铜官区金口岭社区2018年度部门决算-铜官区人民政府

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索引号：	K16442693/201909-00057	组配分类：	年度财政决算
发布机构：	铜官区金口岭社区服务中心	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称：	铜官区金口岭社区2018年度部门决算	文号：
发布日期：	2019-09-04	有效性：	有效

铜官区金口岭社区2018年度部门决算

发布时间：2019-09-04 11:10 来源：铜官区金口岭社区浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

铜官区金口岭社区2018年度部门决算

2019年8月

目录

第一部分 铜官区金口岭社区概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区金口岭社区2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 铜官区金口岭社区2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

铜官区金口岭社区2018年部门决算情况

第一部分铜官区金口岭社区概况

一、部门职责

在区委、区政府的指导下，由社区其他社会机构参与或组织的,以整个社区及居民群体为服务对象,以社区居民广泛参与为途径,组织社区成员进行自治管理，搞好社区卫生、社会保障、文化、计生和治安等各项管理，提高居民整体素质和能力、创造适合居民生活成长的社区环境。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区金口岭社区2018年度部门决算包括中心本级决算，与预算比较，无增加或减少。

纳入铜官区金口岭社区2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	铜官区金口岭社区服务中心本级

第二部分铜官区金口岭社区2018年部门决算表

第三部分

收入支出决算总表

				公开01表
	部门：金口岭社区			金额单位：万元
	收入		支出
	项目	决算数	项目		决算数
	栏次
	一、财政拨款收入	351.71	一、一般公共服务支出		43.37
	二、上级补助收入		二、外交支出
	三、事业收入		三、国防支出
	四、经营收入		四、公共安全支出
	五、附属单位上缴收入		五、教育支出
	六、其他收入	63.25	六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出		364.62
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		1.28
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
	本年收入合计	414.96	本年支出合计		409.28
	用事业基金弥补收支差额		结余分配
	年初结转和结余	55.03	其中：提取职工福利基金
	其中：项目支出结转和结余		转入事业基金
			年末结转和结余		60.71
			其中：项目支出结转和结余
	总计	469.99	总计		469.99
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

										公开02表
部门：金口岭社区										单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	414.96	351.71					63.25
201			一般公共服务支出	46.93	46.93
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	24.54	24.54
2010399			政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.54	24.54
20129			群众团体事务	2.11	2.11
2012999			其他群众团体事务支出	2.11	2.11
20132			组织事务	0.28	0.28
2013299			其他组织事务支出	0.28	0.28
20199			其他一般公共服务支出	20	20
2019999			其他一般公共服务支出	20	20
212			城乡社区支出	366.75	303.5					63.25
21201			城乡社区管理事务	232.87	169.62					63.25
2120101			行政运行	232.87	169.62					63.25
21203			城乡社区公共设施	15	15
2120399			其他城乡社区公共设施	15	15
21205			城乡社区环境卫生	118.88	118.88
2120501			城乡社区环境卫生	118.88	118.88
221			住房保障支出	1.28	1.28
22102			住房改革支出	1.28	1.28
2210202			提租补贴	0.72	0.72
2210202			购房补贴	0.56	0.56
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：金口岭社区									单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	409.28	409.28
201			一般公共服务支出	43.37	43.37
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	24.54	24.54
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.54	24.54
20129			群众团体事务	2.11	2.11
2012999			其他群众团体事务支出	2.11	2.11
20132			组织事务	0.28	0.28
2013299			其他组织事务支出	0.28	0.28
20199			其他一般公共服务支出	16.45	16.45
2019999			其他一般公共服务支出	16.45	16.45
212			城乡社区支出	364.62	364.62
21201			城乡社区管理事务	235.09	235.09
2120101			行政运行	235.09	235.09
21203			城乡社区公共设施	10.65	10.65
2120399			其他城乡社区公共设施支出	10.65	10.65
21205			城乡社区环境卫生	118.88	118.88
2120501			城乡社区环境卫生	118.88	118.88
221			住房保障支出	1.28	1.28
22102			住房改革支出	1.28	1.28
2210202			提租补贴	0.72	0.72
2210203			购房补贴	0.56	0.56
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：金口岭社区							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	351.71	一、一般公共服务支出	32	43.37	43.37
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33
	3		三、国防支出	34
	4		四、公共安全支出	35
	5		五、教育支出	36
	6		六、科学技术支出	37
	7		七、文化体育与传媒支出	38
	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	299.15	299.15
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、国土海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	1.28	1.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、其他支出	52
	22		二十二、债务还本支出	53
	23		二十三、债务付息支出	54
本年收入合计	24	351.71	本年支出合计	55	343.81	343.81
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	56	7.9	7.9
一、一般公共预算财政拨款	26			57
二、政府性基金预算财政拨款	27			58
	28			59
总计	29	351.71	总计	60	351.71	351.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表
部门：金口岭社区														单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				351.71	351.71		343.81	343.81		7.9	7.9
201			一般公共服务支出				46.93	46.93		43.37	43.37		3.55	3.55
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				24.54	24.54		24.54	24.54
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				24.54	24.54		24.54	24.54
20129			群众团体事务				2.11	2.11		2.11	2.11
2012999			其他群众团体事务支出				2.11	2.11		2.11	2.11
20132			组织事务				0.28	0.28		0.28	0.28
2013299			其他组织事务支出				0.28	0.28		0.28	0.28
20199			其他一般公共服务支出				20.00	20.00		16.45	16.45		3.55	3.55
2019999			其他一般公共服务支出				20.00	20.00		16.45	16.45		3.55	3.55
212			城乡社区支出				303.5	303.5		299.15	299.15		4.35	4.35
21201			城乡社区管理事务				169.62	169.62		169.62	169.62
2120101			行政运行				169.62	169.62		169.62	169.62
21203			城乡社区公共设施				15.00	15.00		10.65	10.65		4.35	4.35
2120399			其他城乡社区公共设施支出				15.00	15.00		10.65	10.65		4.35	4.35
21205			城乡社区环境卫生				118.88	118.88		118.88	118.88
2120501			城乡社区环境卫生				118.88	118.88		118.88	118.88
221			住房保障支出				1.28	1.28		1.28	1.28
22102			住房改革支出				1.28	1.28		1.28	1.28
2210202			提租补贴				0.72	0.72		0.72	0.72
2210203			购房补贴				0.56	0.56		0.56	0.56

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

								公开06表
部门：	金口岭社区							金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	153.35	302	商品和服务支出	187.3	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	5.67	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	7.79	30202	印刷费	7.81	30702	国外债务付息
30103	奖金	4.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.78	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.5	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	118.88	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.19	31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	135.85	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	3.15	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	1.52	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	2.48	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.2	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	6.78	312	对企业补助
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	2.45	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.8	30239	其他交通费用	5.2	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	19.26	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		156.51	公用经费合计		187.3
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：铜陵市铜官区金口岭社区公共服务中心

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

第三部分铜官区金口岭社区2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（依据公开01表）

2018年度收入总计469.99万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计469.99万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收入减少27.32万元，下降5.49%，主要原因是其他收入减少；支出减少27.32万元，下降5.49%，主要原因是城乡社区支出减少。

二、收入决算情况说明（依据公开02表）

2018年度收入合计414.96万元，其中：财政拨款收入351.71万元，占84.76%；其他收入63.25万元，占15.24%。

事业收入为0，占比0%，经营收入为0，占比0%。

三、支出决算情况说明（依据公开03表）

2018年度支出合计409.28万元，其中：基本支出409.28万元，占100%。项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（依据公开04表）

2018年度财政拨款收入总计351.71万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计351.71万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加137.32万元，增长64.05%，主要原因是社区基础性物业费支出往年在区市容局，从2018年开始该项目资金安排到社区。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（依据公开05表）

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入351.71万元，占本年收入的84.76%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加137.32万元，增长64.05%。主要原因主要原因是社区基础性物业费支出往年在区市容局，从2018年开始该项目资金安排到社区。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出343.81万元，占本年支出的84%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加129.42万元，增长60.37%。主要原因是社区基础性物业费支出往年在区市容局，从2018年开始该项目资金安排到社区。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出343.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出43.37万元，占12.62%;城乡社区（类）支出299.15万元，占87.01%；住房保障（类）支出1.28万元，占0.37%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为305.27万元，支出决算为343.81万元，完成年初预算的112.62%。决算数大于预算数的主要原因是本单位人员增加。其中:基本支出343.81万元，占100%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.54万元，决算数大于预算数的主要原因是聘用人员一次性工作奖励。

2．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.45万元，决算数大于预算数的主要原因财政收入目标考核经费。

5．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为157.99万元，支出决算为169.62万元，完成年初预算的107.36%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为10.65万元，决算数小于预算数的主要原因是部分款项未付。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为118.88万元，支出决算为118.88万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的72%，决算数小于预算数的主要原因公积金支出减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（依据财决公开06表）

2018年度财政拨款基本支出343.81万元，其中人员经费156.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资，其他工资福利支出，退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；

公用经费187.3万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明（依据财决公开07表，空表也需要公开）

我单位2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，金口岭社区机关运行经费支出187.3万元，比2017年增加88.71万元，增长89.98%，主要原因是社区基础性物业费支出往年在区市容局，从2018年开始该项目资金安排到社区。

（二）政府采购支出情况。

我单位2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止2018年12月31日，我单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），100万以上专用设备0台（套）；2018年度无国有资产占有使用情况。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

本部门共组织对0等X个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

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