铜官区住建局2019年度部门决算-铜官区人民政府

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索引号：	K16442693/202009-00179	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	铜官区住房和城乡建设局	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称：	铜官区住建局2019年度部门决算	文号：
发布日期：	2020-09-07	有效性：	有效

铜官区住建局2019年度部门决算

发布时间：2020-09-07 16:59 来源：铜官区住建局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

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铜官区住建局2019年度部门决算

2020年9月

第一部分铜官区住建局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分铜官区住建局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分铜官区住建局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

铜官区住建局2019年度部门决算情况

第一部分铜官区住建局概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责编制全区住房和城乡建设中长期规划和年度计划。

（三）负责全区住房保障工作，做好保障性住房申请的审核，指导镇办社区做好保障性住房申请受理及初审工作，配合上级主管部门做好保障性住房分配及补贴资金发放工作。负责协调全区安置房、保障房工程建设管理。

（四）负责辖区城市支路道路、绿化、广场、游园的管理和维护工作；协调、指导镇办社区做好镇村级道路的建设、日常管护及安全防护工作。

（五）负责全区社区环境综合整治、社区基础设施专项整治和支次道路整治项目的计划和组织实施。

（六）负责全区的危房管理工作，指导、监督镇办社区做好农村危房鉴定、改造及补贴资金发放工作。

（七）负责本区新旧开发小区的移交；负责全区物业管理行业的指导和监督以及拟定物业行业管理制度和相关规定。

（八）负责辖区住宅室内装饰装修的日常巡查，发现案件线索及时移交区城管执法部门。

（九）会同有关部门进行区建设工程项目的报建、安全生产的监督和管理。

（十）组织相关单位开展全区瓶装液化气安全生产管理工作；配合市住建部门对全区建筑类工程建设质量进行监管。

（十一）在市人防部门的指导下，开展人民防空宣传教育及业务工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区住建局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无变化。纳入铜官区住建局2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	铜陵市铜官区住建局本级
2	铜官区市政园林管护中心（下属事业单位）

第二部分铜官区住建局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：铜陵市铜官区住房和建设局单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,089.80	一、一般公共服务支出	35	2.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、上级补助收入	3		三、国防支出	37
四、事业收入	4		四、公共安全支出	38
五、经营收入	5		五、教育支出	39
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
七、其他收入	7	766.67	七、文化旅游体育与传媒支出	41	3.49
	8		八、社会保障和就业支出	42	16.83
	9		九、卫生健康支出	43	46.78
	10		十、节能环保支出	44	8,567.13
	11		十一、城乡社区支出	45	4,488.22
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47	49.08
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	1,425.74
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55
	22		二十二、其他支出	56
	23		二十三、债务还本支出	57
	24		二十四、债务付息支出	58
	25			59
	26			60
本年收入合计	27	16,856.46	本年支出合计	61	14,599.68
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	4,769.82	年末结转和结余	63	7,026.61
	30			64
总计	31	21,626.29	总计	65	21,626.29
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：铜陵市铜官区住房和建设局单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	16,856.46	16,089.80						766.67
201			一般公共服务支出	2.20	2.20
20129			群众团体事务	2.20	2.20
2012999			其他群众团体事务支出	2.20	2.20
208			社会保障和就业支出	126.83	126.83
20805			行政事业单位离退休	14.87	14.87
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87
20810			社会福利	11	11
2081099			其他社会福利支出	11	11
20899			其他社会保障和就业支出	1.96	1.96
2089901			其他社会保障和就业支出	1.96	1.96
210			卫生健康支出	142.56	142.56
21004			公共卫生	137.19	137.19
2100408			基本公共卫生服务	41.41	41.41
2100499			其他公共卫生支出	95.78	95.78
21011			行政事业单位医疗	5.37	5.37
2101101			行政单位医疗	5.04	5.04
2101103			公务员医疗补助	0.33	0.33
211			节能环保支出	9,615.47	9,615.47
21103			污染防治	9,615.47	9,615.47
2110302			水体	9,615.47	9,615.47
212			城乡社区支出	2,629.98	1,863.31						766.67
21201			城乡社区管理事务	1,162.41	450.05						712.36
2120101			行政运行	190.99	190.99
2120199			其他城乡社区管理事务支出	971.42	259.06						712.36
21203			城乡社区公共设施	508.54	508.54
2120399			其他城乡社区公共设施支出	508.54	508.54
21205			城乡社区环境卫生	823.01	768.70						54.31
2120501			城乡社区环境卫生	823.01	768.70						54.31
21299			其他城乡社区支出	136.02	136.02
2129901			其他城乡社区支出	136.02	136.02
214			交通运输支出	34.00	34.00
21401			公路水路运输	34.00	34.00
2140104			公路建设	34.00	34.00
221			住房保障支出	4,305.43	4,305.43
22101			保障性安居工程支出	4,28	4,28
2210199			其他保障性安居工程支出	4,28	4,28
22102			住房改革支出	25.43	25.43
2210201			住房公积金	17.61	17.61
2210202			提租补贴	4.35	4.35
2210203			购房补贴	3.47	3.47
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：铜陵市铜官区住房和建设局单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	14,599.68	230.79	14,368.88
201			一般公共服务支出	2.40	2.40
20129			群众团体事务	2.20	2.20
2012999			其他群众团体事务支出	2.20	2.20
20199			其他一般公共服务支出	0.20	0.20
2019999			其他一般公共服务支出	0.20	0.20
207			文化旅游体育与传媒支出	3.49		3.49
20701			文化和旅游	3.49		3.49
2070199			其他文化和旅游支出	3.49		3.49
208			社会保障和就业支出	16.83	16.83
20805			行政事业单位离退休	14.87	14.87
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87
20899			其他社会保障和就业支出	1.96	1.96
2089901			其他社会保障和就业支出	1.96	1.96
210			卫生健康支出	46.78	5.37	41.41
21004			公共卫生	41.41		41.41
2100408			基本公共卫生服务	41.41		41.41
21011			行政事业单位医疗	5.37	5.37
2101101			行政单位医疗	5.04	5.04
2101103			公务员医疗补助	0.33	0.33
211			节能环保支出	8,567.13		8,567.13
21103			污染防治	8,567.13		8,567.13
2110302			水体	8,567.13		8,567.13
212			城乡社区支出	4,488.22	180.76	4,307.45
21201			城乡社区管理事务	450.05	180.76	269.29
2120101			行政运行	190.99	180.76	10.23
2120199			其他城乡社区管理事务支出	259.06		259.06
21203			城乡社区公共设施	916.98		916.98
2120399			其他城乡社区公共设施支出	916.98		916.98
21205			城乡社区环境卫生	2,268.68		2,268.68
2120501			城乡社区环境卫生	2,268.68		2,268.68
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	663.00		663.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	663.00		663.00
21299			其他城乡社区支出	189.51		189.51
2129901			其他城乡社区支出	189.51		189.51
214			交通运输支出	49.08		49.08
21401			公路水路运输	41.08		41.08
2140104			公路建设	34.00		34.00
2140106			公路养护	5.00		5.00
2140131			海事管理	2.08		2.08
21499			其他交通运输支出	8.00		8.00
2149999			其他交通运输支出	8.00		8.00
221			住房保障支出	1,425.74	25.43	1,400.31
22101			保障性安居工程支出	1,400.31		1,400.31
2210103			棚户区改造	336.27		336.27
2210105			农村危房改造	19.20		19.20
2210199			其他保障性安居工程支出	1,044.85		1,044.85
22102			住房改革支出	25.43	25.43
2210201			住房公积金	17.61	17.61
2210202			提租补贴	4.35	4.35
2210203			购房补贴	3.47	3.47
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：铜陵市铜官区住房和建设局单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,089.80	一、一般公共服务支出	30	2.40	2.40
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3.49	3.49
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.83	16.83
	9		九、卫生健康支出	38	46.78	46.78
	10		十、节能环保支出	39	8,567.13	8,567.13
	11		十一、城乡社区支出	40	4,244.78	3,581.78	663.00
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42	49.08	49.08
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	1,143.48	1,143.48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23		二十三、债务还本支出	52
	24		二十四、债务付息支出	53
本年收入合计	25	16,089.80	本年支出合计	54	14,073.97	13,410.97	663.00
年初财政拨款结转和结余	26	4,487.56	年末财政拨款结转和结余	55	6,503.38	6,503.38
一、一般公共预算财政拨款	27	3,824.56		56
二、政府性基金预算财政拨款	28	663.00		57
总计	29	20,577.35	总计	58	20,577.35	19,914.36	663.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：铜陵市铜官区住房和建设局单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	3,824.56	0.32	3,824.24	16,089.80	436.37	15,653.42	13,410.97	230.79	13,180.18	6,503.38	205.90	6,297.49
201			一般公共服务支出	0.32	0.32		2.20	2.20		2.40	2.40		0.12	0.12
20129			群众团体事务				2.20	2.20		2.20	2.20
2012999			其他群众团体事务支出				2.20	2.20		2.20	2.20
20199			其他一般公共服务支出	0.32	0.32					0.20	0.20		0.12	0.12
2019999			其他一般公共服务支出	0.32	0.32					0.20	0.20		0.12	0.12
207			文化旅游体育与传媒支出	3.49		3.49				3.49		3.49
20701			文化和旅游	3.49		3.49				3.49		3.49
2070199			其他文化和旅游支出	3.49		3.49				3.49		3.49
208			社会保障和就业支出				126.83	126.83		16.83	16.83		11	11
20805			行政事业单位离退休				14.87	14.87		14.87	14.87
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				14.87	14.87		14.87	14.87
20810			社会福利				11	11					11	11
2081099			其他社会福利支出				11	11					11	11
20899			其他社会保障和就业支出				1.96	1.96		1.96	1.96
2089901			其他社会保障和就业支出				1.96	1.96		1.96	1.96
210			卫生健康支出				142.56	101.15	41.41	46.78	5.37	41.41	95.78	95.78
21004			公共卫生				137.19	95.78	41.41	41.41		41.41	95.78	95.78
2100408			基本公共卫生服务				41.41		41.41	41.41		41.41
2100499			其他公共卫生支出				95.78	95.78					95.78	95.78
21011			行政事业单位医疗				5.37	5.37		5.37	5.37
2101101			行政单位医疗				5.04	5.04		5.04	5.04
2101103			公务员医疗补助				0.33	0.33		0.33	0.33
211			节能环保支出				9,615.47		9,615.47	8,567.13		8,567.13	1,048.34		1,048.34
21103			污染防治				9,615.47		9,615.47	8,567.13		8,567.13	1,048.34		1,048.34
2110302			水体				9,615.47		9,615.47	8,567.13		8,567.13	1,048.34		1,048.34
212			城乡社区支出	3,147.36		3,147.36	1,863.31	180.76	1,682.54	3,581.78	180.76	3,401.02	1,428.89		1,428.89
21201			城乡社区管理事务				450.05	180.76	269.29	260.92	180.76	80.16	189.13		189.13
2120101			行政运行				190.99	180.76	10.23	190.99	180.76	10.23
2120199			其他城乡社区管理事务支出				259.06		259.06	69.93		69.93	189.13		189.13
21203			城乡社区公共设施	986.67		986.67	508.54		508.54	916.98		916.98	578.23		578.23
2120399			其他城乡社区公共设施支出	986.67		986.67	508.54		508.54	916.98		916.98	578.23		578.23
21205			城乡社区环境卫生	2,003.93		2,003.93	768.70		768.70	2,214.37		2,214.37	558.26		558.26
2120501			城乡社区环境卫生	2,003.93		2,003.93	768.70		768.70	2,214.37		2,214.37	558.26		558.26
21299			其他城乡社区支出	156.76		156.76	136.02		136.02	189.51		189.51	103.27		103.27
2129901			其他城乡社区支出	156.76		156.76	136.02		136.02	189.51		189.51	103.27		103.27
213			农林水支出	12		12							12		12
21301			农业	12		12							12		12
2130199			其他农业支出	12		12							12		12
214			交通运输支出	16.83		16.83	34.00		34.00	49.08		49.08	1.75		1.75
21401			公路水路运输	8.83		8.83	34.00		34.00	41.08		41.08	1.75		1.75
2140104			公路建设				34.00		34.00	34.00		34.00
2140106			公路养护	5.00		5.00				5.00		5.00
2140131			海事管理	3.83		3.83				2.08		2.08	1.75		1.75
21499			其他交通运输支出	8.00		8.00				8.00		8.00
2149999			其他交通运输支出	8.00		8.00				8.00		8.00
221			住房保障支出	536.56		536.56	4,305.43	25.43	4,28	1,143.48	25.43	1,118.05	3,698.51		3,698.51
22101			保障性安居工程支出	536.56		536.56	4,28		4,28	1,118.05		1,118.05	3,698.51		3,698.51
2210103			棚户区改造	478.36		478.36				54.00		54.00	424.36		424.36
2210105			农村危房改造	19.20		19.20				19.20		19.20
2210199			其他保障性安居工程支出	39.00		39.00	4,28		4,28	1,044.85		1,044.85	3,274.15		3,274.15
22102			住房改革支出				25.43	25.43		25.43	25.43
2210201			住房公积金				17.61	17.61		17.61	17.61
2210202			提租补贴				4.35	4.35		4.35	4.35
2210203			购房补贴				3.47	3.47		3.47	3.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：铜陵市铜官区住房和建设局单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	192.90	302	商品和服务支出	34.95	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	41.78	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	44.98	30202	印刷费	4.20	30702	国外债务付息
30103	奖金	51.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.42	30206	电费	0.02	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.97	30207	邮电费	0.35	31002	办公设备购置	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	12.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	0.24	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	3.40	31006	大型修缮
30113	住房公积金	23.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.04	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.80	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	2.15	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	2.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	1.75	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	6.41	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.26	31203	政府投资基金股权投资
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.53	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	8.60	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		195.05	公用经费合计					35.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：铜陵市铜官区住房和建设局单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	663.00		663.00				663.00		663.00
212			城乡社区支出	663.00		663.00				663.00		663.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	663.00		663.00				663.00		663.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	663.00		663.00				663.00		663.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分铜官区住建局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表01表）

2019年度收入总计21626.29万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计21626.29万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加9450.79万元，增长77%，主要原因：一是节能环保收支增加；二是城乡社区收支增加。

二、收入决算情况说明（依据决算公开表02表）

2019年度收入合计16856.46万元，其中：财政拨款收入16089.80万元，占95.45%；事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入766.67万元，占4.55%。

三、支出决算情况说明（依据决算公开表03表）

2019年度支出合计14599.68万元，其中：基本支出230.79万元，占1.58%；项目支出14368.88万元，占98.42%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表04表）

2019年度财政拨款收入总计20577.35万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计20577.35万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加11472.20万元，增长126%，主要原因：一是节能环保收支增加；二是城乡社区收支增加.

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（依据决算公开表05表）

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入16089.80万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加12004.95万元，增长293.89%。主要原因一是节能环保支出增加；二是住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出13410.97万元，占本年支出的95.29%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10987.49万元，增长453.38%。主要原因一是节能环保项目支出增加；二是住房保障项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出13410.97万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出2.4万元，占0.02%;

文化旅游体育与传媒支出3.49万元，占0.03%；

社会保障和就业支出16.83万元，占0.13%；

卫生健康支出46.78万元，占0.35%；

节能环保支出8567.13万元，占63.88%；

城乡社区支出3581.78万元，占26.71%；

交通运输支出49.08万元，占0.37%；

住房保障支出1143.48，占8.53%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1212.70万元，支出决算为13410.97万元，完成年初预算的1105.88%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出增加；二是项目支出增加。其中:基本支出230.79万元，占1.72%；项目支出13180.18万元，占98.28%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成预算的100%。

2．一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，主要原因是财政预算调整科目的增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），年初预算为0万元，支出决算为3.49万元，主要原因上级转移支付资金的增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为14.87万元，支出决算为14.87万元，完成年初预算的100%，预算和决算持平。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0.77万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的254.55%，主要原因是社保基数调整增加。

6．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），年初预算为0万元，支出决算为41.41万元，决算数大于预算数主要原因是增加上级转移支付资金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为5.04万元，支出决算为5.04万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），年初预算为0万元，支出决算为8567.13万元，决算数大于预算数的主要原因是中央追加的黑臭水体项目治理资金。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行，年初预算为155.89万元，支出决算为190.99万元，完成年初预算的122.52%。主要原因是城市老旧小区整治改造省级补助资金。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出，年初预算为0万元，支出决算为69.93万元，主要原因老旧小区整治改造省级补助资金。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出，年初预算为389.75万元，支出决算为916.98万元，完成年初预算的235.27%，主要原因是老旧小区整治省级补助资金。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生，年初预算为617.35万元，支出决算为2214.37万元，完成年初预算的358.69%，主要原因是老旧小区整治省级补助资金。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出，年初预算为0万元，支出决算为189.51万元，主要原因是老旧小区整治省级补助资金。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设，年初预算为0万元，支出决算为34万元，主要原因是省级补助农村公路养护资金。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护，年初预算为0万元，支出决算为5万元，主要原因是省级补助农村公路养护资金。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理，年初预算为0万元，支出决算为2.08万元，主要原因是滨江码头整治费用，用的是以前滨江大道专款结余资金。

18.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出，年初预算为0万元，支出决算为8万元，主要原因是增加上级转移支付资金。

19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造，年初预算为0万元，支出决算为54万元，主要原因是主要原因是省级城镇住房保障家庭租赁补贴资金。

20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造，年初预算为0万元，支出决算为19.2万元，主要原因是省级农村危房改造资金。

21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出，年初预算为0万元，支出决算为1044.85万元，主要原因是增加保障房安居工程资金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金，年初预算为17.61万元，支出决算为17.61万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴，年初预算为4.1万元，支出决算为4.35万元，完成预算的106%，决算数大于预算数是因为工资基数增加。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴年初预算为3.66万元，支出决算为3.47万元，决算数是预算数的94%，决算数大于预算数是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（依据决算公开表06表）

2019年度财政拨款基本支出230.8万元，其中人员经费195.05万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费35.75万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出、其他商品和服务支出、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余663万元，本年收入0万元，本年支出663万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为663万元，主要原因是老旧小区整治项目增加。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。（此项内容为财决公开06表中的“302 商品和服务支出”金额）

2019年度，铜官区住建局机关运行经费支出34.95万元，比2018年减少0.69元，下降2.01%，主要原因是办公费劳务费等支出的减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，铜官区住建局政府采购支出总额3066.25万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出2717.38万元、政府采购服务支出348.07万元。授予中小企业合同金额2846.83万元，占政府采购支出总额的92.84%，其中：授予小微企业合同金额219.42万元，占政府采购支出总额的7.16%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，铜官区住建局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金1842万元，占项目预算总额的100%。

本部门共组织对“2019年准物业项目”等1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金1842万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，基本满足绩效评价要求。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，整体支出绩效评价情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

铜官区住建局在2019年度部门决算中公开“2019年准物业项目”等1个项目绩效自评结果。

2019年准物业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年准物业项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1842万元，执行数为1842万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施2019年推进11个社区52个小区按照年初物业合同约定，对管辖小区进行准物业管理，按照物业考核情况和社区及相关部门的检查对小区物业进行管理考核。通过绩效评价使准物业资金的管理和使用得到更好的提高。发现的主要问题：暂未发现问题。

2019年准物业项目绩效自评综述：2019年推进11个社区52个小区按照年初物业合同约定，对管辖小区进行准物业管理，按照物业考核情况和社区及相关部门的检查对小区物业进行管理考核。

3．部门评价项目绩效评价结果。

铜官区2019年准物业项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景：老旧小区准物业管理是在目前老旧住宅小区实施以清扫保洁服务的基础上，增加服务内容，提升服务标准，推进自治管理，强化考核奖惩，规范物业管理，建立“低收费、广覆盖、有补贴”的服务机制。根据区政府工作部署，2019年推进天井湖社区、学苑社区、金山社区横港片区、鹞山社区、官塘社区、友好社区、阳光社区、人民社区、幸福社区、映湖社区、狮子山社区铜霞片等11个社区内的老旧小区实施准物业管理。

。

（二）项目目标。建立“低收费、广覆盖、有补贴”的服务机制，提升小区物业管理服务的总目标，

阶段目标：通过准物业工作开展，逐步提升小区物业管理水平。

（三）主要内容及预算支出情况。11个社区内的老旧小区实施准物业管理，主要提供清扫保洁、绿化管护（含大树修剪）、路灯楼道灯等公共设施设备维修及能耗、零星维修、雨污排水管网应急疏通等工作，预算资金下达情况，2019年老旧小区物业服务财政预算为1842万元；实际支出情况：目前各社区按照年初合同约定，及时支付各物业小区准物业管理费用。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。天井湖社区、学苑社区、金山社区横港片区、鹞山社区、官塘社区、友好社区、阳光社区、人民社区、幸福社区、映湖社区、狮子山社区铜霞片等11个社区内的老旧小区：评价目的：通过绩效评价使准物业资金的管理和使用得到更好的提高。

（二）评价指标体系。一级指标：包括产出指标、效益指标、服务对象满意度指标、其他个性指标。

产出指标包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标包括：经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。

（三）评价方法及实施。

方法：通过每季度物业考核，年终物业综合考核。

实施：11个社区52个小区，由社区按照物业合同约定进行日常管理考核，区住建局没季度联合市住建局、社区创建负责人、物业行业专家，再进行季度物业考核。

（四）评价结论。评价结果合格，项目绩效情况：2019年推进11个社区52个小区按照年初物业合同约定，对管辖小区进行准物业管理，按照物业考核情况和社区及相关部门的检查对小区物业进行管理考核。

三、绩效评价指标完成情况

（一）数量指标分析。

完成全区老旧住宅小区11个社区，52个住宅小区物业服务。

（二）质量指标分析。

按照《铜官区老旧住宅小区准物业服务标准》考核全部达合格以上。

（三）时效指标:2019年全年老旧住宅小区物业服务。

（四）效果指标分析。

社会效益指标：提升服务小区物业服务质量，改善居民生活环境增强居民幸福感，获得感。促进老旧住宅小区物业规范化标准化

环境效益指标：保持老旧住宅小区设施设备完好，整体环境优良。公共设施设备、绿化等完成率95%以上。

四、发现的主要问题及原因

暂未发现问题。

五、相关建议

无建议。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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