铜官区住建局2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

一、铜官区住建局2020年财政拨款收支总表

二、 铜官区住建局2020年一般公共预算支出表

三、铜官区住建局2020年一般公共预算基本支出表

四、铜官区住建局 2020年政府性基金预算支出表

五、铜官区住建局2020年国有资本经营预算支出表

六、铜官区住建局2020年收支总表

七、铜官区住建局2020年收入预算总表

八、铜官区住建局2020年支出预算总表

九、铜官区住建局2020年部门政府采购支出表

十、铜官区住建局2020年部门政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

六、关于2020年收支预算总体情况说明

七、关于2020年收入预算情况说明

八、关于2020年支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

 

（一）宣传、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规、规章。
（二）负责编制全区住房和城乡建设中长期规划和年度计划。
（三）负责全区住房保障工作，做好保障性住房申请的审核，指导镇办社区做好保障性住房申请受理及初审工作，配合上级主管部门做好保障性住房分配及补贴资金发放工作。负责协调全区安置房、保障房工程建设管理。
（四）负责辖区城市支路道路、绿化、广场、游园的管理和维护工作；协调、指导镇办社区做好镇村级道路的建设、日常管护及安全防护工作。
（五）负责全区社区环境综合整治、社区基础设施专项整治和支次道路整治项目的计划和组织实施。
（六）负责全区的危房管理工作，指导、监督镇办社区做好农村危房鉴定、改造及补贴资金发放工作。
（七）负责本区新旧开发小区的移交；负责全区物业管理行业的指导和监督以及拟定物业行业管理制度和相关规定。
（八）负责辖区住宅室内装饰装修的日常巡查，发现案件线索及时移交区城管执法部门。
（九）会同有关部门进行区建设工程项目的报建、安全生产的监督和管理。
（十）组织相关单位开展全区瓶装液化气安全生产管理工作；配合市住建部门对全区建筑类工程建设质量进行监管。
（十一）在市人防部门的指导下，开展人民防空宣传教育及业务工作。
（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

 

 

二、部门预算单位构成

铜官区住建局2020年部门预算包括单位本级预算和所属事业单位预算，纳入铜官区住建局2019年度部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

 

三、2020年度主要工作任务

1. 保障性住房申请受理、审核、上报以及租赁补贴发放。
2.推进安置房项目建设。
3.实施幸福渠、黑砂河等黑臭水体治理项目。
4.实施老旧小区整治、“增花添彩”绿化提升和既有多层住宅增设电梯等重点项目。
5.市政园林设施管护及文明创建。
6. 物业管理行业的指导和监督以及拟定物业行业管理制度和相关规定。
7.城市老旧危房排查、检测工作；住宅室内装饰装修的日常巡查。
8. 在市人防部门的指导下，开展人民防空宣传教育及业务工作。
9.单元控制性规划编制工作。

 10. 区委、区政府交办的其他任务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1

铜官区住建局2020年财政拨款收支总表

                                                                                   单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

铜官区住建局2020年部门一般公共预算支出预算表 

                                   单位：万元

 

 

部门公开表3

铜官区住建局2020年部门一般预算公共基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
029001	铜陵市铜官区住房和城乡建设局本级	227.56
301	工资福利支出	163.64
30103	奖金	3.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.53
30101	基本工资	42.1
30102	津贴补贴	46.290
30199	其他工资福利支出	35.27
30113	住房公积金	10.15
30112	其他社会保障缴费	1.65
30111	公务员医疗补助缴费	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	10.75
302	商品和服务支出	44.89
30228	工会经费	1.77
30217	公务接待费	1.54
30201	办公费	6.9
30202	印刷费	5
30211	差旅费	2
30227	委托业务费	20
30299	其他商品和服务支出	5
30216	培训费	1.33
30231	公务用车运行维护费	3.42
303	对个人和家庭的补助	19.03
30399	其他对个人和家庭的补助	19.03

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

铜官区住建局2020年部门政府性基金收支预算

 

 

    注：铜官区住建局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款支出，故本表无数据

 

 

部门公开表5

 

铜官区住建局2020年部门国有资本经营收支预算

 

注：铜官区住建局没有国有资本经营预算拨款收入，国有资本经营预算支出，故本表无数据

部门公开表6

铜官区住建局部门收支预算总表

                                     单位：万元

 

部门公开表7

铜官区住建局部门预算收入总表

                                 单位：万元

部门公开表8

铜官区住建局部门预算支出总表

                             单位：万元

 

 

部门公开表9

政府购买服务支出表

 

 注：本部门没有部门采购支出预算，故本表无数据

 

部门公开表10

政府购买服务支出表

注：本部门没有政府购买服务支出预算，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

铜官区住建局2020年财政拨款收支预算3803.46万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3803.46万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3803.46万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3.09万元，占0.08%；社会保障和就业支出15.18万元，占0.40%；卫生健康支出11.14万元，占0.29%；节能环保支出75万元,占1.97%；城乡社区事务支出3679.57万元，占96.74%；住房保障支出19.47万元，占0.51%.

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

铜官区住建局2020年一般公共预算拨款3803.46万元，比2020年预算拨款增加2590.76万元，增长214%，主要原因：一是节能环保支出增加；二是城乡社区事务增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出3.09万元，占0.08%；社会保障和就业支出15.18万元，占0.40%；卫生健康支出11.14万元，占0.29%；节能环保支出75万元,占1.97%；城乡社区事务支出3679.57万元，占96.74%；住房保障支出19.47万元，占0.51%.

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2020年预算1.77万元，比2019年预算减少0.43万元，减少19.55%，减少原因主要是工会经费的增加。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2020年预算1.33万元，比2019年预算增加0.11万元，增长9.8%，增长原因主要是职教费支出的增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险（项）2020年预算13.53万元，比2019年预算减少1.35万元，降低9%，减少原因主要是养老保险基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）2020年预算1.65万元，比2019年预算增加0.88万元，增长114%，增长原因主要是基本支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算10.75万元，比2019年预算增加5.71万元，增长113.29%，增长原因主要是基本支出增加。

 

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算0.39万元，比2019年相比增加0.06万元，增长18.18%，增长原因主要是基本支出增加。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2020年预算75万元，此项是新增项目，主要用于节能环保污水处理。

 

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2020年预算178.67万元，比2019年预算增加22.78万元，增长14.61%，增长原因主要是基本支出增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2020年预算46万元，比2019年预算增加46万元，增长100%，此为新增铜官城管铁骑外包费用。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2020年预算15万元，比2019年预算增加15万元，增长100%，此为新增消防安全审查验收相关工作经费。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2020年预算316万元，比2019年预算减少73.75万元，减少18.92%，减少原因主要是项目支出减少。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020年预算3010.25万元，比2019年预算增加2392.9万元，增加387.61%，增加原因主要是项目支出增加。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）2020年预算113.65万元，

比2019年预算增加113.65万元，增长原因新增项目。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2020年预算10.15万元，比2019年预算减少7.46万元，减少42.36%，减少原因主要是财政调整预算科目。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算4.57万元，比2019年预算增加0.47万元，增加11.46%，增加原因主要是基本支出增加。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算4.76万元，比2019年预算增加1.1万元，增加30.05%，增加原因主要是基本支出增加。

 

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

铜官区住建局2020年一般公共预算基本支出227.56万元，其中：

工资福利支出163.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出44.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助19.03万元，主要包括其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

 

铜官区住建局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

铜官区住建局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜官区住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜官区住建局2020年收支总预算3803.46万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

铜官区住建局2020年收入预算3803.46万元，其中：一般公共预算拨款收入3803.46万元，占100%，比2020年预算增加2590.76万元，增长213.64%，增长原因主要是一般预算拨款增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

铜官区住建局2020年支出预算3803.46万元，比2020年预算增加2590.76万元，增长213.64%，增长原因主要是医疗卫生与计划生育、节能环保和城乡社区事务的增加。其中，基本支出227.56万元，占5.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3579.90万元，占94.12%，主要用于节能环保支出及城乡社区事务支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。
1.“铜官区支次道路及老旧小区路灯管护维修”项目。

（1）项目概述

目前我局管辖支次道路及老旧小区路灯5000盏、楼道灯7000盏，日常管护维修费用及电费约200万元。

（2）立项依据

《铜官区人民政府常务会议纪要》（第21期）；《铜官区住建局职能配置和人员编制规定》；

      （3）项目实施主体

铜官区住建局

（4）起止时间。2020年元月1日至2020年12月30日

（5）项目内容。

对辖区支次道路及小区路灯5000盏、楼道灯7000盏进行管护；对损坏路灯进行维修，维修率达100%；新增（更换）路灯500盏，楼道灯2000盏。

（6）年度预算安排

全年支次道路及小区路灯、楼道灯及电费合计200万元其中路灯管护费20万元，路灯及配套设施维修、更换100万元，楼道灯维修20万元，路灯电费60万元。

（7）绩效目标及指标

促进城市亮化工程，使支次道路及小区路灯正常亮化，消除安全隐患，保障群众夜间通行安全、方便。

加强日常管护、亮化巡查及应急维修处置，做到24小时维修到位，路灯维修率100%。新增路灯500盏、楼道灯2000盏； 

 

财政项目资金绩效目标申报审核表

（2020年度）

项目基本情况

申报单位（盖章）

铜官区住建局

主管部门

项目名称

铜官区支次道路及小区路灯管护维修工程

项目属性

新增项目 □ 延续项目□

项目实施单位

铜官区市政园林管护中心

项目负责人

汪靖华

联系电话

13859211387

项目起止时间

2020.1—2020.12

项目立项依据和项目概况

根据《铜官区人民政府常务会议纪要》（第21期）。对支次道路、老旧小区损坏路灯、楼道灯（民生工程）及配套设施进行维修、更换等。对春晓支路等新增道路路灯进行建设。同时支付2019年路灯管护费应付预算款100万元。

项目资金情况

项目资金（万元）

资金来源

上年度安排

本年度安排

资金总额

200

其中：公共财政预算安排

200

政府性基金预算安排

自有资金安排

其他资金安排

支出用途明细预算（万元）

1、路灯管护

20

2、路灯及配套设施维修、更换

100

3、楼道灯维修

20

4、电费

60

5、新增道路路灯建设

6、2019年路灯管护应付预算款

项目绩效情况

项目预期目标

长期目标

支次道路、老旧小区路灯亮灯美化，路灯亮灯率达99.5%。

年度目标

保证道路及小区路灯正常亮化，消除安全隐患，亮灯率99%以上。

确保目标实现的制度或措施

项目绩效情况

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2、

3、

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

新增路灯600盏、楼道灯2500盏

质量指标

亮灯率达99%

时效指标

2020.12完成

成本指标

节约用电20%，减少安全事故30%

效益指标

经济效益指标

节约能源20%

社会效益指标

减少交通事故30%

环境效益指标

美化环境

可持续影响指标

服务对象满意度指标

群众满意

其他个性指标

财政局审核意见

业务科室（章）

预算科（章）

财监局（章）

填报人：

单位负责人：

联系电话：

 

2.“铜官区支次道路管护”项目。

（1）项目概述

目前区住建局直管或代管支次道路、小区主要道路有33条，约25公里，管护总面积约52万元平方米。主要负责道路路面、排水管护维修及围栏、侧石等路面市政设施维修。

（2）立项依据

根据区委办《铜官区住建局职能配置和人员编制规定》第三条“负责辖区城市支次道路、绿化、广场、游园的管理和维护工作---”。

（3）起止时间。2020年元月1日至2020年12月30日

（4）项目内容

A、铜井路等支次道路破损路面维修约4000平方米*150元/平方米=60万元。

B、路面排水、井盖等更换维修费用约10万元。

C、应急零星维修费10万元。

D、铜井路、青山大道、栖凤路道路绿化带约75000平方米*4元/平方米=30万元

（5）年度预算安排

支次道路维修及部分绿化带管护合计110万元。

（6）绩效目标和指标

2020年管护将完成管护道路路面平整、通畅，市政设施完好，道路安全通行、绿化长势良好。其中路面维修4000平方米，排水500米，更换井盖100套及其它应急零星维修。完成75000平方米 绿化面积管护。

财政项目资金绩效目标申报审核表

（2020年度）

项目基本情况

申报单位（盖章）

铜官区住建局

主管部门

项目名称

铜官区支次道路及排水维修工程

项目属性

新增项目 □ 延续项目□

项目实施单位

区市政园林管护中心

项目负责人

汪靖华

联系电话

13859211387

项目起止时间

2020.1—2020.12

项目立项依据和项目概况

根据区委办《铜官区住建局职能配置和人员编制规定》。对区管33条支次道路，约25公里的路面、排水、井盖等市政设施进行管护维修。

项目资金情况

项目资金（万元）

资金来源

上年度安排

本年度安排

资金总额

110

其中：公共财政预算安排

110

政府性基金预算安排

自有资金安排

其他资金安排

支出用途明细预算（万元）

1、铜井路等8条路面维修

110

2、其它20余条支次道路、排水及设施维修

3、区地质灾害等应急维修

项目绩效情况

项目预期目标

长期目标

支次道路交通安全、便利、通畅

年度目标

保证道路路面平整、排水良好，交通通畅，消除安全隐患。

确保目标实现的制度或措施

项目绩效情况

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2、

3、

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

维修路面3000米，整治排水1000米， 更换井盖150套

质量指标

路面平整、通畅

时效指标

2020.12完成

成本指标

节约运输成本，减少安全事故20%

效益指标

经济效益指标

减少运输成本

社会效益指标

减少交通事故20%

环境效益指标

道路平整

可持续影响指标

服务对象满意度指标

群众满意

其他个性指标

财政局审核意见

业务科室（章）

预算科（章）

财监局（章）

填报人：

单位负责人：

联系电话：

3.“原狮子山区农民高层物业补贴”项目。

1、项目概述：原狮子山区农民高层回迁安置小区有联盟一期扩建、逸佳苑、东山苑、东霖学府、景香苑、西湖春城、立新佳园、田苑新村、福景东方二期、三期共87栋6792户580930.91平方米。根据原狮子山区政府第58期会议纪要，对农民高层物业补贴电梯及二次供水按实补贴，对消防及公共设施设备维护按照每平方0.15元/月进行补贴。2016年7月至2018年12月对逸佳苑、联盟一期扩建、东山苑、东霖学府、西湖春城、景香苑、立新佳园、田苑新村、福景东方二、三期等9个农民高层回迁安置小区进行物业补贴。应付补贴合计297.5万元。

2、立项依据：区政府78次会议纪要

 3、起止时间：2016年7月至2018年12月

4、项目内容：联盟一期扩建、逸佳苑、东山苑、东霖学府、景香苑、西湖春城、立新佳园、田苑新村、福景东方二期、三期高层农民物业补贴

5、年度预算安排： 2020年度预算安排230万。

6、绩效目标和指标：

（1）总目标：确保2020年度内9个小区二次供水及消防电梯维护及正常使用率100%

（2）数量指标：A、9个小区设施设备维护率100%B、9个小区二次供水及电梯能耗补贴率100%

（3）质量指标：A、9个小区设施设备维护正常合格B、9个小区电梯消防合格

（4）时效指标：A、2020年12月完成

（5）成本指标：A、电梯及二次供水按实计算B、设施设备维护为0.15元每平方

（6）经济效益：A、减轻农民高层设施设备维护费用B、确保物业公司可以正常维护设施设备

（7）社会效益：降低消防、电梯设施设备事故率

（8）生态效益：无

（9）可持续影响：未来可持续3至5年

财政项目资金绩效目标申报审核表

（2020年度）

项目基本情况

申报单位（盖章）

铜官区住建局

主管部门

项目名称

原狮子山区农民高层物业补贴

项目属性

新增项目 □ 延续项目□

项目实施单位

铜官区住建局

项目负责人

章年生

联系电话

0562-6826122

项目起止时间

2020.1-2020.12

项目立项依据和项目概况

根据《铜官区人民政府常务会议纪要》（第78期）。对逸佳苑、联盟一期扩建、东山苑、东霖学府、西湖春城、景香苑、立新佳园、田苑新村、福景东方二、三期等9个农民高层回迁安置小区进行物业补贴。应付补贴合计297.5万元。

项目资金情况

项目资金（万元）

资金来源

上年度安排

本年度安排

资金总额

230

其中：公共财政预算安排

230

政府性基金预算安排

自有资金安排

其他资金安排

支出用途明细预算（万元）

1、西湖镇

77.17

96

2、东郊办

119

3、学苑社区

3.16

15

项目绩效情况

项目预期目标

长期目标

确保2020年度内9个小区二次供水及消防电梯维护及正常使用率100%

年度目标

确保2020年度内9个小区二次供水及消防电梯维护及正常使用率100%

确保目标实现的制度或措施

项目绩效情况

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2、

3、

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

9个小区设施设备维护率100%，9个小区二次供水及电梯能耗补贴率100%

质量指标

9个小区设施设备维护正常合格，9个小区电梯消防合格

时效指标

2020年12月完成

成本指标

电梯及二次供水按实计算，设施设备维护为0.15元每平方

效益指标

经济效益指标

减轻农民高层设施设备维护费用

社会效益指标

降低消防、电梯设施设备事故率

环境效益指标

可持续影响指标

未来可持续3至5年

服务对象满意度指标

100%

其他个性指标

财政局审核意见

业务科室（章）

预算科（章）

财监局（章）

填报人：

单位负责人：

联系电话：

 

4.“铜官区绿化管护工程（绿化队）”项目。

（1）项目概述。负责全区老旧小区绿化修剪及管护，管护面积约330万平方米。负责乌木山广场、林荫步道绿化及设施管护。

（2）立项依据根据文件及合同,全区老旧小区绿化管护及工作经费。

（3）起止时间2020年1月1日至2020年12月31日。

（4）项目内容：全区老旧小区绿化管护，乌木山广场、林荫步道管护，及其工作经费等。

（5）年度预算安排：150万元。

（6）绩效目标和指标：老旧小区绿化修剪整齐达标。公园广场干净整洁，环境优美。

财政项目资金绩效目标申报审核表

（2020年度）

项目基本情况

申报单位（盖章）

铜官区住建局

主管部门

项目名称

铜官区绿化管护工程（区绿化队）

项目属性

新增项目 □ 延续项目□

项目实施单位

区市政园林管护中心

项目负责人

汪靖华

联系电话

13859211387

项目起止时间

2020.1—2020.12

项目立项依据和项目概况

根据文件及合同,全区老旧小区绿化管护及工作经费

项目资金情况

项目资金（万元）

资金来源

上年度安排

本年度安排

资金总额

150

其中：公共财政预算安排

150

政府性基金预算安排

自有资金安排

其他资金安排

支出用途明细预算（万元）

1、老旧小区绿化管护

100

2、工作及其它经费

50

项目绩效情况

项目预期目标

长期目标

老旧小区环境优美，绿化率达标

年度目标

绿化树木长势良好， 修剪整齐，环境优美

确保目标实现的制度或措施

项目绩效情况

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2、

3、

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

老旧小区管护面积330万平方米。

质量指标

时效指标

2020.12完成

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

小区环境优美、安居乐业

环境效益指标

改善环境、绿化美化

可持续影响指标

提高人居环境，提升生活质量

服务对象满意度指标

群众满意

其他个性指标

财政局审核意见

业务科室（章）

预算科（章）

财监局（章）

填报人：

单位负责人：

联系电话：

 

 

 

（二）机关运行经费。

铜官区住建局2020年机关运行经费财政拨款预算38.9万元，比2019年减少3.62万元，减少8.5%，下降主要原因是综合定额、公务用车运行维护等费用减少。

（三）政府采购情况。

铜官区住建局2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

铜官区住建局共有车辆1辆，为本部门下属事业单位市政园林绿化管护使用。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置公务用车经费；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备经费；未安排购置单位价值100万元以上专用设备经费。”

（五）绩效目标设置情况。

铜官区住建局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了铜官区支次道路管护、铜官区支次道路及老旧小区路灯管护维修等4个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款310万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。