铜官区人社局2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月

目  录

 

第一部分 铜官区人社局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区人社局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜官区人社局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

铜官区人社局2020年度部门决算情况

 

第一部分 铜官区人社局概况

一、部门职责

结合办[2019]32号文件以及机构改革相关职能的调整，本部门主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市有关人力资源和社会保障方面法律法规和政策，拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、方案和政策，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻落实国家、省、市人力资源流动政策，规划、建设、管理区人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展政策；完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，组织开展城乡劳动者就业技能培训。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，贯彻落实城乡社会保险政策及社会保险关系转续办法；贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策，实施机关事业单位养老保险制度改革工作。

（五）会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，综合管理全区事业单位的工资福利和人员离、退休工作，贯彻落实国家、省、市事业单位人员福利和离退休政策。

（六）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；组织实施事业单位岗位设置、职务职称评聘工作；参与人才管理工作，负责专业技术人员管理、选拔和培养工作。

（七）会同有关部门落实军队转业干部安置政策，落实全区企业军队转业干部解困和稳定政策。

（八）负责全区聘用人员管理工作。

（九）会同有关部门贯彻落实农民工相关政策，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件。

（十一）负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。 

（十二）承办区政府和上级主管部门交办的其他事项。

 

区劳动保障监察机构的主要职责：

（一）在市劳动保障监察机构的指导下负责全区劳动保障监察两网化建设工作。

（二）负责指导和帮助镇（街、办）、村（社区）做好劳动保障监察工作、劳动保障监察队伍日常管理、劳动保障监察人员与协管员职责和相关制度的制定。

（三）负责全区劳动保障法律法规宣传、日常巡查检查、专项执法检查、举报投诉查处、违法违规行为行政处罚、劳动保障年审书面审查和诚信等级评价等工作。

（四）负责辖区内用人单位劳动保障信息采集、汇总、录入和更新；负责辖区内劳动保障保障监察队伍培训、考核等工作。

（五）负责做好群众性突发事件的预防和处理，对新开业或未被纳入监管的诚信等级C级以下的、生产经营发生重大变化导致欠薪欠费的、一年内被投诉2次以上或有集体上访等情况的用人单位进行重点跟踪监管。

（六）负责配合上级劳动保障监察机构进行执法检查活动。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区人社局2020年度部门决算仅包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增加户。

 

 

 

第二部分 铜官区人社局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：                                                                     金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

 

收入决算表

公开02表

部门：                                                                金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

 

支出决算表

公开03表

部门：                                                                     金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                     金额单位：万元

收入		支出
项    目	金额	项目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,890.71	一、一般公共服务支出	13.79	13.79
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	2,291.55	2,291.55
		九、卫生健康支出	425.71	425.71
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	53.04	53.04
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	9.52	9.52
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,890.71	本年支出合计	2,793.61	2,793.61
年初财政拨款结转和结余	114.25	年末财政拨款结转和结余	211.35	211.35
一般公共预算财政拨款	114.25
政府性基金预算财政拨款	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00
总计	3,004.96	总计	3,004.96	3,004.96

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：                                                                     金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                     金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

部门：                                                                         单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

 我单位2020年度无政府性基金收入，也无政府性基金支出，固本表无数据。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                             金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

我单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，固本表无数据。

第三部分  铜官区人社局2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3592.56万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计3592.56万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加435.03万元，增长13.8%，主要原因：一是其他收入增加；二是结转和结余增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3478.30万元，其中：财政拨款收入2890.71万元，占83.1%；其他收入587.60万元，占16.9%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3020.46万元，其中：基本支出1882.03万元，占62.3%；项目支出1138.43万元，占37.7%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度财政拨款收入总计3004.96万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3004.96万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2.3万元，增长0.1%，比去年基本持本，各科目金额略有浮动。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2793.61万元，占本年支出的92.3%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.83万元，增长0.6%。比去年基本持本，各科目金额略有浮动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2793.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.97万元，占0.01%;社会保障和就业（类）支出2291.55万元，占82.0%; 就业补助179.41万元，占6.4%；卫生健康（类）支出425.71万元，占15.2%；城乡社区（类）支出53.04万元，占1.9%；住房保障（类）支出9.52万元，占0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,138.20万元，支出决算为2793.61万元，完成年初预算的54.4%。决算数小于预算数的主要原因:一是人力资源和社会保障管理事务      行政运行支出减少；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出大幅下降。其中:基本支出1882.03万元，占67.4%；项目支出911.58万元，占32.6%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的480.0%，决算数大于预算数的主要原因是人力资源事务支出增加。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为8万元，完成年初预算的80.0%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为1.58万元，支出决算为1万元，完成年初预算的63.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为1,092.95万元，支出决算为618.42万元，完成年初预算的56.6%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为20.04万元，支出决算为73.49万元，完成年初预算的366.7%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2,666.06万元，支出决算为508.66万元，完成年初预算的19.1%。决算数远远小于预算数的主要原因是去年已补缴往年机关事业单位退休费及养老金差额部分。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的219.0%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补贴支出（项）。年初预算为37.00万元，支出决算为37.00万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数的原因是区财政只拨付这么多额度。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障管理和就业支出（款）其他社会保障管理和就业支出（项）。年初预算为922.56万元，支出决算为911.58万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的原因是预算时略有出入。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.68万元，支出决算为336.76万元，完成年初预算的2461.7%。决算数远大于预算数的主要原因是科目调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.04万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.14万元，完成年初预算的8614.0%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.42万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的666.7%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.89万元。决算数大于预算数的原因是该项目用于支付征地和拆迁补偿支出，按实际发生支出，上年度未做预算安排。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.15万元。决算数大于预算数的原因是该项目用于支付征地和拆迁补偿支出，按实际发生支出，上年度未做预算安排。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.61万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的106.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为3.26万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的108.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1882.03万元，其中：人员经费1793.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、生活补助、对个人和家庭的补助支出；公用经费88.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度铜官区人社局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度铜官区人社局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，铜官区人社局机关运行经费支出87.04万元，比2019年增加19.37万元，增长28.62%，主要原因是委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，铜官区人社局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，铜官区人社局共有车辆0辆，原有两辆劳动监察大队执法执勤车辆均于2019年移交区行管局。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。未组织开展2020年度部门整体支出绩效评价。

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

第五部分 附件

2020年度XX项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

八、其他需要说明的问题（如有）