铜官区住建局2018年部门预算情况

第一部分 部门概况

一、主要职能。

(一)宣传、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规、规章。

(二) 负责编制全区住房和城乡城市中长期规划和年度计划

（三）负责全区住房保障改造工作，做好保障性住房申请的初审，指导镇办社区做好保障性住房申请受理及核实工作，配合上级主管部门做好保障性住房分配及补贴资金发放工作。负责协调全区安置房、保障房工程验收工作。

（四）负责辖区城市支路和社区道路、绿化、广场游园的管理和维护工作；协调、指导镇办社区做好镇村级道路的建设、日常管护及安全防护工作。

（五）负责全区社区环境综合整治、社区基础设施专项整治和支次道路整治项目的计划和组织实施。

（六）负责全区的危房改造工作，指导、监督镇办社区做好农村危房鉴定、改造及补贴发放。

（七）负责辖区住宅小区房屋公共部分、共用设施设备管理及维修的申请、审核和组织修缮。

（八）负责本辖区新旧开发小区的移交以及物业公司的资质审核工作。

（九）负责辖区住宅室内装饰装修的日常巡查。

（十）会同有关部门进行区建设工程项目的报件、招投标管理及工程项目安全生产的监督和管理。

（十一）配合市住建部门对全区建筑类工程建设质量进行监管

二、部门预算单位构成。

铜官区住建局2018年部门预算包括单位本级预算和所属事业单位预算，纳入铜官区住建局2018年度部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

三、2018年度主要工作任务。

1、推进我区安置房建设进度。

2、受理保障房申请及审核上报。

3、滨江岸线整治后续工作。

4、老旧小区整治和青山圩泵站建设等重点项目推进工作。

5、市政园林管护及文明创建。

6、物业管理及公共维修。

7、城市老旧危房排查、检测工作。

第二部分 铜官区住建局2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况（依据附表18-部门收支预算总表）

2018年收入总计1734.14万元，支出总计1734.14万元。与2017年相比，收入和支出总计各增加918.51万元，增长112.62%，主要原因是一般公共预算拨款增加了。

二、2018年收入预算情况（依据附表19-部门预算收入总表）

本年收入合计1734.14万元，其中：财政拨款收入1734.14万元，占100%；

三、2018年支出预算情况（依据附表20-部门预算支出总表）

本年支出合计1734.14万元，其中：基本支出168.09万元，占9.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1566.05万元，占90.3%，主要用于行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况（依据附表21-部门财政拨款收支预算总表）

2018年财政拨款收入总计1734.14万元，财政拨款支出总计1734.14万元。与2017年相比，收入和支出总计各增加918.51万元，增长112.62%，主要原因：一是社会保障和就业增加，二是城乡社区事务增加，三是住房保障增加。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况（依据附表22-部门一般公共预算支出预算表）

2018年一般公共预算财政拨款1734.14万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加918.51万元，增长112.62%。主要原因具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年财政拨款预算3.21万元，其中：“行政运行”预算2.14万元，主要用于群众团体事务。“其他一般公共服务支出”预算1.06万元，主要用于其他组织事务。

（二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算15.15万元，其中：“机关事业单位基本养老保险费支出”预算14.43万元，主要用于机关事业单位养老保险支出；“其他社会保障和就业支出”预算0.72万元，主要用于其他社会保障和就业方面支出。

（三）“医疗卫生”2018年财政拨款预算5.02万元，其中：“行政单位医疗”预算4.69万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。“公务员医疗补助”预算0.33万元，主要用于公务员医疗补助。

 （四）“住房保障支出”2018年财政拨款预算23.58万元，其中：“住房公积金”预算16.17万元，“提租补贴”预算3.75万元，“购房补贴”预算3.66万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（五）“城乡社区支出”。 2018年财政拨款预算1687.18万元，其中：“城乡社区管理行政运行”预算123.13万元，“城乡社区公共设施”预算1095.80万元，“城乡社区环境卫生”预算468.25万元。主要用于城乡社区事务的基本支出和项目支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明（依据附表23-部门一般公共预算基本支出预算表）

2018年一般公共预算基本支出168.09万元，其中人员经费116.76万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭补助支出；公用经费43.51万元，主要包括商品服务支出和其他资本性支出等；对个人和家庭的补助7.82万元，主要包括退休费，住房公积金和提租补贴等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款收支情况说明（空表须公开）

铜官区住建局无政府性基金收支预算说明:铜官区住建局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

八、2018年国有资本经营收支预算情况说明(空表须公开)

铜官区住建局无国有资本经营收支预算说明: 铜官区住建局单位2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出。

九、其他重要情况说明

（一）机关运行经费。铜官区住建局2018年机关本级及所属2个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算43.51万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。2018年铜官区住建局政府采购预算总额8585万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购服务预算1015万元。工程类采购7565万元。

（三）国有资产占用使用情况。

本部门下属事业单位市政园林管护中心有皮卡1辆，为市政园林绿化管护使用。单位无价值200万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排公务用车购置费，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）政府购买服务情况。

    2018年，铜官区住建局政府购买服务预算1015万元，内容为道路及小区路灯管护维修300万元，绿化综合服务370万元，高大危树修整50万元，石城广场管护15万元，村公路网规划编制10万元，县乡公路“安全五小工程”安装10万元，生活污水整治规划编制50万元，安置点物业服务50万元，危房检测费100万元，单元控规费60万元。

（五）预算绩效管理工作开展情况

本单位财政部门批复预算绩效目标0个。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 铜官区住建局2018年部门预算表 

1. 铜官区住建局2018年部门收支预算总表

2. 铜官区住建局2018年部门收入预算总表

3. 铜官区住建局2018年部门支出预算总表

4. 铜官区住建局2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 铜官区住建局2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 铜官区住建局2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．铜官区住建局2018年部门政府性基金预算收支预算表

    8. 铜官区住建局2018年部门国有资本经营收支预算表