部门公开表10

注：本部门没有政府购买服务支出预算，故本表无数据”。 

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

铜官区狮子山高新区2020年财政拨款收支预算444.85万元，收入资金来源为一般公共预算拨款，全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出370.82万元，占83.35%；社会保障和就业支出25.94万元，占5.84%；卫生健康支出17.65万元，占3.97%；住房保障支出30.44万元，占6.84%。按资金年度分为：当年财政拨款收入444.85万元，上年结转0万元”

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

铜官区狮子山高新区2020年一般公共预算拨款444.85万元，比2019年预算拨款增加126.97万元，增长39.95%，主要原因是新增在编人员5名。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出370.82万元，占83.35%；社会保障和就业支出25.94万元，占5.84%；卫生健康支出17.65万元，占3.97%；住房保障支出30.44万元，占6.84%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2020年预算363.29万元，比2019年预算增加115.52.万元，增长46.63%，增长原因主要是人员增加。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2020年预算4.68万元，比2019年预算增加0.97万元，增长26.15%，增长原因主要是人员增加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2020年预算2.85万元，比2019年预算增加0.41万元，增长16.81%，增长原因主要是培训费用增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算23.33万元，比2019年预算增加2.54万元，增长12.22%，增长原因主要是人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算2.61万元，比2019年预算增加1.43万元，增长121.19%，增长原因主要是人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算16.96万元，比2019年预算增加9.29万元，增长162%，增长原因主要是：一是人员增加，二是增加了生育保险支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算0.69万元，比2019年预算增加0.21万元，增长43.75%，增长原因主要是人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算17.49万元，比2019年预算减少6.56万元，下降27.28%，下降原因主要是基数下调。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算8.78万元，比2019年预算增加2.24万元，增加34.25%，增加原因主要是人员增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算4.17万元，比2019年预算增加0.92万元，增加28.31%，增加原因主要是人员增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

铜官区狮子山高新区2020年一般公共预算基本支出444.85万元，其中：

工资福利支出301.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出54.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助88.76万元，主要包括：生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

铜官区狮子山高新区2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

铜官区狮子山高新区2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜官区狮子山高新区所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜官区狮子山高新区2020年收支总预算444.85万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

铜官区狮子山高新区2020年收入预算444.85万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2019年预算增加126.97万元，增长39.95%，增长原因主要是新增在编人员5名。

八、关于2020年支出预算情况说明

铜官区狮子山高新区2020年支出预算444.85万元，比2019年预算增加126.97万元，增长39.95%，增长原因主要是人员增加。预算支出全部为基本支出，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

铜官区狮子山高新区2020年机关运行经费财政拨款预算54.83万元，比2019年增加0.27万元，增长0.5%，增长主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况。

铜官区高新技术产业开发区2020年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

铜官区高新技术产业开发区共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置公务用车经费；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备经费，未安排购置单位价值100万元以上的专用设备经费。

（四）绩效目标设置情况。

    铜官区狮子山高新技术开发区2020年按规定设置部门整体支出和项目支出绩效目标。其中0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。