、乌木山广场日常维护、清扫保洁等费用。预算金额150万元。

4.原狮子山区农民高层物业补贴项目。原狮子山区有联盟一期扩建、逸佳苑、东山苑、东霖学府、景香苑、西湖春城、立新佳园、田苑新村、福景东方二期、三期等9个高层农民安置房小区共87栋6792户580930.91平方米。根据原狮子山区政府第58期会议纪要，对农民高层物业补贴电梯及二次供水按实补贴，对消防及公共设施设备维护按照每平方0.15元/月进行补贴。预算金额230万元。

二、自评结果概述

对照要求，对预算绩效指标权重按照执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%进行自评，较好的完成了年初的目标，各项指标达到预期指标数。总体评价优。

三、下一步工作措施

将进一步加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，积极发挥预算资金的最大效益。

四、附件

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

铜官区支次道路及小区路灯管护维修工程

主管部门

铜官区住建局

实施单位

铜官区物业管理服务中心

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

200

100

其中：本年财政拨款

200

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

指标1：路灯装灯率

99%

指标2：

……

质量指标

指标1：亮灯率

99%

指标2：

……

时效指标

指标1：路灯维修率

100%

指标2：

……

成本指标

指标1：节约用电

10%

指标2：减少安全事故

20%

……

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

指标1：节约能源

10%

指标2：

……

社会效益

指标

指标1：减少交通事故

20%

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：美化环境

优化美化环境设施

指标2：

……

可持续影

响指标

指标1：基础设施

改善设施，提升生活质量

指标2：

……

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

指标1：居民满意度

95%

96%

指标2：

……

总分

100

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

铜官区支次道路养护维修工程

主管部门

铜官区住建局

实施单位

铜官区物业管理服务中心中心

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

110

100

其中：本年财政拨款

110

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

指标1：路面及市政设施完好率

96%

97%

指标2：

……

质量指标

指标1：路面及市政设施维修率

98%

指标2：

……

时效指标

指标1：维修时间

路面7天内、井盖2天内

指标2：

……

成本指标

指标1：材料及人工费用

20%

指标2：

……

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

指标1：提高道路通行效率

10%

指标2：

……

社会效益

指标

指标1：减少交通事故

10%

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：环境设施

排水畅通环境美化

道路平整环境美化

指标2：

……

可持续影

响指标

指标1：基础设施

改善设施，提升生活质量

指标2：

……

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

指标1：居民满意度

95%

96%

指标2：

……

总分

100

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称

原狮子山区农民高层物业补贴

主管部门

铜官区住建局

实施单位

铜官区住建局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

230

其中：本年财政拨款

230

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

指标1：9个小区设施设备维护率100%

100%

99%

7.5

指标2：9个小区二次供水及电梯能耗补贴率100%

100%

99%

7.5

……

质量指标

指标1： 9个小区设施设备维护正常合格

100%

99%

7.5

指标2： 9个小区电梯消防合格

100%

99%

7.5

……

时效指标

指标1：公共能耗按实计算

100%

指标2：公共设备维护按照0.15元每平方

100%

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

指标1：明显减轻

100%

指标2：确保

100%

……

社会效益

指标

指标1：有效降低

100%

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：无

指标2：

……

可持续影

响指标

指标1：未来可持续3至5年

100%

指标2：

……

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

指标1：100%

100%

99%

指标2：

……

总分

100

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称

铜官区绿化管护工程

主管部门

铜官区住建局

实施单位

铜官区住建局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

150

其中：本年财政拨款

150

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

太阳历广场和林荫步道干净整治、绿化茂盛、环境优美，为周边居民提供良好的娱乐、健身场所

广场及路面干净整治、绿化长势良好，环境宜人，满足居民游玩、健身需求。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

指标1：林荫步道、太阳历广场管护

150

指标2：

……

质量指标

指标1：修剪率

99%

100%

指标2：成活率

96%

98%

……

时效指标

指标1：修剪周期

1次/月

指标2：

……

成本指标

指标1：降低成本

10%

12%

指标2：

……

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

指标1：节约人力

10%

15%

指标2：节约用水

10%

……

社会效益

指标

指标1：小区环境优美

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：改善环境、绿化美化

指标2：

……

可持续影

响指标

指标1：提高人居环境、提升生活质量

指标2：

……

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

指标1：群众满意

90%

95%

指标2：

……

总分

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

铜官区2020年度老旧小区整治改造民生工程自评情况总结

一、自评工作开展情况

2020年老旧小区整治改造是政府为改善老旧小区居民生活环境和居住条件推动的一项省重点民生工程。根据省住建厅、市政府工作安排，铜官区住建局牵头组织实施花园新村一组团(茂源市场周边)、花园新村二组团(杨村路与天津路区域)、锦湖园、商北新村一组团、商北新村二组团（中和zi7园片）、育林新村、阳光新村、幸福村一组团、幸福村二组团及幸福村三组团（幸福村大排档后）10个老旧小区的整治改造，惠及居民5755户，总改造建筑面积48.02万平方米，计划总投资9960万元。

二、自评结果概述

铜官区委、区政府高度重视老旧小区改造民生工程，实行区政府 “一把手”负责制，明确包保领导、责任单位、工程建设内容及工作职责；成立一项目一专班，并邀请社区及推选3个居民代表成立群众监督小组，对工程各个环节进行群众监督，有效保证工程的实施切实符合群众利益。老旧小区整治改造中，坚持公开、公平、公正原则，严格按照项目基本建设程序，严格项目审批和招投标程序，做到程序合法规范，方案科学合理，过程公开透明。

2020年，铜官区住建局精心谋划、多措并举，扎实推进城镇老旧小区改造民生工程，着力解决老旧小区存在的基础设施不完善等难题，居民生活幸福感有效提升。

提升改造内容切实惠民。通过老旧小区改造，集中解决了影响居民日常生活的一系列问题，如：小区停车难、环境差、居民无健身活动场所等一批老百姓反映的热点、难点问题。

（二）居民居住品质显著提升。2000年以前建成的老旧小区，建设标准低，基础设施薄弱，服务功能不完善，水电气管网及小区道路年久失修，车辆乱停放，居住环境脏乱差。2016年起，老旧小区改造列为省级民生工程，铜官区深化改造内容，扩展改造范围，改造后的小区旧貌换新颜，功能设施、居住环境得到改善，进一步提高了城市美观度和居民生活舒适度。

（三）改造功能配套逐步完善。根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）和《安徽省推进城镇老旧小区改造行动方案》（建房〔2019〕116号）要求，铜官区住建局联合市住建局认真开展调查研究，组织编制《中心城区老旧小区功能修补专项规划》，以控规单元为单位，按照基础类、完善类、提升类改造包含的内容，结合小区现状，以居民15分钟生活圈的标准，按“缺什么、补什么”原则，明确拟补充完善设施的具体位置和数量，以保障养老、停车、休闲健身等提升类改造项目实施。

三、下一步工作措施

1、加强宣传引导。充分利用各种媒体，加强舆论宣传，提高老小区改造工作的社会认同度和知晓度，通过整治改造前后的对比，使广大居民真正理解老小区整治改造的意义，从而统一思想认识，自觉支持、配合整治改造工作，减少整治改造过程中的矛盾和工作阻力，为老旧小区改造后续工作营造良好的氛围，也让老百姓真正享受到高品质的生活环境。

2、强化长效管理。结合老旧小区改造，结合居民意愿统筹推进封闭改造，全面推行各方责任明晰、协调配合、有偿服务的老旧小区市场化物业服务模式。坚持党建引领，组建社区物业服务中心，建立社区基层党组织领导下，社区居委会、业主委员会、物业公司参与的“四位一体”议事协调机制。铜官区17个社区（镇办）老旧小区均实行了准物业服务，为居民提供卫生保洁、秩序维护、绿化养护、共用部位和共用设施维护等低偿便民服务，建立“低收费、有补贴、广覆盖”的长效管理机制。

项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称			铜陵市铜官区2020年老旧小区整治改造工程
主管部门			铜官区住建局				实施单位	铜官区住建局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	9960	9960		9960		10
			其中：本年财政拨款	9960	9960		9960		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：小区数量			10	10	20	20
			指标2：
			改造面积
		质量指标	指标1：达到可研目标			顺利竣工验收	顺利竣工验收	10	10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：项目开完工率			2020年6月	2020年6月	10	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：超规模、超标准、超概算项目比例			≦0%	≦0%	10	10
			指标2：
			……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：总投资完成率			100%	100%	10	10
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：改变老旧小区脏乱差环境，提高道路、照明、排水、安防、绿化等公共设施品质			改变小区生活环境	改变小区生活环境	10	10
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：避免造成资源浪费			≦0%	≦0%	5	5
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：老旧小区建筑功能可持续使用			≧98%	≧98%	5	5
			指标2：
			……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度			≧95%	≧95%	10	8
			指标2：
			……
总分								100	98

　　3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度铜官区住建局项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

铜官区支次道路及老旧小区路灯管护

维修项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

铜官区支次道路及老旧小区路灯管护维修项目是铜官区住建局采取的路灯管护社会化运营服务，该服务项目通过市场化运营，对外公开招标专业队伍开展路灯的管护和维修，从而达到降低运营成本，提高工作效率，推进城市亮化工程，进一步完善了城市基础设施，提升城市品位和居民的生活质量。

区住建局路灯管护范围包括35条支次道路和95个老旧小区的路灯及楼道灯，其中道路路灯450盏、老旧小区路灯5500盏、楼道灯7500盏。服务内容包括路灯管护（清洁、美观、基础加固、灯泡等配件维修更换）和路灯维修（线路检修、路灯部件维修、控制柜维修、整灯更换、新增路灯等）。从而保证道路、小区路灯正常亮化，并不断完善路灯亮化设施，确实满足群众生产、生活需要。

根据合同约定，管护单位负责对区住建局所属路灯和楼道灯进行统一管护维修，管护单位通过巡视检查、社区（居民）报修、区住建局反馈等形式，发现损坏路灯等及时安排施工人员进行维修，保证路灯设施（设备）正常运行。

路灯管护维修采取市场化运作管理模式，由安徽五色石建设工程有限公司由负责运营。目前该公司铜陵项目部有员工15人，其中管理人员4名，专业维修人员8名，专业设备驾驶人员3名。该单位坚持“热情、迅速、方便、高效”的服务宗旨，努力为路灯管护提升高质量服务。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标是通过路灯社会化运营服务，完善路灯设施，推进城市亮化工程，改善城市生活环境和品质，实现路灯装灯率100%，亮灯率达99.5% 。

2、阶段性目标包括：（1）加强路灯的日常管护，包括日常巡查、清洁、刷新、杆线基础加固，更换灯泡、磁头、熔断器等小维修。（2）做好路灯维修，包括新增（更换维修）路灯360盏、更换维修楼道灯1725盏；维修更换线路11000米及更换维修灯罩820套，控制柜105台。（3）做好新增（改造）道路、小区路灯的接收并安排管护维修。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高路灯管护社会化运营资金使用效益，对支出及项目支出情况开展绩效评价，按照招标文件和合同约定要求。区住建局对安徽五色石建设工程有限公司承接的路灯管护维修项目开展情况实行绩效评价。

（二）绩效评价原则。本着客观公正和有效性原则。

（三）绩效评价工作过程。1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。铜官区支次道路及老旧小区路灯管护维修项目年度资金总额200万元（财政拨款），其中路灯管护费27万元，路灯及配套设施维修73万元、更换（新增）路灯32万元，楼道灯维修8万元，路灯电费60万元。

（二）项目过程情况。项目实施的整个过程都严格按照区住建局的考核标准进行。

（三）项目产出情况。2020年铜官区支次道路及老旧小区路灯管护维修项目严格按招标文件要求和合同约定实施，创新管理，强化效率，保证了道路及小区路灯、楼道灯正常亮化。其中路灯管护5500盏、楼道灯7000盏，小维修4700余次。维修更换灯罩1007套、控制柜71台、电力线缆17920.5米，更换（含新增）路灯369盏、楼道灯1115盏。

（四）项目效益情况。铜官区支次道路和老旧小区路灯管护维修市场化运作，有效降低政府行政运行成本和提升财政资金绩效。一是提高工作效率，一般维修在24小时内完成，保证了路灯正常亮化。二是完善城区基础设施，路灯装灯率和亮灯率均达到99%以上，美化了城市环境。三是优化路灯管护措施，完善了路灯的招标、巡查、维修、考核制度，规范路灯管理。四是减少安全事故和治安事件，提升社会效益。

五、相关建议

1、新增（改造）道路、小区路灯管护和电费没有相应增加经费，经费不足影响路灯管护和维修。

2、部分老旧小区路灯灯杆年久腐蚀（10年以上）、线路老化没有经费进行整治，建议适当增加经费对老化腐蚀路灯逐年进行整治更换。

铜官区支次道路养护维修工程项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

铜官区支次道路养护维修工程是铜官区住建局采取的市政设施零星维修社会化运营服务，该项目通过市场化运营，对外公开招标专业队伍开展路面、排水、井盖、侧石、围栏等市政设施的养护维修，从而达到降低运营成本，提高工作效率，改善城市道路等市政基础设施。

铜官区支次道路养护维修项目范围包括33条区管支次道路（25.6公里， 52万元平方米）、老旧小区主要道路及市政零星维修设施。主要内容是支次道路和小区道路主路面维修，人行道路面和侧平石等损坏情况修复，雨污排水管道维修、井盖的维修，围墙(栏杆)维修，道路绿化养护等，创建期间安排的其他事宜。

根据合同约定，养护单位负责对区住建局所属支次道路、小区主要道路及市政设施进行统一管护维修，区住建局通过巡视、热线或居民反映等途径发现存在问题，以工程（劳务）派遣形式安排养护单位进行维修，有效提升服务效能。

道路养护维修采取了市场化运作管理模式，由安徽铜枞建设工程有限公司负责运营。目前该公司有员工37人，其中管理人员5名，专业技术人员8人，技术职工20人，设备及驾驶人员4名。该单位坚持“建一流管理队伍，创一流服务业绩”的服务宗旨，努力为市政设施建设提供高质量服务。

（二）项目绩效目标

1、总体目标是通过道路养护维修工程社会化运营服务，提升道路等市政设施运行效能，完善城市基础设施，改善城市居民的生活环境和品质。

2、阶段性目标：道路路面平整、通畅，市政设施完好，道路安全通行，道路绿化长势良好，包括路面维修4000平方米、排水500米，更换井盖100套及其它应急零星维修。完成7.5万平方米绿化带及行道树管护。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高道路管护社会化运营资金使用效益，对支出及项目支出情况开展绩效评价，按照招标文件和合同约定要求。区住建局对安徽铜枞建设工程有限公司承接的支次道路养护维修维修项目开展情况实行绩效评价。

（二）绩效评价原则。本着客观公正和有效性原则。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。铜官区支次道路管护维修工程年度资金总额110万元（财政拨款），其中道路路面维修60万元，排水维修5万元，围墙（栏杆）维修10万元，井盖维修5万元，绿化管护20万元及创建期间零星维修10万元。

（二）项目过程情况。项目实施的整个过程都严格按照区住建局的考核标准进行。

（三）项目产出情况。2020年铜官区支次道路及小区主要道路养护维修工程严格按招标文件要求和合同约定实施，创新管理，强化效率，实现道路维修的及时性和完好率。其中道路路面维修5000平方米、排水300米，新砌或维修围墙（栏杆）480米，更换井盖91套及其它应急零星维修。完成支次道路绿化带及行道树管护修剪。

（四）项目效益情况。铜官区支次道路养护维修项目市场化运作，有效降低政府行政运行成本和提升财政资金绩效。一是提高工作效率，路面维修一般在5天内完成，井盖在2天内完成，存在安全隐患的及时维修，保证道路安全运行。二是完善城区基础设施，保证道路平整、畅通、安全运行，提升道路通行效率。三是绿化长势良好，美化城市环境，促进绿化生态功能。四是道路、栏杆、井盖等市政设施及时维修，减少安全事故发生，提升社会效益。

区住建局关于老旧小区改造项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目实施的绩效目标

改善老旧小区居住环境，增强人民群众获得感、幸福感和安全感。

（二）项目政策的主要内容

区住建局在广泛开展调查摸底、征集民意的基础上，对10个老旧小区实施整治改造，具体是花园新村一、二组团、锦湖园小区、商北新村一、二组团、育林新村、阳光新村、幸福村一、二、三组团。

本次老旧小区重点整治改造的主要内容：小区容貌整治、架空线缆整治、配套设施整治、绿化提升整治、水、电、气管网整治、雨污分流改造、停车设施改造、共用设施功能完善等项目。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：严格执行《预算法》，强化支出责任，提高老旧小区改造资金使用效益，对支出及项目支出情况开展绩效评价。区住建局对2020年铜官区老旧小区改造工程实行绩效评价。

（二）绩效评价原则。本着客观公正和有效性原则。

（三）绩效评价工作过程。1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。花园新村一、二组团、锦湖园小区、商北新村一、二组团、育林新村、阳光新村、幸福村一、二、三组团10个老旧小区改造工程；评价目的：通过绩效评价使老旧小区改造资金的管理和使用得到更好的提高。

（二）评价指标体系。一级指标：包括产出指标、效益指标、服务对象满意度指标、其他个性指标。

产出指标包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标包括：经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。

（三）评价方法及实施。

方法：现场收集项目进展资料，查阅项目台账材料。

实施：2020年铜官区10个老旧小区改造工程均按照相关要求实施，区住建局严格按照时间节点要求推进老旧小区改造工程建设。

（四）评价结论。评价结果合格，项目绩效情况：2020年实施10个老旧小区改造工程，有效改善老旧小区居住环境，增强人民群众获得感、幸福感和安全感。

四、绩效评价指标分析

（一）数量指标分析。

完成全区10个老旧小区改造。

（二）质量指标分析。

10个老旧小区改造工程质量合格。

（三）时效指标:2020年全年10个老旧小区改造工作。

（四）效果指标分析。

社会效益指标：改变老旧小区脏乱差环境，提高道路、照明、排水、安防、绿化等公共设施品质。

环境效益指标：解决居住安全隐患（消防、车辆管理）和一系列社会问题。

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其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20000万元，决算数大于预算数的主要原因是省级资金。

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）城镇老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为2558.94万元，决算数大于预算数的主要原因是省级拨抗疫特别国债专项资金。

我单位2020年度无国有资本经营支出

（三）国有资产占有使用情况无

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其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20000万元，决算数大于预算数的主要原因是省级资金。

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）城镇老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为2558.94万元，决算数大于预算数的主要原因是省级拨抗疫特别国债专项资金。

我单位2020年度无国有资本经营支出

（三）国有资产占有使用情况 无

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20000万元，决算数大于预算数的主要原因是省级资金。

（三）国有资产占有使用情况无