| 索引号： | /202109-00029 | 组配分类： | 财政决算 |
| 发布机构： | 铜官区新城办事处 | 主题分类： | 财政、金融、审计 / 公民 / 其他 |
| 名称： | 铜官区新城办事处单位2020年度部门决算 | 文号： | |
| 发布日期： | 2021-09-26 | 有效性： | 有效 |
附件1：部门决算公开
铜官区新城办事处单位2020年度部门决算
2021年9月
目 录
第一部分 铜官区新城办事处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 铜官区新城办事处单位2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 铜官区新城办事处单位2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
铜官区新城办事处单位2020年度部门决算情况
第一部分 铜官区新城办事处单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于办事处工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
（二）负责社区建设和管理服务，支持、帮助社区加强思想、组织、制度建设，指导基层依法自治，向上级人民政府和有关部分及时反映居民的意见、建议和诉求。
（三）负责辖区社会救济、社会福利、社会保障、医疗保障、计划生育、卫生健康、住房保障、教育、体育、残疾人服务、就业创业服务、拥军优属、优抚安置、民兵、兵役等工作。
（四）负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
（五）负责辖区精神文明建设、物业管理、城市管理、市容管理、城管执法、生态环保、安全生产、市场监管等工作。
（六）发展辖区经济，管理辖区国有资产和集体资产。
（七）负责辖区防汛抗旱、防风、防火、抢险救灾等工作。
（八）承办区委、区政府、经开区管委会交办的其他事宜。
二、机构设置
从决算单位构成看，铜官区新城办事处单位2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，机构数无增减变化。
纳入铜官区新城办事处单位2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
铜官区新城办事处单位本级 |
|
2 |
…… |
第二部分 铜官区新城办事处单位2020年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：铜陵市铜官区新城办事处 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏 次 |
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
6557.54 |
一、一般公共服务支出 |
1.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
574.40 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
54.94 |
|
八、其他收入 |
3278.83 |
八、社会保障和就业支出 |
2,781.79 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
6.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
5,843.33 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
227.18 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
21.50 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
9,836.37 |
本年支出合计 |
9,510.14 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
161.79 |
年末结转和结余 |
488.02 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
9998.16 |
总计 |
9998.16 |
注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差
收入决算表
公开02表
部门：铜陵市铜官区新城办事处 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
9,836.37 |
6,557.54 |
|
|
|
|
|
3,278.83 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
574.40 |
574.40 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
574.40 |
574.40 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
574.40 |
574.40 |
|
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
54.94 |
54.94 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
33.88 |
33.88 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
33.88 |
33.88 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20703 |
体育 |
21.06 |
21.06 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2070399 |
其他体育支出 |
21.06 |
21.06 |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,781.79 |
2,781.79 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20806 |
企业改革补助 |
426.66 |
426.66 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
426.66 |
426.66 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
2,317.29 |
2,317.29 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
2,317.29 |
2,317.29 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
27.10 |
27.10 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
27.10 |
27.10 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
9.04 |
9.04 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
9.04 |
9.04 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.70 |
1.70 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2082804 |
拥军优属 |
1.70 |
1.70 |
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
6,169.56 |
2,890.73 |
|
|
|
|
|
3,278.83 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5,634.15 |
2,355.32 |
|
|
|
|
|
3,278.83 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
4,813.84 |
1,714.02 |
|
|
|
|
|
3,099.83 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
820.30 |
641.30 |
|
|
|
|
|
179.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
535.42 |
535.42 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
535.42 |
535.42 |
|
|
|
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
227.18 |
227.18 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
227.18 |
227.18 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
227.18 |
227.18 |
|
|
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
21.50 |
21.50 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2240106 |
安全监管 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
||
注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差
支出决算表
公开03表
部门：铜陵市铜官区新城办事处 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
9,510.14 |
2,783.69 |
6,726.45 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
574.40 |
476.63 |
97.77 |
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
574.40 |
476.63 |
97.77 |
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
574.40 |
476.63 |
97.77 |
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
54.94 |
54.94 |
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
33.88 |
33.88 |
|
|
|
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
33.88 |
33.88 |
|
|
|
|
||
|
20703 |
体育 |
21.06 |
21.06 |
|
|
|
|
||
|
2070399 |
其他体育支出 |
21.06 |
21.06 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,781.79 |
37.84 |
2,743.95 |
|
|
|
||
|
20806 |
企业改革补助 |
426.66 |
|
426.66 |
|
|
|
||
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
426.66 |
|
426.66 |
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
2,317.29 |
|
2,317.29 |
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
2,317.29 |
|
2,317.29 |
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
27.10 |
27.10 |
|
|
|
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
27.10 |
27.10 |
|
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
9.04 |
9.04 |
|
|
|
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
9.04 |
9.04 |
|
|
|
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.70 |
1.70 |
|
|
|
|
||
|
2082804 |
拥军优属 |
1.70 |
1.70 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
5,843.33 |
2,213.27 |
3,630.06 |
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5,307.91 |
1,677.86 |
3,630.06 |
|
|
|
||
|
2120101 |
行政运行 |
4,489.38 |
1,389.55 |
3,099.83 |
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
818.54 |
288.31 |
530.23 |
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
535.42 |
535.42 |
|
|
|
|
||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
535.42 |
535.42 |
|
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
227.18 |
|
227.18 |
|
|
|
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
227.18 |
|
227.18 |
|
|
|
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
227.18 |
|
227.18 |
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
21.50 |
|
21.50 |
|
|
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
||
|
2240106 |
安全监管 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：铜陵市铜官区新城办事处 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
6,557.54 |
一、一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
574.40 |
574.40 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
54.94 |
54.94 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2,781.79 |
2,781.79 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2,566.27 |
2,566.27 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
227.18 |
227.18 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
21.50 |
21.50 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
6,557.54 |
本年支出合计 |
6,233.07 |
6,233.07 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
139.68 |
年末财政拨款结转和结余 |
464.15 |
464.15 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
139.68 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
6,697.22 |
总计 |
6,697.22 |
6,697.22 |
|
|
注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：铜陵市铜官区新城办事处 金额单位：万元
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
6,233.07 |
2,606.45 |
3,626.62 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
574.40 |
476.63 |
97.77 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
574.40 |
476.63 |
97.77 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
574.40 |
476.63 |
97.77 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
54.94 |
54.94 |
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
33.88 |
33.88 |
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
33.88 |
33.88 |
|
||
|
20703 |
体育 |
21.06 |
21.06 |
|
||
|
2070399 |
其他体育支出 |
21.06 |
21.06 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,781.79 |
37.84 |
2,743.95 |
||
|
20806 |
企业改革补助 |
426.66 |
|
426.66 |
||
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
426.66 |
|
426.66 |
||
|
20807 |
就业补助 |
2,317.29 |
|
2,317.29 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
2,317.29 |
|
2,317.29 |
||
|
20808 |
抚恤 |
27.10 |
27.10 |
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
27.10 |
27.10 |
|
||
|
20810 |
社会福利 |
9.04 |
9.04 |
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
9.04 |
9.04 |
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.70 |
1.70 |
|
||
|
2082804 |
拥军优属 |
1.70 |
1.70 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.00 |
|
6.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
6.00 |
|
6.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
6.00 |
|
6.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,566.27 |
2,036.04 |
530.23 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,030.85 |
1,500.62 |
530.23 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
1,389.55 |
1,389.55 |
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
641.30 |
111.07 |
530.23 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
535.42 |
535.42 |
|
||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
535.42 |
535.42 |
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
227.18 |
|
227.18 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
227.18 |
|
227.18 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
227.18 |
|
227.18 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
21.50 |
|
21.50 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.50 |
|
1.50 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
1.50 |
|
1.50 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
20.00 |
|
20.00 |
||
注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：铜陵市铜官区新城办事处 金额单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,427.30 |
302 |
商品和服务支出 |
835.23 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
191.73 |
30201 |
办公费 |
31.22 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
67.18 |
30202 |
印刷费 |
9.66 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
143.04 |
30203 |
咨询费 |
14.18 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.05 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
86.76 |
30205 |
水费 |
1.03 |
310 |
资本性支出 |
90.78 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
40.21 |
30206 |
电费 |
36.06 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
11.57 |
31002 |
办公设备购置 |
49.64 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
97.28 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
18.99 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.20 |
30209 |
物业管理费 |
29.85 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
132.27 |
30211 |
差旅费 |
2.74 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
105.90 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
65.99 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
561.74 |
30214 |
租赁费 |
21.41 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
253.13 |
30215 |
会议费 |
0.16 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.40 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.03 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.90 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
56.61 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
313.42 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.44 |
30227 |
委托业务费 |
0.86 |
31099 |
其他资本性支出 |
22.16 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
34.59 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
164.78 |
30229 |
福利费 |
15.42 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.02 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
43.47 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
31.30 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
187.20 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
1,680.44 |
公用经费合计 |
926.01 |
|||||
注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：铜陵市铜官区新城办事处 单位：万元
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差
我单位2020年度无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：铜陵市铜官区新城办事处 金额单位：万元
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差
我单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 铜官区新城办事处单位2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计9998.16万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计9998.16万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加7093.72万元，增长244.2%，主要原因：企业扶持资金的调整。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计9836.37万元，其中：财政拨款收入6557.54万元，占66.7%；其他收入3278.83万元，占33.3%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计9510.14万元，其中：基本支出2783.69万元，占29.3%；项目支出6726.45万元，占70.7%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计6697.22万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计6697.22万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3945.08万元，增长143.4%，主要原因：企业扶持资金的调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（依据决算公开表05表）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出6233.07万元，占本年支出的65.5%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3550.36万元，增长132.3%。主要原因：企业扶持资金的调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出6233.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1万元，占0.02%;科学技术（类）支出574.4万元，占9.22%；文化体育与传媒（类）支出54.94万元，占0.88%；社会保障和就业（类）支出2781.79万元，占44.63%；城乡社区（类）支出2566.27万元，占41.17%；商业服务业（类）支出227.18万元，占3.64%；灾害防治及应急管理（类）支出21.5万元，占0.35%；卫生健康（类）支出6万元，占0.09%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2282.96 万元，支出决算为6233.07万元，完成年初预算的273.0%。决算数大于预算数的主要原因:一是工作经费；二是企业扶持资金。其中:基本支出2606.45万元，占41.8%；项目支出3626.62万元，占58.2%。具体情况如下：
1.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1569.43万元，支出决算为1389.55万元，完成年初预算的88.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
2.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为713.53万元，支出决算为641.3万元，完成年初预算的89.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
3.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为0万元，支出决算为535.42万元，决算数大于预算数的主要原因是工作经费、综合定额支出等。
4.商业服务业（类）商业服务业（款）其他商业服务业等（项）。年初预算为0万元，支出决算为227.18万元，决算数大于预算数的主要原因是企业扶持资金（物流企业）。
5．灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管等（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是区政府对签订安全生产责任状单位考核。
6．灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害救灾及恢复重建等（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是防汛抗旱支出。
7．卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是应急防疫经费（冠状病毒）。
8．社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为426.66万元，决算数大于预算数的主要原因是企业扶持资金。
9．社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2317.29万元，决算数大于预算数的主要原因是企业扶持资金。
10．社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.1万元，决算数大于预算数的主要原因是参战参试退役人员、在乡复员军人定补金、带病回乡退伍军人定补金、重点优抚对象优待金费用。
11．社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.04万元，决算数大于预算数的主要原因是“两节”送温暖资金。
12．社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，决算数大于预算数的主要原因是双拥宣传经费。
13．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.88万元，决算数大于预算数的主要原因是企业扶持资金（物流企业）。
14．文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.06万元，决算数大于预算数的主要原因是溪潭花园社会足球场建设资金。
15．科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为0万元，支出决算为574.4万元，决算数大于预算数的主要原因是企业扶持资金（物流企业）。
16．一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付2019年民生工程考核奖励工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2606.45万元，其中：人员经费1680.44万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费926.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
新城办事处部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
新城办事处部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，铜官区新城办事处单位机关运行经费支出835.23万元，比2019年增加337.69万元，增长67.9%，主要原因是劳务费和其他商品和服务支出的增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，铜官区新城办事处单位政府采购支出总额1255.76万元，其中：政府采购货物支出113.41万元、政府采购工程支出188.37万元、政府采购服务支出953.98万元。授予中小企业合同金额188.37万元，占政府采购支出总额的15.0%，其中：授予小微企业合同金额1067.39万元，占政府采购支出总额的85.0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，铜官区新城办事处单位共有车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。未组织开展2020年度部门整体支出绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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