一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 铜官区审计局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（依据公开01表）

2018年度收入总计190.46万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计190.46万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计均减少43.13万元，下降18.46%，主要原因：厉行节约，公用经费减少。

二、收入决算情况说明（依据公开02表）

2018年度收入合计126.34万元，其中：财政拨款收入110.43万元，占87.41%；事业收入为0，占比0%，经营收入为0，占比0%；其他收入15.91万元，占12.59%。

三、支出决算情况说明（依据公开03表）

2018年度支出合计125.31万元，其中：基本支出125.31万元，占100%；项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（依据公开04表）

2018年度财政拨款收入总计119.22万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计119.22万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计均减少30.97万元，下降20.62%，主要原因：厉行节约，公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（依据公开05表）

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入110.43万元，占本年收入的87.41%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少13.62万元，下降10.98%。主要原因厉行节约，公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出99.27万元，占本年支出的79.22%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少42.13万元，下降29.79%。主要原因厉行节约，公用经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出99.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出96.09万元，占96.8%;住房保障（类）支出3.18万元，占3.2%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为135.38万元，支出决算为99.27万元，完成年初预算的73.33%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约，公用经费减少。其中:基本支出99.27万元，占100%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为76.98万元，支出决算为76.56万元，完成年初预算的99.45%，基本完成预算。

2.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为28.5万元，支出决算为19.53万元，完成年初预算的68.53%，决算数小于预算数的主要原因是工程审计费用减少。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为2.81万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的94.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（依据财决公开06表）

2018年度财政拨款基本支出99.27万元，其中人员经费64.53万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出等，基本工资19.78万元，津贴补贴24.02万元，奖金14.98万元，其他工资福利支出5.56万元，生活补助0.19万元；公用经费34.74万元，主要包括商品服务支出和其他资本性支出等，办公费4.75万元，印刷费0.28万元，邮电费0.2万元，差旅费0.74万元，租赁费0.27万元，培训费0.09万元，公务员接待0.1万元，劳务费19.24万元，工会经费1.9万元，其他交通费用2.88万元，其他商品和服务支出1.95万元，办公设备购置0.65万元，信息网络更新1.68万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明（依据财决公开07表）

我单位2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，铜官区审计局机关运行经费支出32.41万元，比2017年减少7.91万元，下降19.62%，主要原因是工程审计费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，审计局政府采购支出总额2.33万元，其中：政府采购货物支出2.33万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授权中小企业合同金额0.65万元，占政府采购支出总额的28%，其中授权小微企业合同金额0.65万元，占政府采购支出总额的28%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）；2018年度无国有资产占有使用情况。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。未组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。