部门公开表2

                            铜陵市铜官区文化馆2022年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                                部门公开表3

           铜陵市铜官区文化馆2022年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

                                                               部门公开表4

 铜陵市铜官区文化馆2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门公开表5

    铜陵市铜官区文化馆2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

部门公开表6

铜陵市铜官区文化馆2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

                                                                部门公开表7

铜陵市铜官区文化馆2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

说明：“铜陵市铜官区文化馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表8

                      部门公开表9

铜陵市铜官区文化馆2022年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

说明：“铜陵市铜官区文化馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

       部门公开表10

说明“铜陵市铜官区文化馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

                                                                                                                    部门公开表11

说明“铜陵市铜官区文化馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市铜官区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市铜官区文化馆2022年收支总预算36.18万元，一般公共服务支出0.50万元、文化体育与传媒支出34.18万元、住房保障支出1.50万元。

二、关于2022年收入总表的说明

铜陵市铜官区文化馆2022年收入预算36.18万元，其中，本年收入36.18万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入36.18万元，主要包括：一般公共预算拨款收入36.18，占100%，比2021年预算减少27.77万元，下降43.42%，下降原因主要是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

铜陵市铜官区文化馆2022年支出预算36.18万元，比2021年预算减少27.77万元，下降43.42%，下降原因主要是社会保障和就业支出11.5万元、医疗卫生与计划生育支出减少。其中，基本支出36.18万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元。事业单位经营支出0万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

铜陵市铜官区文化馆2022年财政拨款收支预算36.18万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款36.18万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入36.18万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.50万元，占1.38%；文化体育与传媒支出34.18万元、占94.47%；住房保障支出1.50万元，占4.15%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市铜官区文化馆2022年一般公共预算支出36.18万元，比2021年预算减少27.77万元，下降43.42%，下降原因主要是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出0.50万元，占1.38%；文化体育与传媒支出34.18万元、占94.47%；住房保障支出1.50万元，占4.15%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算0.50万元，比2021年预算减少0.25万元，下降33.3%，下降原因主要是财政科目调整。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022年预算34.18万元，比2021年预算增加34.18万元，增加100%，增长原因主要是2021年无此项支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算1.50万元，比2021年预算增加0.43万元，增加40.19%，增加原因主要是购房补贴增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市铜官区文化馆2022年一般公共预算基本支出36.18万元，其中，人员经费35.3万元，公用经费0.89万元。

（一）人员经费35.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

（二）公用经费0.89万元，主要包括：培训费、工会经费。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

    铜陵市铜官区文化馆2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

    铜陵市铜官区文化馆2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

铜陵市铜官区文化馆2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

铜陵市铜官区文化馆2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

铜陵市铜官区文化馆2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无

（二）机关运行经费。

铜陵市铜官区文化馆2022年机关运行经费财政拨款预算0.89万元，比2021年预算减少0.41万元，下降31.54%，下降主要原因是财政科目调整。

（三）政府采购情况。

铜陵市铜官区文化馆2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止到2021年12月31日，铜官区纪委监委共有车辆0辆。单位价50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置公务用车，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，铜陵市铜官区文化馆0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。