部门公开表10

备注：2019年我单位无政府购买服务支出预算

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

铜官区审计局2019年财政拨款收支预算140.23万元。收入按资金来源为：一般公共预算拨款140.23万元；按资金年度为：当年财政拨款收入140.23万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出107.61万元，占76.74%；社会保障和就业支出11.1万元，占7.92%；卫生健康支出6.44万元，占4.59%；住房保障支出15.08万元，占10.75%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

铜官区审计局2019年一般公共预算拨款140.23万元，比2018年预算拨款增加4.85万元，增长3.58%，主要原因：工资结构性增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出107.61万元，占76.74%；社会保障和就业支出11.1万元，占7.92%；卫生健康支出6.44万元，占4.59%；住房保障支出15.08万元，占10.75%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）2019年预算77.32万元，比2018年预算增加0.34万元，增长0.44%，增长原因主要是人员工资支出增加。

2.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）2019年预算28.5万元，与2018年预算数一致。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2019年预算1.02万元，比2018年预算增加0.03万元，增长3.03%，增长原因主要是工会经费增加。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2019年预算0.77万元，比2018年预算增加0.02万元，增长2.67%，增长原因主要是培训费用增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算10.14万元，比2018年预算增加0.08万元，增长0.79%，增长原因主要是人员基本养老保险缴费支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算0.96万元，比2018年预算增加0.46万元，增长92%，增长原因主要是人员工伤保险、生育保险支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算6.23万元，比2018年预算增加2.96万元，增长90.52%，增长原因主要是机关医疗保障方面的支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算0.21万元，比2018年预算一致。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算11.58万元，比2018年预算增加0.79万元，增长7.32%，增长原因主要是人员住房公积金增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算2.98万元，比2018年预算增加0.17万元，增长6.05%，增长原因主要是人员提租补贴增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019年预算0.52万元，比2018年预算数一致。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

铜官区审计局2019年一般公共预算基本支出111.73万元，其中：

工资福利支出84.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。商品和服务支出23.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助3.6万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

铜官区审计局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

铜官区审计局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜官区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜官区审计局2019年收支总预算140.23万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

比2018年预算拨款增加4.85万元，增长3.58%，主要原因：工资结构性增长。

七、关于2019年收入预算情况说明

铜官区审计局2019年收入预算140.23万元，即一般公共预算拨款收入140.23万元，占100%，比2018年预算增加4.85万元，增长3.58%，增长原因主要是工资结构性增长

八、关于2019年支出预算情况说明

铜官区审计局2019年支出预算140.23万元，比2018年预算增加4.85万元，增长3.58%，增长原因主要是工资结构性增长。其中，基本支出111.73万元，占79.68%，主要用于保障机构日常运转、完成日常审计工作等；项目支出28.5万元，占20.32%，主要用于政府性投资建设项目审计经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

我单位无绩效目标考核。