| 索引号： | K16442693/202009-00034 | 组配分类： | 财政决算 |
| 发布机构： | 铜官区新城办事处 | 主题分类： | 财政、金融、审计 / 公民 / 其他 |
| 名称： | 铜官区新城办事处2019年度部门决算 | 文号： | |
| 发布日期： | 2020-09-07 | 有效性： | 有效 |
铜官区新城办事处2019年度部门决算
2020年9月
目 录
第一部分 铜官区新城办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 铜官区新城办事处2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 铜官区新城办事处2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
铜官区新城办事处2019年度部门决算情况
第一部分 铜官区新城办事处概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于办事处工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
（二）负责社区建设和管理服务，支持、帮助社区加强思想、组织、制度建设，指导基层依法自治，向上级人民政府和有关部分及时反映居民的意见、建议和诉求。
（三）负责辖区社会救济、社会福利、社会保障、医疗保障、计划生育、卫生健康、住房保障、教育、体育、残疾人服务、就业创业服务、拥军优属、优抚安置、民兵、兵役等工作。
（四）负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
（五）负责辖区精神文明建设、物业管理、城市管理、市容管理、城管执法、生态环保、安全生产、市场监管等工作。
（六）发展辖区经济，管理辖区国有资产和集体资产。
（七）负责辖区防汛抗旱、防风、防火、抢险救灾等工作。
（八）承办区委、区政府、经开区管委会交办的其他事宜。
二、机构设置
从决算单位构成看，铜官区新城办事处2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，机构数无增减变化。
纳入铜官区新城办事处2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
铜官区新城办事处本级 |
|
|
第二部分 铜官区新城办事处2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2752.14 |
一、一般公共服务支出 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
|
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
100.00 |
||
|
七、其他收入 |
152.3 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
114.10 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
539.36 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
90.40 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1806.46 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
180.06 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
2.67 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
1.97 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
2904.44 |
本年支出合计 |
2835.01 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
69.43 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
2904.44 |
总计 |
2904.44 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|||||||||
|
栏次 |
合计 |
2904.44 |
2752.14 |
|
|
|
|
|
152.3 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与研发支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
114.1 |
114.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20703 |
体育 |
114.1 |
114.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070399 |
其他体育支出 |
114.1 |
114.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
539.36 |
539.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
179.42 |
179.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
179.42 |
179.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
359.94 |
359.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
359.94 |
359.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
90.4 |
90.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
39.1 |
39.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
39.1 |
39.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
51.3 |
51.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
51.3 |
51.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1875.89 |
1723.59 |
|
|
|
|
|
152.3 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1588.48 |
1436.18 |
|
|
|
|
|
152.3 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
1588.48 |
1436.18 |
|
|
|
|
|
152.3 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
287.41 |
287.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
287.41 |
287.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
180.06 |
180.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
180.06 |
180.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
180.06 |
180.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
2.67 |
2.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
2.67 |
2.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
2.67 |
2.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.97 |
1.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.97 |
1.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.97 |
1.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：铜陵市铜官区新城办事处 | 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,835.01 | 1,641.20 | 1,193.81 | ||||||
| 206 | 科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 114.10 | 114.10 | ||||||
| 20703 | 体育 | 114.10 | 114.10 | ||||||
| 2070399 | 其他体育支出 | 114.10 | 114.10 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 539.36 | 539.36 | ||||||
| 20807 | 就业补助 | 179.42 | 179.42 | ||||||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 179.42 | 179.42 | ||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 359.94 | 359.94 | ||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 359.94 | 359.94 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 90.40 | 90.40 | ||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 39.10 | 39.10 | ||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 39.10 | 39.10 | ||||||
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 51.30 | 51.30 | ||||||
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 51.30 | 51.30 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,806.46 | 612.65 | 1,193.81 | |||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,519.05 | 325.24 | 1,193.81 | |||||
| 2120101 | 行政运行 | 1,519.05 | 325.24 | 1,193.81 | |||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 287.41 | 287.41 | ||||||
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 287.41 | 287.41 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 180.06 | 180.06 | ||||||
| 21301 | 农业 | 180.06 | 180.06 | ||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 180.06 | 180.06 | ||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 2.67 | 2.67 | ||||||
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 2.67 | 2.67 | ||||||
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 2.67 | 2.67 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 1.97 | 1.97 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 1.97 | 1.97 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 1.97 | 1.97 | ||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2752.14 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
||
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
100.00 |
|
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
114.10 |
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
539.36 |
|
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
90.40 |
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1654.16 |
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
180.06 |
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
2.67 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
1.97 |
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
||
|
本年收入合计 |
2752.14 |
本年支出合计 |
2682.71 |
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
69.43 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
2752.14 |
总计 |
2752.14 |
|
||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
2752.14 |
1641.20 |
1110.94 |
2682.71 |
1641.2 |
1041.51 |
69.43 |
|
69.43 |
|
|||||||||
|
206 |
科学科技支出 |
|
|
|
100.00 |
100.00 |
|
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
|
|
|
100.00 |
100.00 |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支持 |
|
|
|
100 |
100 |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
114.1 |
114.1 |
|
114.1 |
114.1 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20703 |
体育 |
|
|
|
114.1 |
114.1 |
|
114.1 |
114.1 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2070399 |
其他体育支持 |
|
|
|
114.1 |
114.1 |
|
114.1 |
114.1 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
539.36 |
539.36 |
|
539.36 |
539.36 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20807 |
就业补助 |
|
|
|
179.42 |
179.42 |
|
179.42 |
179.42 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
|
|
|
179.42 |
179.42 |
|
179.42 |
179.42 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
359.94 |
359.94 |
|
359.94 |
359.94 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
359.94 |
359.94 |
|
359.94 |
359.94 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
210 |
卫生健康支持 |
|
|
|
90.4 |
90.4 |
|
90.4 |
90.4 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
|
|
|
39.1 |
39.1 |
|
39.1 |
39.1 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
|
|
|
39.1 |
39.1 |
|
39.1 |
39.1 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
|
|
|
51.3 |
51.3 |
|
51.3 |
51.3 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
|
|
|
51.3 |
51.3 |
|
51.3 |
51.3 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
1723.59 |
612.65 |
1110.94 |
1654.16 |
612.65 |
1041.51 |
69.43 |
|
69.43 |
|
|||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
|
|
|
1436.18 |
325.24 |
1110.94 |
1366.75 |
325.24 |
1041.51 |
69.43 |
|
69.43 |
|
|||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
|
|
|
1436.18 |
325.24 |
1110.94 |
1366.75 |
325.24 |
1041.51 |
69.43 |
|
69.43 |
|
|||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
|
|
|
287.41 |
287.41 |
|
287.41 |
287.41 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
|
|
|
287.41 |
287.41 |
|
287.41 |
287.41 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
180.06 |
180.06 |
|
180.06 |
180.06 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21301 |
农业 |
|
|
|
180.06 |
180.06 |
|
180.06 |
180.06 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
|
|
|
180.06 |
180.06 |
|
180.06 |
180.06 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
216 |
商业服务业等支持 |
|
|
|
2.67 |
2.67 |
|
2.67 |
2.67 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
|
|
|
2.67 |
2.67 |
|
2.67 |
2.67 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2069999 |
其他商业服务业等支出 |
|
|
|
2.67 |
2.67 |
|
2.67 |
2.67 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
1.97 |
1.97 |
|
1.97 |
1.97 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
1.97 |
1.97 |
|
1.97 |
1.97 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
1.97 |
1.97 |
|
1.97 |
1. 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
881.20 |
302 |
商品和服务支出 |
497.54 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
110.12 |
30201 |
办公费 |
26.53 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
101.99 |
30202 |
印刷费 |
15.58 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
51.83 |
30203 |
咨询费 |
2.57 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.02 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.16 |
310 |
资本性支出 |
63.49 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
32.32 |
30206 |
电费 |
7.21 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.68 |
30207 |
邮电费 |
8.46 |
31002 |
办公设备购置 |
58.72 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.57 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
1.43 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.59 |
30209 |
物业管理费 |
12.58 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.39 |
30211 |
差旅费 |
9.27 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
73.89 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
3.34 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
26.50 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
484.81 |
30214 |
租赁费 |
9.56 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
198.97 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
4.83 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务招待费 |
1.13 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
11.74 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
10.02 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
1.87 |
30225 |
专用燃料费 |
0.05 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
208.83 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.97 |
30227 |
委托业务费 |
0.20 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
34.81 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
106.44 |
30229 |
福利费 |
7.28 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
44.64 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
35.04 |
30239 |
其他交通费用 |
18.43 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
91.81 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1080.17 |
公用经费合计 |
561.03 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
我单位2019年度无政府性基金收入，也无政府性基金支出，固本表无数据。
第三部分 铜官区新城办事处2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计2904.44万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2904.44万元（含结余分配和年末结转结余）。2018年收入、支出总计为0万元，原因为新城办事处2019年初才成立。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计2904.44万元，其中：财政拨款收入2752.14万元，占94.76%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入152.3万元，占5.24%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计2835.01万元，其中：基本支出1641.2万元，占57.89%；项目支出1193.81万元，占42.11%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2752.14万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2752.14万元（含年末财政拨款结转和结余）。2018年财政拨款收入和支出为0万元，原因为新城办事处2019年初才成立。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入2752.14万元，占本年收入的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2682.71万元，占本年支出的100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2682.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出100万元，占3.72%；文化体育与传媒（类）支出114.1万元，占4.25%；社会保障和就业（类）支出539.36万元，占20.10%；卫生健康（类）支出90.40万元，占3.37%；城乡社区（类）支出1723.59万元，占64.25%;农林水（类）支出180.06万元，占6.72%；商品服务业（类）支出2.67万元，占0.099%；住房保障（类）支出1.97万元，占0.073%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2835.01万元，支出决算为2835.01万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：
1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项），年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项），年初预算为114.1万元，支出决算为114.1万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为539.36万元，支出决算为539.36万元，完成年初预算的100%。
4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他卫生健康支出（项），年初预算为90.4万元，支出决算为90.4万元，完成年初预算的100%。
5.城乡社区建设支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为1806.46万元，支出决算为1806.46万元，完成年初预算的100%。
6.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），年初预算为180.06万元，支出决算为180.06万元，完成年初预算的100%。
7.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），年初预算为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1641.2万元，其中人员经费1080.17万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗补助、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费561.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
新城办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，铜官区新城办事处机关运行经费支出497.54万元，2018年为0万元，主要原因是新城办事处2019年初才成立。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，铜官区新城办事处政府采购支出总额63.49万元，其中：政府采购货物支出58.72万元、政府采购工程支出1.43万元、政府采购服务支出3.34万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，铜官区新城办事处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。未组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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