部门公开表9

 注：本部门没有部门采购支出预算，故本表无数据 

部门公开表10

注：本部门没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。 

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

铜官区审计局2020年财政拨款收支预算170.96万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款170.96万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入170.96万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出148.84万元，占87.06%；社会保障和就业支出7.81万元，占4.57%；卫生健康支出6.05万元，占3.54%；住房保障支出8.26万元，占4.83%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

铜官区审计局2020年一般公共预算拨款170.96万元，比2019年预算拨款增加30.73万元，增长21.91%，主要原因：加大审计全覆盖力度，增加审计项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出148.84万元，占87.06%；社会保障和就业支出7.81万元，占4.57%；卫生健康支出6.05万元，占3.54%；住房保障支出8.26万元，占4.83%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）2020年预算73.23万元，比2019年预算减少4.09万元，下降5.29%，下降原因主要是人员减少。

2.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）2020年预算74万元，比2019年预算增加45.5万元，增长159.65%，增长原因主要是加大审计全覆盖力度，增加审计项目支出。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2020年预算0.92万元，比2019年预算减少0.1万元，下降9.80%，下降原因主要是人员减少。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2019年预算0.69万元，比2019年预算减少0.08万元，下降10.39%，下降原因主要是培训费用减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算6.91万元，比2019年预算减少3.23万元，下降31.85%，下降原因主要是人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算0.9万元，比2019年预算减少0.06万元，下降6.25%，下降原因主要是人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算5.87万元，比2019年预算减少0.36万元，下降5.78%，下降原因主要是人员减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算0.18万元，比2019年预算减少0.03万元，下降14.29%，下降原因主要是人员减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算5.17万元，比2019年预算减少6.41万元，下降55.35%，下降原因主要是人员减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算2.57万元，比2019年预算减少0.41万元，下降13.76%，下降原因主要是人员减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算0.52万元，比2019年预算数一致。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

铜官区审计局2020年一般公共预算基本支出96.96万元，其中：

工资福利支出66.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出21.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助8.49万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

铜官区审计局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

铜官区审计局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜官区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜官区审计局2020年收支总预算170.96万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

铜官区审计局2020年收入预算170.96万元，其中：一般公共预算拨款收入170.96万元，占100%，比2019年预算增加30.73万元，增长21.91%，增长原因主要是加大审计全覆盖力度，增加审计项目预算安排。

八、关于2020年支出预算情况说明

铜官区审计局2020年支出预算170.96万元，比2019年预算增加30.73万元，增长21.91%，增长原因主要是加大审计全覆盖力度，增加审计项目支出。其中，基本支出96.96万元，占56.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常审计工作任务等；项目支出74万元，占43.28%，主要用于政府性投资建设项目审计和财务审计。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

铜官区审计局2020年机关运行经费财政拨款预算21.51万元，比2019年减少2.27万元，下降9.55%，下降主要原因是缩减办公经费。

（二）政府采购情况。

铜官区审计局2020年政府采购预算总额75.65万元。其中：政府采购货物预算1.65万元，政府采购服务预算74万元。

（三）国有资产占有使用情况。

区审计局共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
    2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

铜官区审计局2020年按规定设置部门整体支出和项目支出绩效目标。其中0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。