| 索引号： | 11340705MBOT827009/202208-00005 | 组配分类： | 部门项目 |
| 发布机构： | 铜陵市铜官区经济和信息化局 | 主题分类： | 国民经济管理、国有资产监管 / 其他 / 其他 |
| 名称： | 项目支出自评表 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2022-08-08 | 有效性： | 有效 |
附件2
项目支出绩效自评情况统计表
单位名称： 单位：万元
|
序号 |
绩效自评项目名称 |
金额 |
是否开展部门绩效评价 |
备注 |
|
1 |
工矿企业安全生产、环境保护等工作经费 |
5 |
是 |
|
|
2 |
五松山地块老区改造项目规划前期研究经费 |
10 |
是 |
|
|
3 |
企业改制工作经费 |
10 |
是 |
|
|
4 |
“四送一服”专项资金 |
5 |
是 |
|
|
5 |
立新留守处管理经费 |
10 |
是 |
|
|
6 |
五松村资管委委员工作补贴 |
13.16 |
是 |
|
|
7 |
五松公司陈加良补贴 |
2.4 |
是 |
|
|
8 |
刘厥玉工资补差 |
3.1 |
是 |
|
|
9 |
雅园、红光旅社、义安五松居民组等工资社保 |
18.43 |
是 |
|
|
10 |
塑料薄膜厂社会保险费 |
1.93 |
是 |
|
|
11 |
拉丝厂社会保险费 |
4.11 |
是 |
|
|
12 |
织管厂职工社会保险费 |
16.27 |
是 |
|
|
13 |
三金厂职工社会保险费 |
90.6 |
是 |
|
|
14 |
狮子山改制企业留守站 |
69.32 |
是 |
|
注： 1、是否开展部门绩效评价栏填写“是”或“否”。
附件4
部门绩效自评工作情况总结
根据铜陵市铜官区财政局《关于做好2022部门预算绩效支出评价工作的通知》（区财[2022]31号）的要求，现对2021年我局部门绩效自评工作开展情况汇报如下：
一、自评工作开展情况
根据绩效评价相关规定，我局专门成立了由办公室牵头的绩效评价工作小组，明确了任务分工，要求各项目相关工作人员于三个工作日内将材料报送至办公室，由办公室在汇集材料后，完成了绩效评价报告自评项目个数12个、预算总金额259.32万元。
二、自评结果概述
2021年度经信局部门整体支出绩效评价总分为100分，其中：产出指标实现情况50分，效益指标实现情况30分，满意度指标实现情况20分；经自评，总得分为90分，评价结果为优秀（评价说明：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差），具体情况如下：
（一）整体绩效目标完成情况
1.产出指标实现情况
本指标主要从数量指标、质量指标、时效指标等方面对部门整体支出情况进行了评分，该指标总分50分，测评得分40分。反映数量指标、质量指标、时效指标实现情况较好，预算与支出持平。
2.效益指标实现情况
本指标主要从社会效益、生态效益方面对部门整体支出情况进行了评分，该指标总分30分，测评得分30分。反映效益指标实现情况较好。
3.公众满意度情况
本指标主要从服务对象满意度、上级考核单位满意度，区直部门满意度方面对部门整体支出情况进行了评分，该指标总分20分，测评得分20分。反映满意度调查情况良好。
（二）全年绩效评价效果
基本完成预算绩效目标，保障基本运行,基本完成全区各项财政工作;完成拦标价审核及共有资产管理工作任务;完成好全区财务核算、集中支付、非税收入、预决算总会计、工资统发、债务系统、国有资产系统、惠农补贴等等各项平台工作。
（三）存在的问题
部门除具体从事预算绩效工作的人员外，其他人对预算绩效评价管理工作还不是很了解，需要需要加强宣传和培训，另外还需提高预算评价结果的应用。
三、下一步工作措施
（一）加强预算资金管理
进一步加强预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行过程控制，加大预算监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益作为对单位工作考评的重要内容之一。
（二）加强项目组织协调工作，推进项目实施进度
进一步加强项目组织协调工作，克服阻碍项目进度的困难，准备多套预备方案以应对突发困难，保证项目能够按时完成，款项能够按时支付，财政资金及时发挥效益。
四、附件
附件1：项目支出绩效自评表
附件2: 项目支出绩效自评情况统计表
附件3：部门（单位）整体支出绩效自评表
附件5-1
项目支出绩效评价报告
（四送一服）
一、基本情况
（一）项目概况。为进一步落实“六稳”“六保”要求，常态化开展“四送一服”工作，区经信局多措并举持续优化乡域营商环境，切实帮助企业解决发展中的难题，全力做好企业服务。
（二）项目绩效目标。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。2021年我局四送一服年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置6项具体指标。
产出指标4个，主要包含数量指标：“四送一服”服务企业数量，质量指标“四送一服”工作经费，时效指标“四送一服”工作经费，成本指标“四送一服”工作经费。
效益指标有2个，主要包含经济效益和社会效益指标。
满意度指标有1个，主要包含受益部门满意度。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
（三）绩效评价工作过程。
1.前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。
2.项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
截至2021年底，共支付四送一服2.34万元，绩效目标总体完成情况良好。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
根据上年度四送一服通过LED显示屏、户外宣传栏、微信公众号等方式，切实加强“四送一服”工作宣传，营造浓厚的工作氛围。同时，通过走访、集中宣讲、座谈交流等方式积极宣讲政策，将相关惠企政策及时准确传递到全乡所有企业，全力支持企业发展。班子成员联系走访企业40余次，召开座谈会8次，实现真正的服务零距离。。
（二）项目指标情况。
产出指标4个，主要包含数量指标完成 企业走访数量，质量指标完成四送一服工作经费的支付，时效指标“四送一服”工作经费，成本指标“四送一服”工作经费。
效益指标有2个，主要包含保障“四送一服”工作开展 ，保障了企业诉求，纾解企业难题。
满意度指标有1个，主要包含服务企业满意度。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
结合我局实际工作情况，加强运行监管频次，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整。在2022年预算中逐步完善，制定出适应我局特点的预算绩效指标体系。
六、下一步改进工作的意见和建议
无。
附件5-2
项目支出绩效评价报告
（工矿企业专项资金）
一、基本情况
（一）项目概况。用于工矿企业安全生产、环境保护等专家评审费以及事故检测费用。
（二）项目绩效目标。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。2021年我局工矿企业专项资金年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置6项具体指标。
产出指标4个，主要包含数量指标：检查企业数量企业数量，质量指标检查率，时效指标检查时间，成本指标 工矿企业工作经费。
效益指标有2个，主要包含经济效益和社会效益指标。
满意度指标有1个，主要包含检查企业满意度。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
（三）绩效评价工作过程。
1.前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。
2.项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
截至2021年底，共支付工矿企业专项资金4.94万元，绩效目标总体完成情况良好。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
用于工矿企业安全生产、环境保护等专家评审费以及事故检测费用。班子成员联系走访检查企业40余次，实现真正的服务零距离。
（二）项目指标情况。
产出指标4个，主要包含检查企业数量企业数量，质量指标检查率，时效指标检查时间，成本指标 工矿企业工作经费。
效益指标有2个，主要包含经济效益和社会效益指标。
满意度指标有1个，主要包含服务企业满意度。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
结合我局实际工作情况，加强运行监管频次，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整。在2022年预算中逐步完善，制定出适应我局特点的预算绩效指标体系。
六、下一步改进工作的意见和建议
无。
附件5-3
项目支出绩效评价报告
（五松山地块老区改造项目规划前期研究经费）
一、基本情况
（一）项目概况。用于五松山地块老区改造项目规划前期研究经费。
（二）项目绩效目标。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。2021年我局工矿企业专项资金年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置6项具体指标。
产出指标4个，主要包含数量指标：项目前期规划与研究，质量指标计划完成率，时效指标五松山地块老区改造项目规划前期研究经费，成本指标五松山地块老区改造项目规划前期研究经费。
效益指标有2个，主要包含经济效益和社会效益指标。
满意度指标有1个，主要包含规划受益单位满意度。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
（三）绩效评价工作过程。
1.前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。
2.项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
截至2021年底，共支付五松山地块老区改造项目规划前期研究经费9.89万元，绩效目标总体完成情况良好。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
用于五松山地块老区改造项目规划前期研究经费。
（二）项目指标情况。
产出指标4个，主要包含数量指标：项目前期规划与研究，质量指标计划完成率，时效指标五松山地块老区改造项目规划前期研究经费，成本指标五松山地块老区改造项目规划前期研究经费。
效益指标有2个，主要包含经济效益和社会效益指标。
满意度指标有1个，主要包含规划受益单位满意度。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
结合我局实际工作情况，加强运行监管频次，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整。在2022年预算中逐步完善，制定出适应我局特点的预算绩效指标体系。
六、下一步改进工作的意见和建议
无。
附件5-4
项目支出绩效评价报告
（企业改制经费）
一、基本情况
（一）项目概况。用于企业改制经费。
（二）项目绩效目标。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。2021年我局企业改制经费专项资金年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置6项具体指标。
产出指标4个，主要包含数量指标：项目前期规划与研究，质量指标计划完成率，时效指标企业改制经费，成本指标企业改制经费。
效益指标有2个，主要包含经济效益和社会效益指标。
满意度指标有1个，主要包含规划受益单位满意度。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
（三）绩效评价工作过程。
1.前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。
2.项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
截至2021年底，共支付企业改制经费1万元，绩效目标总体完成情况良好。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
用于企业改制经费。
（二）项目指标情况。
产出指标4个，主要包含数量指标：项目前期规划与研究，质量指标计划完成率，时效指标企业改制经费，成本指标企业改制经费。
效益指标有2个，主要包含经济效益和社会效益指标。
满意度指标有1个，主要包含规划受益单位满意度。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
结合我局实际工作情况，加强运行监管频次，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整。在2022年预算中逐步完善，制定出适应我局特点的预算绩效指标体系。
六、下一步改进工作的意见和建议
无。
项目支出绩效评价报告
（塑料薄膜厂社会保险费）
一: 基本情况
（一）通过对塑料薄膜厂2名协保人员每月及时、足额缴纳养老保险费，保证企业人员稳定。
（二）项目绩效目标
二：绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价的目的、对象和范围。2022年我局塑料薄膜厂社
保费年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置6个具体指标。
产出指标3个，主要包括数量指标完成社保费缴纳，质量指标足额缴纳，时效指标完成社保费按时缴纳。
效益指标有2个，主要包括社会效益指标和可持续影响指标。
满意度指标有1个，主要包括服务对象满意度。
（二）绩效评价工作过程
1:前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组，指定了评价方案。
2：项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料及发放明细。③形成绩效自评报告。
三：综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
共支付塑料薄膜厂社保费2.09万元，绩效总体完成情况良好。
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附件1 |
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2022 年度） |
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|
项目名称 |
塑料薄膜厂社会保险费 |
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|
主管部门 |
经信局 |
实施单位 |
顺新国有资产运营中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
2.09 |
2.09 |
2.09 |
10 |
100% |
|
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
2.09 |
2.09 |
2.09 |
10 |
100% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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|
年度完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况10分 |
|||||||||
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预计本年度塑料薄膜厂职工社会保险费为2.09万元 |
10分 |
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：塑料薄膜厂职工社会保险费 |
2.09万元 |
2.09万元 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：塑料薄膜厂职工社会保险费 |
2.09万元 |
2.09万元 |
20 |
20 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：塑料薄膜厂职工社会保险费 |
一年 |
一年 |
10 |
10 |
|
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|
成本指标 |
指标1：塑料薄膜厂职工社会保险费 |
|
|
|
|
|
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|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
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|
社会效益 |
指标1塑料薄膜厂企业职工稳定 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
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|
可持续影 |
指标1：塑料薄膜厂企业职工稳定 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：塑料薄膜厂职工满意 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
四：绩效评价 指标分析
（一）根据上年度塑料薄膜厂社保费本年度预算数，区财政根据塑料薄膜厂实际
需要缴纳金额予以拨款。
（二）项目指标情况。
产出指标3个，主要包括数量指标完成社保费缴纳，质量指标足额缴纳，时效指标完成社保费按时缴纳。
效益指标有2个，主要包括社会效益指标和可持续影响指标。
满意度指标有1个，主要包括服务对象满意度。
五：主要经验及做法
结合我局实际工作情况，加强运行监督，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效动态跟踪监督，发现没有及时、足额缴纳及时查明原因及时调整在后期预算中逐步完善。
项目支出绩效评价报告
（雅园红光旅社五松居民组）
一: 基本情况
（一）通过对雅园宾馆5个退养人员、34个协保人员每月及时、足额缴纳养老保险、基本医疗统筹，红光旅社医疗统筹、发放五松居民组生活费等，保证企业人员稳定。
（二）项目绩效目标
二：绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价的目的、对象和范围。2022年我局对雅园红光旅社五松居民组况社保费年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置6个具体指标。
产出指标3个，主要包括数量指标完成社保费缴纳，质量指标足额缴纳，时效指标完成社保费按时缴纳。
效益指标有2个，主要包括社会效益指标和可持续影响指标。
满意度指标有1个，主要包括服务对象满意度。
（二）绩效评价工作过程
1:前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组，指定了评价方案。
2：项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料及发放明细。③形成绩效自评报告。
三：综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
共支付雅园红光旅社五松居民组社保费18.43万元，绩效总体完成情况良好。
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附件1 |
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2022 年度） |
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项目名称 |
雅园红光旅社五松居民组社会保险费 |
|||||||||
|
主管部门 |
经信局 |
实施单位 |
顺新国有资产运营中心 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
18.43 |
18.43 |
18.43 |
10 |
100% |
|
||||
|
其中：本年财政拨款 |
18.43 |
18.43 |
18.43 |
10 |
100% |
- |
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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|
年度完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况10分 |
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|
预计本年度雅园、红光旅社、五松居民组社会保险费为18.43万元 |
10分 |
|||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1：雅园红光旅社五松居民组职工社会保险费 |
18.43万元 |
18.43万元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
指标1：雅园红光旅社五松居民组职工社会保险费 |
18.43万元 |
18.43万元 |
20 |
20 |
|
||||
|
时效指标 |
指标1：雅园红光旅社五松居民组职工社会保险费 |
一年 |
一年 |
10 |
10 |
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益 |
指标1雅园红光旅社五松居民组企业职工稳定 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影 |
指标1：雅园红光旅社五松居民组企业职工稳定 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：雅园红光旅社五松居民组职工满意 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
|||||
四：绩效评价 指标分析
（一）根据上年度雅园红光旅社五松居民组社保费本年度预算数，区财政根据雅园红光旅社五松居民组实际需要缴纳金额予以拨款。
（二）项目指标情况。
产出指标3个，主要包括数量指标完成社保费缴纳，质量指标足额缴纳，时效指标完成社保费按时缴纳。
效益指标有2个，主要包括社会效益指标和可持续影响指标。
满意度指标有1个，主要包括服务对象满意度。
五：主要经验及做法
结合我局实际工作情况，加强运行监督，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效动态跟踪监督，发现没有及时、足额缴纳及时查明原因及时调整在后期预算中逐步完善。
项目支出绩效评价报告
（拉丝厂社会保险费）
一: 基本情况
（一）通过对拉丝厂2名协保人员养老保险、88名退休人员基本医疗统筹每月及时、足额缴纳，保证企业人员稳定。
（二）项目绩效目标
二：绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价的目的、对象和范围。2022年我局对拉丝厂社保费年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置6个具体指标。
产出指标3个，主要包括数量指标完成社保费缴纳，质量指标足额缴纳，时效指标完成社保费按时缴纳。
效益指标有2个，主要包括社会效益指标和可持续影响指标。
满意度指标有1个，主要包括服务对象满意度。
（二）绩效评价工作过程
1:前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组，指定了评价方案。
2：项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料及发放明细。③形成绩效自评报告。
三：综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
共支付拉丝厂社会保险费4.35万元，绩效总体完成情况良好。
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附件1 |
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2022 年度） |
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项目名称 |
拉丝厂社会保险费 |
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|
主管部门 |
经信局 |
实施单位 |
顺新国有资产运营中心 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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|
年度资金总额： |
4.35 |
4.35 |
4.35 |
10 |
100% |
|
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
4.35 |
4.35 |
4.35 |
10 |
100% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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|
年度完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况10分 |
|||||||||
|
预计本年度拉丝厂职工社会保险费为4.35万元 |
10分 |
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：拉丝厂职工社会保险费 |
4.35万元 |
4.35万元 |
20 |
20 |
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|
质量指标 |
指标1：拉丝厂职工社会保险费 |
4.35万元 |
4.35万元 |
20 |
20 |
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|
时效指标 |
指标1：拉丝厂职工社会保险费 |
一年 |
一年 |
10 |
10 |
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成本指标 |
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效 |
经济效益 |
指标1： |
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社会效益 |
指标1拉丝厂企业职工稳定 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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生态效益 |
指标1： |
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可持续影 |
指标1：拉丝厂企业职工稳定 |
100% |
100% |
20 |
20 |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1：拉丝厂职工满意 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
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四：绩效评价 指标分析
（一）根据上年度拉丝厂社保费本年度预算数，区财政根据拉丝厂实际需要缴纳金额予以拨款。
（二）项目指标情况。
产出指标3个，主要包括数量指标完成社保费缴纳，质量指标足额缴纳，时效指标完成社保费按时缴纳。
效益指标有2个，主要包括社会效益指标和可持续影响指标。
满意度指标有1个，主要包括服务对象满意度。
五：主要经验及做法
结合我局实际工作情况，加强运行监督，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效动态跟踪监督，发现没有及时、足额缴纳及时查明原因及时调整在后期预算中逐步完善。
项目支出绩效评价报告
（纺织用管厂社会保险费）
一: 基本情况
（一）通过对纺织用管厂10名协保人员养老保险、84名退休人员基本医疗统筹每月及时、足额缴纳，保证企业人员稳定。
（二）项目绩效目标
二：绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价的目的、对象和范围。2022年我局对纺织用管厂社保费年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置6个具体指标。
产出指标3个，主要包括数量指标完成社保费缴纳，质量指标足额缴纳，时效指标完成社保费按时缴纳。
效益指标有2个，主要包括社会效益指标和可持续影响指标。
满意度指标有1个，主要包括服务对象满意度。
（二）绩效评价工作过程
1:前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组，指定了评价方案。
2:项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料及发放明细。③形成绩效自评报告。
三：综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
共支付纺织用管厂社会保险费16.27万元，绩效总体完成情况良好。
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附件1 |
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2022 年度） |
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|
项目名称 |
纺织用管厂职工社会保险费 |
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|
主管部门 |
经信局 |
实施单位 |
顺新国有资产运营中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
16.27 |
16.27 |
16.27 |
10 |
100% |
|
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|
其中：本年财政拨款 |
16.27 |
16.27 |
16.27 |
10 |
100% |
- |
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|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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|
其他资金 |
|
|
|
- |
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- |
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|
年度完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况10分 |
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|
预计本年度纺织用管厂职工社会保险费为16.27万元 |
10分 |
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：纺织用管厂职工社会保险费 |
16.27万元 |
16.27万元 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：纺织用管厂职工社会保险费 |
16.27万元 |
16.27万元 |
20 |
20 |
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|
时效指标 |
指标1：纺织用管厂职工社会保险费 |
一年 |
一年 |
10 |
10 |
|
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|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
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|
社会效益 |
指标1：纺织用管厂职工稳定 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
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|
可持续影 |
指标1：纺织用管厂改制职工稳定 |
100% |
100% |
20 |
20 |
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|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：纺织用管厂职工满意 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
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四：绩效评价 指标分析
（一）根据上年度纺织用管厂社保费本年度预算数，区财政根据纺织用管厂实际需要缴纳金额予以拨款。
（二）项目指标情况。
产出指标3个，主要包括数量指标完成社保费缴纳，质量指标足额缴纳，时效指标完成社保费按时缴纳。
效益指标有2个，主要包括社会效益指标和可持续影响指标。
满意度指标有1个，主要包括服务对象满意度。
五：主要经验及做法
结合我局实际工作情况，加强运行监督，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效动态跟踪监督，发现没有及时、足额缴纳及时查明原因及时调整在后期预算中逐步完善。
项目支出绩效评价报告
（狮子山改制企业留守站社会保险费）
一: 基本情况
（一）通过对狮子山改制企业留守站34个协保人员养老保险、530个退休人员基本医疗统筹每月及时、足额缴纳，5名留守人员及16名遗属人员生活费发放，保证企业人员稳定。
（二）项目绩效目标
二：绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价的目的、对象和范围。2022年我局对狮子山改制企业留守站社保费年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置6个具体指标。
产出指标3个，主要包括数量指标完成社保费缴纳，质量指标足额缴纳，时效指标完成社保费按时缴纳。
效益指标有2个，主要包括社会效益指标和可持续影响指标。
满意度指标有1个，主要包括服务对象满意度。
（二）绩效评价工作过程
1:前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组，指定了评价方案。
2：项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料及发放明细。③形成绩效自评报告。
三：综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
共支付狮子山改制企业留守站社会保险费71.49万元，绩效总体完成情况良好。
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附件1 |
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2022 年度） |
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|
项目名称 |
狮子山改制企业留守站社会保险费 |
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|
主管部门 |
经信局 |
实施单位 |
顺新国有资产运营中心 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
71.49 |
71.49 |
71.49 |
10 |
100% |
|
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|
其中：本年财政拨款 |
71.49 |
71.49 |
71.49 |
- |
100% |
- |
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|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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|
年度完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况10分 |
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|
预计本年度狮子山留守站职工社会保险费为71.49万元 |
10分 |
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：狮子山留守站职工社会保险费 |
71.49万元 |
71.49万元 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：狮子山留守站职工社会保险费 |
71.49万元 |
71.49万元 |
20 |
20 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：狮子山留守站职工社会保险费 |
一年 |
一年 |
10 |
10 |
|
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|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
指标1：狮子山留守站改制职工稳定 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影 |
指标1：狮子山留守站改制职工稳定 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：狮子山留守站职工满意 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
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四：绩效评价 指标分析
（一）根据上年度狮子山改制企业留守站社保费本年度预算数，区财政根据狮子山改制企业留守站实际需要缴纳金额予以拨款。
（二）项目指标情况。
产出指标3个，主要包括数量指标完成社保费缴纳，质量指标足额缴纳，时效指标完成社保费按时缴纳。
效益指标有2个，主要包括社会效益指标和可持续影响指标。
满意度指标有1个，主要包括服务对象满意度。
五：主要经验及做法
结合我局实际工作情况，加强运行监督，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效动态跟踪监督，发现没有及时、足额缴纳及时查明原因及时调整在后期预算中逐步完善。
项目支出绩效评价报告
（三金厂职工社会保险费）
一: 基本情况
（一）通过对三金厂4名退养人员、47名协保人员养老保险、255名退休人员基本医疗统筹每月及时、足额缴纳及2名遗属人员生活费发放，保证企业人员稳定。
（二）项目绩效目标
二：绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价的目的、对象和范围。2022年我局对三金厂社保费年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置6个具体指标。
产出指标3个，主要包括数量指标完成社保费缴纳，质量指标足额缴纳，时效指标完成社保费按时缴纳。
效益指标有2个，主要包括社会效益指标和可持续影响指标。
满意度指标有1个，主要包括服务对象满意度。
（二）绩效评价工作过程
1:前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组，指定了评价方案。
2：项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料及发放明细。③形成绩效自评报告。
三：综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
共支付三金厂社会保险费92.72万元，绩效总体完成情况良好。
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附件1 |
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|
项目支出绩效自评表 |
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|
（ 2022 年度） |
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|
项目名称 |
三金厂职工社会保险费 |
||||||||||
|
主管部门 |
经信局 |
实施单位 |
顺新国有资产运营中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
92.72 |
92.72 |
92.72 |
10 |
100% |
|
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
92.72 |
92.72 |
92.72 |
10 |
100% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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|
年度完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况10分 |
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|
预计本年度三金厂职工社保费为92.72万元 |
10分 |
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：三金厂职工社会保险费 |
92.72万元 |
92.72万元 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：三金厂职工社会保险费 |
92.72万元 |
92.72万元 |
20 |
20 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：三金厂职工社会保险费 |
一年 |
一年 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
指标1：三金厂改制职工稳定 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
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|
可持续影 |
指标1：三金厂改制职工稳定 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：三金厂职工满意 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
四：绩效评价 指标分析
（一）根据三金厂社保费本年度预算数，区财政根据三金厂实际需要缴纳金额予以拨款。
（二）项目指标情况。
产出指标3个，主要包括数量指标完成社保费缴纳，质量指标足额缴纳，时效指标完成社保费按时缴纳。
效益指标有2个，主要包括社会效益指标和可持续影响指标。
满意度指标有1个，主要包括服务对象满意度。
五：主要经验及做法
结合我局实际工作情况，加强运行监督，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效动态跟踪监督，发现没有及时、足额缴纳及时查明原因及时调整在后期预算中逐步完善。
项目支出绩效评价报告
（刘厥玉工资补差）
一: 基本情况
（一）通过对刘厥玉工资补差发放，保证企业人员稳定。
（二）项目绩效目标
二：绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价的目的、对象和范围。2022年我局对刘厥玉工资补差年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置6个具体指标。
产出指标3个，主要包括数量指标完成工资补差发放，质量指标足额发放，时效指标完成社保费按时发放。
效益指标有2个，主要包括社会效益指标和可持续影响指标。
满意度指标有1个，主要包括服务对象满意度。
（二）绩效评价工作过程
1:前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组，指定了评价方案。
2：项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料及发放明细。③形成绩效自评报告。
三：综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
共支付刘厥玉工资补差3.18万元，绩效总体完成情况良好。
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附件1 |
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|
项目支出绩效自评表 |
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（ 2022 年度） |
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|
项目名称 |
刘厥玉工资补差 |
|||||||||
|
主管部门 |
经信局 |
实施单位 |
顺新国有资产运营中心 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
3.18 |
3.18 |
3.18 |
10 |
100% |
|
||||
|
其中：本年财政拨款 |
3.18 |
3.18 |
3.18 |
10 |
100% |
- |
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||
|
年度完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况10分 |
||||||||
|
预计本年度刘厥玉工资补差3.18万元 |
10分 |
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1：刘厥玉工资补差 |
3.18万元 |
3.18万元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
指标1：刘厥玉工资补差 |
3.18万元 |
3.18万元 |
20 |
20 |
|
||||
|
时效指标 |
指标1：刘厥玉工资补差 |
一年 |
一年 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益 |
指标1：企业职工稳定 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影 |
指标1：企业职工稳定 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：职工满意 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
|||||
四：绩效评价 指标分析
（一）根据刘厥玉工资补差本年度预算数，区财政根据刘厥玉实际需要支付金额予以拨款。
（二）项目指标情况。
产出指标3个，主要包括数量指标完成工资补差发放，质量指标足额发放，时效指标完成社保费按时发放。
效益指标有2个，主要包括社会效益指标和可持续影响指标。
满意度指标有1个，主要包括服务对象满意度。
五：主要经验及做法
结合我局实际工作情况，加强运行监督，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效动态跟踪监督，发现没有及时、足额缴纳及时查明原因及时调整在后期预算中逐步完善。
项目支出绩效评价报告
（陈加良改制补助）
一: 基本情况
（一）通过对陈加良改制补助发放，保证企业人员稳定。
（二）项目绩效目标
二：绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价的目的、对象和范围。2022年我局对陈加良改制补助年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置6个具体指标。
产出指标3个，主要包括数量指标完成改制补助发放，质量指标足额发放，时效指标完成社保费按时发放。
效益指标有2个，主要包括社会效益指标和可持续影响指标。
满意度指标有1个，主要包括服务对象满意度。
（二）绩效评价工作过程
1:前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组，指定了评价方案。
2：项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料及发放明细。③形成绩效自评报告。
三：综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
共支付陈加良改制补助2.4万元，绩效总体完成情况良好。
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附件1 |
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2022 年度） |
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|
项目名称 |
陈加良改制补助 |
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|
主管部门 |
经信局 |
实施单位 |
顺新国有资产运营中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
10 |
100% |
|
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
10 |
100% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况10分 |
|||||||||
|
预计本年度陈加良改制补助2.4万元 |
10分 |
||||||||||
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年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：陈加良改制补助 |
2.4万元 |
2.4万元 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：陈加良改制补助 |
2.4万元 |
2.4万元 |
20 |
20 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：陈加良改制补助 |
一年 |
一年 |
10 |
10 |
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|||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
指标1：企业职工稳定 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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生态效益 |
指标1： |
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可持续影 |
指标1：企业职工稳定 |
100% |
100% |
20 |
20 |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1：职工满意 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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总分 |
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100 |
100 |
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四：绩效评价 指标分析
（一）根据本年度陈加良改制补助预算数，区财政根据陈加良改制补助实际需要支付金额予以拨款。
（二）项目指标情况。
产出指标3个，主要包括数量指标完成陈加良改制补助发放，质量指标足额发放，时效指标完成社保费按时发放。
效益指标有2个，主要包括社会效益指标和可持续影响指标。
满意度指标有1个，主要包括服务对象满意度。
五：主要经验及做法
结合我局实际工作情况，加强运行监督，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效动态跟踪监督，发现没有及时、足额缴纳及时查明原因及时调整在后期预算中逐步完善。
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