部门公开表10

注：铜官区金口岭没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

铜官区金口岭社区2019年财政拨款收支预算297.03万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款297.03万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入297.03万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2.38万元，占0.8%；社会保障和就业支出4.27万元，占1.44%；卫生健康支出2.22万元，占0.74%；住房保障支出6.58万元，占2.22%；城乡社区支出281.58万元，占94.8%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

铜官区金口岭社区2019年一般公共预算拨款297.03万元，比2018年预算拨款减少8.24万元，下降2.7%，主要原因是财政拨款减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2.38万元，占0.8%；社会保障和就业支出4.27万元，占1.44%；卫生健康支出2.22万元，占0.74%；住房保障支出6.58万元，占2.22%；城乡社区支出281.58万元，占94.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2019年预算2.08万元，比2018年预算增减少0.03万元，下降1.42%，下降原因主要是财政拨款减少。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2019年预算0.3万元，比2018年预算增加0.02万元，增长7.14%，增长原因主要是财政拨款增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支（项）2019年预算3.88万元，比2018年预算增加1.18万元，增长43.7%，增长原因主要是财政拨款增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2019年预算0.39万元，比2018年预算减少1.34万元，下降77.46%，下降原因主要是科目调整。

5.卫生健康支出（类）政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2019年预算2.13万元，比2018年预算增加1.25万元，增长142.05%，增长原因主要是公务员人数增加。

6.卫生健康支出（类）政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2019年预算0.09万元，比2018年预算增加0.06万元，增长50%，增长原因主要是公务员人数增加。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）2019年预算153.58万元，比2018年预算减少4.41万元，下降2.79%，下降原因主要是财政拨款减少。

8.城乡社区支出（类） 城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）2019年预算10万元，比2018年预算减少15万元，下降33.33%，下降原因主要是财政拨款减少。

9.城乡社区支出（类）  城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）2019年预算118万元，比2018年预算增加103万元，增长686.67%，增长原因主要是项目支出增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算4.9万元，比2018年预算增加0.81万元，增长19.08%，增长原因主要是公务员人数增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算1.12万元，比2018年预算增加0.12万元，增长12%，增长原因主要是公务员人数增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019年预算0.56万元，和2018年预算持平。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

铜官区金口岭社区2019年一般公共预算基本支出169.03万元，其中：

工资福利支出117万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出50.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1.68万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

铜官区金口岭社区2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

铜官区金口岭社区2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜官区金口岭社区所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜官区金口岭社区2019年收支总预算297.03万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、城乡社区事务支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

铜官区金口岭社区2019年收入预算297.03万元，其中：一般公共预算拨款收入297.03万元，占100%，比2018年预算减少8.24万元，下降2.7%，下降原因主要是财政拨款减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%。

八、关于2019年支出预算情况说明

铜官区金口岭社区2019年支出预算297.03万元，比2018年预算减少8.24万元，下降2.7%，增长(下降)原因主要是财政拨款减少。其中，基本支出169.03万元，占56.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出128万元，占43.1%，主要用于社区服务类支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2019年本单位无绩效考核目标。

（二）机关运行经费。

铜官区金口岭社区2019年机关运行经费财政拨款预算50.35万元，比2018年减少2.94万元，下降5.52%，下降主要原因是财政拨款减少。

（三）政府采购情况。

铜官区金口岭社区2019年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

铜官区金口岭社区共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置公务用车经费；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备经费；未安排购置单位价值100万元以上专用设备经费。

（五）绩效目标设置情况。

铜官区金口岭社区2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。