| 索引号： | K16442650/202003-00008 | 组配分类： | 部门项目 |
| 发布机构： | 铜官区住房和城乡建设局 | 主题分类： | 财政、金融、审计 / 公民 / 其他 |
| 名称： | 铜官区住建局支次道路绩效申报表 | 文号： | |
| 发布日期： | 2019-12-12 | 有效性： | 有效 |
财政资金项目预算申报表
（2020年度）
|
项目基本情况 |
申报单位（盖章） |
铜官区住建局 |
主管部门 |
|
||||
|
项目名称 |
铜官区支次道路及小区路灯管护维修工程 |
项目属性 |
新增项目 □ 延续项目□ |
|||||
|
项目实施单位 |
铜官区市政园林管护中心 |
项目负责人 |
汪靖华 |
联系电话 |
13859211387 |
|||
|
项目起止时间 |
2020.1—2020.12 |
|||||||
|
项目立项依据 和项目概况 |
根据《铜官区人民政府常务会议纪要》（第21期）。对支次道路、老旧小区损坏路灯、楼道灯（民生工程）及配套设施进行维修、更换等。对春晓支路等新增道路路灯进行建设。同时支付2019年路灯管护费应付预算款100万元。 |
|||||||
|
项目资金情况 |
项目资金预算 （万元） |
资金来源 |
上年度安排 |
本年度安排 |
||||
|
资金总额 |
200 |
370 |
||||||
|
其中：公共财政预算安排 |
200 |
370 |
||||||
|
政府性基金预算安排 |
|
|
||||||
|
自有资金安排 |
|
|
||||||
|
其他资金安排 |
|
|
||||||
|
支出用途 明细预算 （万元） |
1、路灯管护 |
20 |
20 |
|||||
|
2、路灯及配套设施维修、更换 |
100 |
100 |
||||||
|
3、楼道灯维修 |
20 |
20 |
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|
4、电费 |
60 |
60 |
||||||
|
5、新增道路路灯建设 |
|
50 |
||||||
|
|
|
6、2019年路灯管护应付预算款 |
|
100 |
||||
附2：
项目支出绩效目标申报表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
铜官区支次道路及小区路灯管护维修工程 |
|||||||||||
|
主管部门 |
铜官区住建局 |
实施单位 |
铜官区市园林管护中心 |
|||||||||
|
项目属性 |
□新增项目 □延续项目 |
项目期 |
一年 |
|||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
370 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
370 |
|||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
指标1： |
路灯维修率100% |
|
||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
新增路灯600盏、楼道灯2500盏 |
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
指标1： |
亮灯率达99% |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
指标1： |
2020.12完成 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
指标1： |
节约用电20%、减少安全事故30% |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
指标1： |
节约能源20%； |
|
||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
指标1： |
减少交通事故30% |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
生态效益 |
指标1： |
美化环境， |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
指标1： |
|
|
||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||
附1：
财政资金项目预算申报表
（2020年度）
|
项目基本情况 |
申报单位（盖章） |
铜官区住建局 |
主管部门 |
|
||||
|
项目名称 |
铜官区支次道路及排水维修工程 |
项目属性 |
新增项目 □ 延续项目□ |
|||||
|
项目实施单位 |
区市政园林管护中心 |
项目负责人 |
汪靖华 |
联系电话 |
13859211387 |
|||
|
项目起止时间 |
2020.1—2020.12 |
|||||||
|
项目立项依据 和项目概况 |
根据区委办《铜官区住建局职能配置和人员编制规定》。对区管33条支次道路，约25公里的路面、排水、井盖等市政设施进行管护维修。 |
|||||||
|
项目资金情况 |
项目资金预算 （万元） |
资金来源 |
上年度安排 |
本年度安排 |
||||
|
资金总额 |
|
550 |
||||||
|
其中：公共财政预算安排 |
|
550 |
||||||
|
政府性基金预算安排 |
|
|
||||||
|
自有资金安排 |
|
|
||||||
|
其他资金安排 |
|
|
||||||
|
支出用途 明细预算 （万元） |
1、铜井路等8条路面维修 |
|
360 |
|||||
|
2、其它20余条支次道路、排水及设施维修 |
|
150 |
||||||
|
3、区地质灾害等应急维修 |
|
40 |
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
附2：
项目支出绩效目标申报表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
铜官区支次道路及排水维修工程 |
|||||||||||
|
主管部门 |
铜官区住建局 |
实施单位 |
铜官区市园林管护中心 |
|||||||||
|
项目属性 |
□新增项目 □延续项目 |
项目期 |
一年 |
|||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
550 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
550 |
|||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
||||||||||
|
目标1：支次道路交通安全、便利、通畅 目标2： |
目标1：保证道路路面平整、排水良好，交通通畅，消除安全隐患。 目标2 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
指标1： |
维修路面3000米， |
|
||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
，整治排水1000米 |
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
更换井盖150套 |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
指标1： |
路面平整、通畅 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
指标1： |
2020.12完成 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
指标1： |
节约运输成本，减少安全事故20% |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
指标1： |
减少运输成本 |
|
||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
指标1： |
减少交通事故20% |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
生态效益 |
指标1： |
道路平整、排水良好 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
指标1： |
群众满意 |
|
||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||
附1：
财政资金项目预算申报表
（2020年度）
|
项目基本情况 |
申报单位（盖章） |
铜官区住建局 |
主管部门 |
|
||||
|
项目名称 |
铜官区绿化管护工程 |
项目属性 |
新增项目 □ 延续项目□ |
|||||
|
项目实施单位 |
区市政园林管护中心 |
项目负责人 |
汪靖华 |
联系电话 |
13859211387 |
|||
|
项目起止时间 |
2020.1—2020.12 |
|||||||
|
项目立项依据 和项目概况 |
根据文件及合同，。全区老旧小区绿化管护及工作经费 |
|||||||
|
项目资金情况 |
项目资金预算 （万元） |
资金来源 |
上年度安排 |
本年度安排 |
||||
|
资金总额 |
|
150 |
||||||
|
其中：公共财政预算安排 |
|
150 |
||||||
|
政府性基金预算安排 |
|
|
||||||
|
自有资金安排 |
|
|
||||||
|
其他资金安排 |
|
|
||||||
|
支出用途 明细预算 （万元） |
1、老旧小区绿化管护 |
|
100 |
|||||
|
2、工作及其它经费 |
|
50 |
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
附2：
项目支出绩效目标申报表
（ 2020年度）
|
项目名称 |
铜官区绿化管护工程（区绿化队） |
|||||||||||
|
主管部门 |
铜官区住建局 |
实施单位 |
铜官区市园林管护中心 |
|||||||||
|
项目属性 |
□新增项目 □延续项目 |
项目期 |
一年 |
|||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
150 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
150 |
|||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
||||||||||
|
目标1：老旧小区环境优美，绿化率达标 目标2： |
目标1：绿化树木长势良好， 修剪整齐，环境优美 目标2 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
指标1： |
老旧小区管护面积330万平方米。 |
|
||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
，绿化队工作经费 |
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
指标1： |
2020.12完成 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
指标1： |
|
|
||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
指标1： |
小区环境优美、安居乐业 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
生态效益 |
指标1： |
改善环境、绿化美化 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响 |
指标1： |
提高人居环境，提升生活质量 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
指标1： |
群众满意 |
|
||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||
附1：
财政资金项目预算申报表
（2020年度）
|
项目基本情况 |
申报单位（盖章） |
铜官区住建局 |
主管部门 |
|
||||
|
项目名称 |
铜官区绿化综合项目 |
项目属性 |
新增项目 □ 延续项目□ |
|||||
|
项目实施单位 |
区市政园林管护中心 |
项目负责人 |
汪靖华 |
联系电话 |
13859211387 |
|||
|
项目起止时间 |
2020.1—2020.12 |
|||||||
|
项目立项依据 和项目概况 |
根据区委办《铜官区住建局职能配置和人员编制规定》。负责游园广场、支次道路绿化管护及绿化补植。 |
|||||||
|
项目资金情况 |
项目资金预算 （万元） |
资金来源 |
上年度安排 |
本年度安排 |
||||
|
资金总额 |
|
150 |
||||||
|
其中：公共财政预算安排 |
|
150 |
||||||
|
政府性基金预算安排 |
|
|
||||||
|
自有资金安排 |
|
|
||||||
|
其他资金安排 |
|
|
||||||
|
支出用途 明细预算 （万元） |
1、游园广场、支次道路绿化管护 |
|
50 |
|||||
|
2、高大树木修剪 |
|
50 |
||||||
|
3、绿化补植及创建 |
|
50 |
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
附2：
项目支出绩效目标申报表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
铜官区绿化综合项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
铜官区住建局 |
实施单位 |
铜官区市园林管护中心 |
|||||||||
|
项目属性 |
□新增项目 □延续项目 |
项目期 |
一年 |
|||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
150 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
150 |
|||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
||||||||||
|
目标1：绿化品质高，环境优美 目标2： |
目标1：绿化规范整齐长势好，环境优美 目标2 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
指标1： |
支次道路绿化带、行道树管护修剪 |
|
||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
，太阳历广场、林荫步道管护 |
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
绿化带绿化补植及绿化创建 |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
指标1： |
绿化长势良好，整齐、规范、绿化率达村 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
指标1： |
2020.12完成 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
指标1： |
|
|
||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
指标1： |
环境优美、提升城市形象 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
生态效益 |
指标1： |
改善环境、绿化美化 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
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可持续影响 |
指标1： |
提高人居环境，提升城市形象 |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
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服务对象 |
指标1： |
群众满意 |
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指标2： |
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指标2： |
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