| 索引号： | 675897047/202109-00006 | 组配分类： | 部门（单位）预决算 |
| 发布机构： | 狮子山高新区管委会 | 主题分类： | 财政、金融、审计 / 公民 / 其他 |
| 名称： | 铜官区狮子山高新区2020年度部门决算 | 文号： | |
| 发布日期： | 2021-09-26 | 有效性： | 有效 |
铜官区狮子山高新区2020年度部门决算
2021年9月
目 录
第一部分 铜官区狮子山高新区概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 铜官区狮子山高新区2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 铜官区狮子山高新区2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
铜官区狮子山高新区2020年度部门决算情况
第一部分 铜官区狮子山高新区概况
一、部门职责
(一)负责组织高新区总体规划和详细规划的编制工作，并按规定审批或者报批，制定和组织实施经批准后的高新区发展规划，审核高新区投资项目；
（二）负责高新区土地开发和园区内各项基础设施建设，管理高新区内的公共设施和公益事业；
（三）负责对高新区内的企业进行服务、指导、监督和管理，为高新区内的企业及项目全程代办立项、规划、建设、国土、环保、消防、工商、税务等方面的手续；
（四）负责高新区内筹融资、招商引资和对外经济技术交流与合作；
（五）完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，铜官区狮子山高新区2020年度部门决算由本级组成，与预算比较，机构数无增减变化。
纳入铜官区狮子山高新区2020年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
铜官区狮子山高新区本级 |
第二部分 铜官区狮子山高新区2020年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门： 铜官区狮子山高新区 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4992.03 |
一、一般公共服务支出 |
398.30 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
22208.17 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
10.76 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
35.95 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
14.55 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
206.64 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
17.66 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
105.99 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2438.31 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
24.24 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
280.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
911.98 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
29.66 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
19100.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
575.12 |
|
本年收入合计 |
27200.20 |
本年支出合计 |
24149.16 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
1033.10 |
年末结转和结余 |
4084.15 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
28233.30 |
总计 |
28233.30 |
注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差
收入决算表
公开02表
部门： 狮子山高新区 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
27,200.20 |
27,200.20 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
501.76 |
501.76 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
493.32 |
493.32 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010401 |
行政运行 |
393.32 |
393.32 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
7.36 |
7.36 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
7.36 |
7.36 |
|
|
|
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
53.02 |
53.02 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20599 |
其他教育支出 |
53.02 |
53.02 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
53.02 |
53.02 |
|
|
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
35.95 |
35.95 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
35.95 |
35.95 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
35.95 |
35.95 |
|
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
14.55 |
14.55 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
14.55 |
14.55 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
14.55 |
14.55 |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
236.64 |
236.64 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.33 |
23.33 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.33 |
23.33 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20806 |
企业改革补助 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
183.00 |
183.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
183.00 |
183.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.66 |
17.66 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.66 |
17.66 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.97 |
16.97 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
800.00 |
800.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
800.00 |
800.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2110302 |
水体 |
800.00 |
800.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,620.85 |
2,620.85 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,253.51 |
2,253.51 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2,221.78 |
2,221.78 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120807 |
廉租住房支出 |
31.73 |
31.73 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
212.08 |
212.08 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2121001 |
征地和拆迁补偿支出 |
212.08 |
212.08 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
67.46 |
67.46 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
67.46 |
67.46 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
87.80 |
87.80 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
87.80 |
87.80 |
|
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
53.02 |
53.02 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
53.02 |
53.02 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
53.02 |
53.02 |
|
|
|
|
|
|
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,250.00 |
2,250.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
2,250.00 |
2,250.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
2,250.00 |
2,250.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
911.98 |
911.98 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
911.98 |
911.98 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
911.98 |
911.98 |
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
29.66 |
29.66 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.66 |
29.66 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.49 |
17.49 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
8.46 |
8.46 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
3.70 |
3.70 |
|
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
19,100.00 |
19,100.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
19,100.00 |
19,100.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
19,100.00 |
19,100.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
575.12 |
575.12 |
|
|
|
|
|
|
||
|
23401 |
基础设施建设 |
575.12 |
575.12 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2340199 |
其他基础设施建设 |
575.12 |
575.12 |
|
|
|
|
|
|
||
注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差
支出决算表
公开03表
部门： 狮子山高新区 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
24,149.16 |
470.81 |
23,678.35 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
398.30 |
398.30 |
|
|
|
|
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
392.90 |
392.90 |
|
|
|
|
||
|
2010401 |
行政运行 |
292.90 |
292.90 |
|
|
|
|
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
|
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
4.34 |
4.34 |
|
|
|
|
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
4.34 |
4.34 |
|
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
10.76 |
|
10.76 |
|
|
|
||
|
20599 |
其他教育支出 |
10.76 |
|
10.76 |
|
|
|
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
10.76 |
|
10.76 |
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
35.95 |
|
35.95 |
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
35.95 |
|
35.95 |
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
35.95 |
|
35.95 |
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
14.55 |
|
14.55 |
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
14.55 |
|
14.55 |
|
|
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
14.55 |
|
14.55 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
206.64 |
23.64 |
183.00 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.33 |
23.33 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.33 |
23.33 |
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
183.00 |
|
183.00 |
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
183.00 |
|
183.00 |
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.66 |
17.66 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.66 |
17.66 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.97 |
16.97 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
105.99 |
|
105.99 |
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
105.99 |
|
105.99 |
|
|
|
||
|
2110302 |
水体 |
105.99 |
|
105.99 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,438.31 |
1.55 |
2,436.76 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,312.27 |
|
2,312.27 |
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2,305.85 |
|
2,305.85 |
|
|
|
||
|
2120807 |
廉租住房支出 |
6.42 |
|
6.42 |
|
|
|
||
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
94.92 |
|
94.92 |
|
|
|
||
|
2121001 |
征地和拆迁补偿支出 |
94.92 |
|
94.92 |
|
|
|
||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
29.57 |
|
29.57 |
|
|
|
||
|
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
29.57 |
|
29.57 |
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
24.24 |
0.00 |
24.24 |
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
24.24 |
0.00 |
24.24 |
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
24.24 |
0.00 |
24.24 |
|
|
|
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
280.00 |
0.00 |
280.00 |
|
|
|
||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
280.00 |
0.00 |
280.00 |
|
|
|
||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
280.00 |
0.00 |
280.00 |
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
911.98 |
0.00 |
911.98 |
|
|
|
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
911.98 |
0.00 |
911.98 |
|
|
|
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
911.98 |
|
911.98 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
29.66 |
29.66 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.66 |
29.66 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.49 |
17.49 |
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
8.46 |
8.46 |
|
|
|
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
3.70 |
3.70 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
19,100.00 |
|
19,100.00 |
|
|
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
19,100.00 |
|
19,100.00 |
|
|
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
19,100.00 |
|
19,100.00 |
|
|
|
||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
575.12 |
|
575.12 |
|
|
|
||
|
23401 |
基础设施建设 |
575.12 |
|
575.12 |
|
|
|
||
|
2340199 |
其他基础设施建设 |
575.12 |
|
575.12 |
|
|
|
||
注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 狮子山高新区 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,992.03 |
一、一般公共服务支出 |
398.30 |
398.30 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
22,208.17 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
10.76 |
10.76 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
35.95 |
35.95 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
14.55 |
14.55 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
206.64 |
206.64 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
17.66 |
17.66 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
105.99 |
105.99 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2,438.31 |
1.55 |
2,436.76 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
24.24 |
24.24 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
280.00 |
280.00 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
911.98 |
911.98 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
29.66 |
29.66 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
19,100.00 |
0.00 |
19,100.00 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
575.12 |
|
575.12 |
|
|
本年收入合计 |
27,200.20 |
本年支出合计 |
24,149.16 |
2,037.28 |
22,111.88 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
1,033.10 |
年末财政拨款结转和结余 |
4,084.15 |
3,167.59 |
916.56 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
212.84 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
820.26 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
28,233.30 |
总计 |
28,233.30 |
5,204.87 |
23,028.44 |
|
注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 狮子山高新区 金额单位：万元
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,037.28 |
470.81 |
1,566.47 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
398.30 |
398.30 |
|
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
392.90 |
392.90 |
|
||
|
2010401 |
行政运行 |
292.90 |
292.90 |
|
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
100.00 |
100.00 |
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
1.07 |
1.07 |
|
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.07 |
1.07 |
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
4.34 |
4.34 |
|
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
4.34 |
4.34 |
|
||
|
205 |
教育支出 |
10.76 |
|
10.76 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
10.76 |
|
10.76 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
10.76 |
|
10.76 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
35.95 |
|
35.95 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
35.95 |
|
35.95 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
35.95 |
|
35.95 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
14.55 |
|
14.55 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
14.55 |
|
14.55 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
14.55 |
|
14.55 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
206.64 |
23.64 |
183.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.33 |
23.33 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.33 |
23.33 |
|
||
|
20807 |
就业补助 |
183.00 |
|
183.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
183.00 |
|
183.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.32 |
0.32 |
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.32 |
0.32 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.66 |
17.66 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.66 |
17.66 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.97 |
16.97 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.69 |
0.69 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
105.99 |
|
105.99 |
||
|
21103 |
污染防治 |
105.99 |
|
105.99 |
||
|
2110302 |
水体 |
105.99 |
|
105.99 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1.55 |
1.55 |
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1.55 |
1.55 |
|
||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
1.55 |
1.55 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
24.24 |
|
24.24 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
24.24 |
|
24.24 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
24.24 |
|
24.24 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
280.00 |
|
280.00 |
||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
280.00 |
|
280.00 |
||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
280.00 |
|
280.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
911.98 |
|
911.98 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
911.98 |
|
911.98 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
911.98 |
|
911.98 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
29.66 |
29.66 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.66 |
29.66 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.49 |
17.49 |
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
8.46 |
8.46 |
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
3.70 |
3.70 |
|
||
注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 狮子山高新区 金额单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
444.09 |
302 |
商品和服务支出 |
24.72 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
70.87 |
30201 |
办公费 |
13.30 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
99.89 |
30202 |
印刷费 |
0.19 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
117.05 |
30203 |
咨询费 |
4.29 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.08 |
310 |
资本性支出 |
2.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
23.33 |
30206 |
电费 |
1.88 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.97 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.69 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.32 |
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
48.92 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
66.05 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.64 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.34 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
444.09 |
公用经费合计 |
26.72 |
|||||
注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：狮子山高新区 单位：万元
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
820.26 |
|
820.26 |
22,208.17 |
|
22,208.17 |
22,111.88 |
|
22,111.88 |
916.56 |
|
|
916.56 |
|
212 |
城乡社区支出 |
820.26 |
|
820.26 |
2,533.05 |
|
2,533.05 |
2,436.76 |
|
2,436.76 |
916.56 |
|
|
916.56 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
727.43 |
|
727.43 |
2,253.51 |
|
2,253.51 |
2,312.27 |
|
2,312.27 |
668.68 |
|
|
668.68 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
716.29 |
|
716.29 |
2,221.78 |
|
2,221.78 |
2,305.85 |
|
2,305.85 |
632.22 |
|
|
632.22 |
||
|
2120807 |
廉租住房支出 |
11.14 |
|
11.14 |
31.73 |
|
31.73 |
6.42 |
|
6.42 |
36.45 |
|
|
36.45 |
||
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
68.64 |
|
68.64 |
212.08 |
|
212.08 |
94.92 |
|
94.92 |
185.80 |
|
|
185.80 |
||
|
2121001 |
征地和拆迁补偿支出 |
68.64 |
|
68.64 |
212.08 |
|
212.08 |
94.92 |
|
94.92 |
185.80 |
|
|
185.80 |
||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
24.19 |
|
24.19 |
67.46 |
|
67.46 |
29.57 |
|
29.57 |
62.08 |
|
|
62.08 |
||
|
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
24.19 |
|
24.19 |
67.46 |
|
67.46 |
29.57 |
|
29.57 |
62.08 |
|
|
62.08 |
||
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
19,100.00 |
|
19,100.00 |
19,100.00 |
|
19,100.00 |
|
|
|
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
19,100.00 |
|
19,100.00 |
19,100.00 |
|
19,100.00 |
|
|
|
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
|
|
19,100.00 |
|
19,100.00 |
19,100.00 |
|
19,100.00 |
|
|
|
|
||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
575.12 |
|
575.12 |
575.12 |
|
575.12 |
|
|
|
|
||
|
23401 |
基础设施建设 |
|
|
|
575.12 |
|
575.12 |
575.12 |
|
575.12 |
|
|
|
|
||
|
2340199 |
其他基础设施建设 |
|
|
|
575.12 |
|
575.12 |
575.12 |
|
575.12 |
|
|
|
|
||
注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门： 金额单位：万元
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
我单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 铜官区狮子山高新区2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表01表）
2020年度收入总计28233.3万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计28233.3万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加24763.16万元，增长714.0%，主要原因：一是增加了专项债收入和支出；二是增加了对海亮铜业等企业扶持资金的收入和支出；三是增加了抗疫特别国债收入和支出。
二、收入决算情况说明（依据决算公开表02表）
2020年度收入合计27200.2万元，其中：财政拨款收入27200.2万元，占100.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明（依据决算公开表03表）
2020年度支出合计24149.16万元，其中：基本支出470.81万元，占1.9%；项目支出23678.35万元，占98.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表04表）
2020年度财政拨款收入总计28233.3万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计28233.3万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加24763.16万元，增长714.0%，主要原因：一是增加了专项债收入和支出；二是增加了对海亮铜业等企业扶持资金的收入和支出；三是增加了抗疫特别国债收入和支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（依据决算公开表05表）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2037.28万元，占本年支出的8.4%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加680.82万元，增长50.2%。主要原因一是增加了其他就业补助支出；二是增加了节能环保支出；三是增加了资源勘探工业信息等支出，四是增加了商业服务业等支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2037.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出398.3万元，占19.6%;教育（类）支出10.76万元，占0.5%；科学技术（类）支出35.95万元，占1.8%；文化旅游体育与传媒支出14.55万元，占0.7%；社会保障和就业（类）支出206.64万元，占10.1%；卫生健康支出17.66万元，占0.9%；节能环保支出105.99万元，占5.2%；城乡社区支出1.55，占0.1%；农林水（类）支出24.24万元，占1.2%；资源勘探工业信息等支出280万元，占13.7%；商业服务业等支出911.98万元，占44.8%；住房保障（类）支出29.66万元，占1.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为444.85万元，支出决算为2037.28万元，完成年初预算的457.97%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加了其他就业补助支出；二是增加了节能环保支出；三是增加了资源勘探工业信息等支出，四是增加了商业服务业等支出。其中:基本支出470.81万元，占23.1%；项目支出1566.47万元，占76.9%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为363.29万元，支出决算为292.9万元，完成年初预算的80.6%，决算数小于预算数的主要原因是节省了公用经费支出。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了战略性新兴产业发展引导资金支出。
3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.07万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了人口普查专项经费支出。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为4.68万元，支出决算为4.34万元，完成预算的92.74%，决算数小于预算数是因为工会经费减少。
5.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.76万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了教育支出。
6.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.95万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了天海流体入驻园区奖励支出。
7.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.55万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了耐迪丝财政贡献奖励及房租补助支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出。年初预算为23.33万元，支出决算为23.33万元，与预算一致。
9.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为183万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了中盛画材租金补助支出和海亮贷款贴息支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出。年初预算为2.61万元，支出决算为0.32万元，完成预算的12.26%，决算数小于预算数的主要原因是节省了其他社会保障支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出。年初预算为16.96万元，支出决算为16.97万元，与预算一致.
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出。年初预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，与预算一致。
13.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为105.99万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了污水管网改造支出。
14.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为1.55万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了战略性新兴产业发展支出。
15.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）支出。
年初预算为0万元，支出决算为24.24万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了园区建设及污染防治支出。
16.资源勘探工业信息（类）其他资源勘探工业信息（款）其他资源勘探工业信息（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为280万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了高端智造产业基地专项支出。
17.商业服务业（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为911.98万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了海亮贷款贴息和海亮地方财政贡献奖励支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。年初预算为17.49万元，支出决算为17.49万元，与预算一致。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出。年初预算为8.78万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的96.36%，决算数小于预算数的原因是人员调出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出。年初预算为4.17万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的88.7%，决算数小于预算数的原因是人员调出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出470.81万元，其中：人员经费444.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费26.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、专用材料费、工会经费、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余820.26万元，本年收入22208.17万元，本年支出22111.88万元，年末结转和结余916.56万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2305.85万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了园区建设支出。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.42万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了园区建设支出。
3.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为94.92万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了园区建设支出。
4.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.57万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了园区建设支出。
5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19100万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了科创园、高端智造产业基地及信息材料产业园三个项目的专项债支出。
6.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为575.12万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了污水处理厂建设支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
狮子山高新区没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。（此项内容为财决公开06表中的“302 商品和服务支出”金额）
2020年度，铜官区狮子山高新区机关运行经费支出24.72万元，比2019年减少30.62万元，下降55.33%，主要原因是厉行节约，压缩开支，减少了咨询费、劳务费、委托业务费等支出。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，铜官区狮子山高新区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，铜官区狮子山高新区共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。未组织开展2020年度部门整体支出绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
其他需要说明的问题：无
铜官区狮子山高新区2020年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
4.01 |
0.00 |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
4.01 |
0.00 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差
二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
铜官区狮子山高新区2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.01万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是未发生一般公共预算财政拨款三公经费。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
1.铜官区狮子山高新区2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比，无增减变化。原因是2020年度未安排因公出国（境）。故2020年我单位因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。
2.公务接待费用支出为0万元，与2020年度预算相比，减少4.01万元，下降100%，下降原因是2020年度无此项支出。2020年我单位国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。
3.我单位2020年公务用车购置及运行费支出为0万元，与2020年度预算相比，无增减变化，我单位2020年公务用车保有量为0。
皖公网安备 34070202000275号 联系方式：0562-2100022 0562-6821019
联系我们
网站地图