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铜官区人社局2019年度部门决算公开-铜官区人民政府

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索引号: K16442693/202009-00093 组配分类: 本部门决算
发布机构: 铜官区人力资源和社会保障局 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称: 铜官区人社局2019年度部门决算公开 文号:
发布日期: 2020-09-07 有效性: 有效
铜官区人社局2019年度部门决算公开
发布时间:2020-09-07 10:54 来源:铜官区人社局 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载

附件:

 

铜官区人社局2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9

 

 

第一部分 铜官区人社概况

一、部职责

二、机构设置

第二部分 铜官区2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 铜官区2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

铜官区2019部门决算情况

 

 

第一部分 铜官区人社概况

一、部门职责

结合办[2019]32号文件以及机构改革相关职能的调整,本部门主要职责是:

(一)贯彻落实国家、省、市有关人力资源和社会保障方面法律法规和政策,拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、方案和政策,并组织实施和监督检查。

(二)贯彻落实国家、省、市人力资源流动政策,规划、建设、管理区人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全区促进就业工作,贯彻落实统筹城乡就业发展政策;完善公共就业服务体系,落实就业援助制度,组织开展城乡劳动者就业技能培训。

(四)统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系,贯彻落实城乡社会保险政策及社会保险关系转续办法;贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策,实施机关事业单位养老保险制度改革工作。

(五)会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策,综合管理全区事业单位的工资福利和工作人员离、退休工作,贯彻落实国家、省、市事业单位人员福利和离退休政策。

(六)会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革,贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策;组织实施事业单位岗位设置、职务职称评聘工作;参与人才管理工作,负责专业技术人员管理、选拔和培养工作。

(七)会同有关部门落实军队转业干部安置政策,落实全区企业军队转业干部解困和稳定政策。

(八)负责全区聘用人员管理工作。

(九)会同有关部门贯彻落实农民工相关政策,协调解决农民工工作中的重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十)贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法违纪案件。

(十一)负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。 

(十二)承办区政府和上级主管部门交办的其他事项。

 

区劳动保障监察机构的主要职责:

(一)在市劳动保障监察机构的指导下负责全区劳动保障监察两网化建设工作。

(二)负责指导和帮助镇(街、办)、村(社区)做好劳动保障监察工作、劳动保障监察队伍日常管理、劳动保障监察人员与协管员职责和相关制度的制定。

(三)负责全区劳动保障法律法规宣传、日常巡查检查、专项执法检查、举报投诉查处、违法违规行为行政处罚、劳动保障年审书面审查和诚信等级评价等工作。

(四)负责辖区内用人单位劳动保障信息采集、汇总、录入和更新;负责辖区内劳动保障保障监察队伍培训、考核等工作。

(五)负责做好群众性突发事件的预防和处理,对新开业或未被纳入监管的诚信等级C级以下的、生产经营发生重大变化导致欠薪欠费的、一年内被投诉2次以上或有集体上访等情况的用人单位进行重点跟踪监管。

(六)负责配合上级劳动保障监察机构进行执法检查活动。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,铜官区人社2019年度部门决算仅包括本级决算与预算比较,无增加


 

 

第二部分 铜官区人社2019年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

2,651.31

一、一般公共服务支出

9.14

二、政府性基金预算财政拨款收入

97.92

二、外交支出

 

三、上级补助收入

0.00

三、国防支出

 

四、事业收入

0.00

四、公共安全支出

 

五、经营收入

0.00

五、教育支出

 

六、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

 

七、其他收入

154.87

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

2,371.25

 

 

九、卫生健康支出

448.93

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

189.23

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

10.01

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

2,904.10

本年支出合计

3,028.57

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

 

 年初结转和结余

253.43

年末结转和结余

128.96

 

 

 

 

总计

3,157.53

总计

3,157.53

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

合计

2,904.10

2,749.23

 

 

 

 

 

154.87

201

一般公共服务支出

9.14

9.14

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

8.14

8.14

 

 

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

8.14

8.14

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,246.78

2,091.91

 

 

 

 

 

154.87

20801

人力资源和社会保障管理事务

548.50

548.50

 

 

 

 

 

 

2080101

行政运行

533.18

533.18

 

 

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

15.33

15.33

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

625.90

625.90

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

625.90

625.90

 

 

 

 

 

 

20807

就业补助

112.10

112.10

 

 

 

 

 

 

2080705

公益性岗位补贴

14.17

14.17

 

 

 

 

 

 

2080799

其他就业补助支出

97.92

97.92

 

 

 

 

 

154.87

20899

其他社会保障和就业支出

960.28

805.41

 

 

 

 

 

154.87

2089901

其他社会保障和就业支出

960.28

805.41

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

448.93

448.93

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

448.93

448.93

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

370.93

370.93

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

58.04

58.04

 

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

19.97

19.97

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

189.23

189.23

 

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

50.71

50.71

 

 

 

 

 

 

2120101

  行政运行

50.71

50.71

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

97.92

97.92

 

 

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

97.92

97.92

 

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

40.60

40.60

 

 

 

 

 

 

2129901

  其他城乡社区支出

40.60

40.60

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.01

10.01

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

10.01

10.01

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

6.53

6.53

 

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

3.47

3.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

9.14

9.14

 

 

 

 

20106

财政事务

1.00

1.00

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

1.00

1.00

 

 

 

 

20129

群众团体事务

8.14

8.14

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

8.14

8.14

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,371.25

1,565.84

805.41

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

548.50

548.50

 

 

 

 

2080101

  行政运行

533.18

533.18

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

15.33

15.33

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

625.90

625.90

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

625.90

625.90

 

 

 

 

20807

就业补助

112.10

112.10

 

 

 

 

2080705

  公益性岗位补贴

14.17

14.17

 

 

 

 

2080799

  其他就业补助支出

97.92

97.92

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1,084.75

279.34

805.41

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

1,084.75

279.34

805.41

 

 

 

210

卫生健康支出

448.93

448.93

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

448.93

448.93

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

370.93

370.93

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

58.04

58.04

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

19.97

19.97

 

 

 

 

212

城乡社区支出

189.23

189.23

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

50.71

50.71

 

 

 

 

2120101

  行政运行

50.71

50.71

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

97.92

97.92

 

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

97.92

97.92

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

40.60

40.60

 

 

 

 

2129901

  其他城乡社区支出

40.60

40.60

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.01

10.01

 

 

 

 

22102

住房改革支出

10.01

10.01

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

6.53

6.53

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

3.47

3.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,651.31

一、一般公共服务支出

9.14

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

97.92

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

2,216.38

 

 

 

九、卫生健康支出

448.93

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

91.31

97.92

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

本年收入合计

2,749.23

本年支出合计

2,775.78

97.92

年初财政拨款结转和结余

253.43

年末财政拨款结转和结余

128.96

0.00

一般公共预算财政拨款

253.43

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

总计

3,002.66

总计

2,904.73

97.92

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

253.43

253.43

 

2,651.31

1,845.90

805.41

2,775.78

1,970.37

805.41

128.96

128.96

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

9.14

9.14

 

9.14

9.14

 

 

 

 

 

20106

财政事务

 

 

 

1.00

1.00

 

1.00

1.00

 

 

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

 

 

 

1.00

1.00

 

1.00

1.00

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

 

 

 

8.14

8.14

 

8.14

8.14

 

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

 

 

 

8.14

8.14

 

8.14

8.14

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

253.43

253.43

 

2,091.91

1,286.50

805.41

2,216.38

1,410.97

805.41

128.96

128.96

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

78.41

78.41

 

548.50

548.50

 

548.50

548.50

 

78.41

78.41

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

78.41

78.41

 

15.33

15.33

 

15.33

15.33

 

78.41

78.41

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

625.90

625.90

 

625.90

625.90

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

625.90

625.90

 

625.90

625.90

 

 

 

 

 

20807

就业补助

 

 

 

112.10

112.10

 

112.10

112.10

 

 

 

 

 

2080705

公益性岗位补贴

 

 

 

14.17

14.17

 

14.17

14.17

 

 

 

 

 

2080799

其他就业补助支出

 

 

 

97.92

97.92

 

97.92

97.92

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

175.02

175.02

 

805.41

 

805.41

929.88

124.47

805.41

50.55

50.55

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

175.02

175.02

 

805.41

 

805.41

929.88

124.47

805.41

50.55

50.55

 

 

210

卫生健康支出

 

 

 

448.93

448.93

 

448.93

448.93

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

448.93

448.93

 

448.93

448.93

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

 

 

 

370.93

370.93

 

370.93

370.93

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

 

 

 

58.04

58.04

 

58.04

58.04

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

 

 

 

19.97

19.97

 

19.97

19.97

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

91.31

91.31

 

91.31

91.31

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

 

 

 

50.71

50.71

 

50.71

50.71

 

 

 

 

 

2120101

行政运行

 

 

 

50.71

50.71

 

50.71

50.71

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

 

 

 

40.60

40.60

 

40.60

40.60

 

 

 

 

 

2129901

其他城乡社区支出

 

 

 

40.60

40.60

 

40.60

40.60

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

10.01

10.01

 

10.01

10.01

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

10.01

10.01

 

10.01

10.01

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

 

 

 

6.53

6.53

 

6.53

6.53

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

 

 

 

3.47

3.47

 

3.47

3.47

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,600.48

302

商品和服务支出

67.67

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

60.13

30201

  办公费

13.32

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

62.70

30202

  印刷费

7.44

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

51.17

30203

  咨询费

 

30703

国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

30704

国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

310

资本性支出

83.48

30108

机关事业单位基本养老保险费

573.19

30206

  电费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

 职业年金缴费

52.71

30207

  邮电费

 

31002

  办公设备购置

83.48

30110

  职工基本医疗保险缴费

428.97

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

19.97

30209

物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

30112

其他社会保障缴费

124.47

30211

  差旅费

3.22

31006

  大型修缮

 

30113

住房公积金

 

30212

因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

 

30213

维修(护)费

0.28

31008

  物资储备

 

30199

其他工资福利支出

227.19

30214

  租赁费

0.17

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

218.74

30215

  会议费

 

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.61

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

 

30217

公务招待费

 

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31019

其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

218.74

30225

专用燃料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

1.00

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

 

30227

委托业务费

9.74

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

8.14

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

30310

 个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

1.33

31203

  政府投资基金股权投资

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

其他交通费用

6.96

31204

  费用补贴

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

0

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

15.45

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

 

人员经费合计

1819.22

公用经费合计

 151.14

 

 

 

 

151.14

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

97.92

97.92

 

97.92

97.92

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

97.92

97.92

 

97.92

97.92

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

97.92

97.92

 

97.92

97.92

 

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

 

 

 

97.92

97.92

 

97.92

97.92

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 铜官区人社2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明依据决算公开表01表

2019年度收入总计3157.53万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计3157.53万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各减少639.40万元,下降16.84%,主要原因:一是社会保障和就业支出项数降低;二是商业服务业支出的减少

二、收入决算情况说明依据决算公开表02表

2019年度收入合计2904.10万元,其中:财政拨款收入2749.23万元,占94.67%事业收入0万元,占0%;他收入154.87万元,占5.33%。

三、支出决算情况说明依据决算公开表03表

2019年度支出合计3028.57万元,其中:基本支出2223.16万元,占73.41%;项目支出805.41万元,占26.59%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明依据决算公开表04表

2019年度财政拨款收入总计3002.66万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计3002.66万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少525.75万元,下降14.90%,主要原因:一是社会保障和就业支出项减少;二是商业服务业支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明依据决算公开表05表

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入2651.31万元,占本年收入的83.97%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少543.65万元,下降17.02%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出缩减

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2775.78万元,占本年支出的87.91%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少332.71万元,下降10.70%。主要原因一是科目调整;二是就业补助有所提升

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2775.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出9.14万元,占0.33%;社会保障和就业(类)支出2216.38万元,占79.85%;卫生健康(类)支出448.93万元,占16.17%;城乡社区(类)支出91.31万元,占3.29%;住房保障(类)支出10.01万元,占0.36%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4262.90万元,支出决算为2775.78万元,完成年初预算的65.12%。决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业项支出大幅下降,因为去年机关事业单位养老保险及职业年金基本上已补缴。其中:基本支出1970.37万元,占70.98%;项目支出805.41万元,占29.02%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为1.14万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的87.72%,决算数小于预算数是财政预算科目调整

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为8.14万元,支出决算为8.14万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数收支平衡。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为471.97万元,支出决算为533.18万元,完成年初预算的112.97%。决算数大于预算数的主要原因是财政决算科目调整。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为35.00万元,支出决算为15.33万元,完成年初预算的43.80%。决算数于预算数的主要原因是缩减开支

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为19.23万元,支出决算为625.90万元,完成年初预算的3254.81%。决算数远远大于预算数的主要原因是增加机关事业单位退休费及养老金差额部分。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补贴支出(项)。年初预算为150.00万元,支出决算为97.92万元,完成年初预算的65.28%决算数于预算数的主要原因是人数减少

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为42.00万元,支出决算为14.17万元,完成年初预算的33.74%决算数于预算数的主要原因是人数减少

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障管理和就业支出(款)其他社会保障管理和就业支出(项)。年初预算为949.59万元,支出决算为929.88万元,完成年初预算的102.12%,决算数小于预算数的原因是预算时稍有出入。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为11.84万元,支出决算为370.93万元,完成年初预算的3132.85%。决算数远大于预算数的主要原因是科目调整。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为58.04万元,决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0.39万元,支出决算为19.97万元,完成年初预算的5120.51%。决算数远大于预算数的主要原因是科目调整。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为50.71万元。决算数大于预算数的原因是该项目用于支付征地和拆迁补偿支出,按实际发生支出,上年度未做预算安排。

13. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为40.60万元。决算数大于预算数的原因是该项目用于支付征地和拆迁补偿支出,按实际发生支出,上年度未做预算安排。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为5.31万元,支出决算为6.53万元,完成年初预算的122.98%,决算数于预算数的主要原因是人员增加

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为2.19万元,支出决算为3.47万元,完成年初预算的158.45%,决算数于预算数的主要原因是人员增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明依据决算公开表06表

2019年度财政拨款基本支出1970.36万元,其中人员经费1819.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费151.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入97.92万元,本年支出97.92万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0万元,支出决算为97.92万元,决算数大于预算数的主要原因是该项为上级追加资金,无预算,用于解决征地和拆迁补偿支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,铜官区人社机关运行经费支出67.67万元,比2018年增加21.65万元,增长47.04%,主要原因是区域调整、人员增加

(二)政府采购支出情况。

2019年度,铜官区人社政府采购支出总额83.48万元,其中:政府采购货物支出83.48万元政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,铜官区人社共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车2单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2019年度预算绩效情况说明

据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元。未组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十四、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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