目 录

第一部分铜官区新城办事处概况

1.主要职责

2.铜官区新城办事处预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年铜官区新城办事处预算表

1.铜官区新城办事处2021年收支总表

2.铜官区新城办事处2021年收入总表

3.铜官区新城办事处2021年支出总表

4.铜官区新城办事处2021年财政拨款收支总表

5.铜官区新城办事处2021年一般公共预算支出表

6.铜官区新城办事处2021年一般公共预算基本支出表

7.铜官区新城办事处2021年政府性基金预算支出表

8.铜官区新城办事处2021年国有资本经营预算支出表

9.铜官区新城办事处2021年项目支出表

10.铜官区新城办事处2021年政府采购支出表

11.铜官区新城办事处2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年铜官区新城办事处预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第三部分  2021年铜官区新城办事处预算情况说明

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜官区新城办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜官区新城办事处2021年收支总预算7026.41万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：城乡社区支出3426.41万元、商业服务业等支出3600万元。

二、关于2021年收入总表的说明

铜官区新城办事处2021年收入预算7026.41万元，其中，本年收入7026.41万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2020年预算增加4743.45万元，增长207.78%，增长原因主要是新城办财政管理体制变化。

三、关于2021年支出总表的说明

铜官区新城办事处2021年支出预算7026.41万元，比2020年预算增加4743.45万元，增长207.78%，增长原因主要是人员增加、提标扩面及兑现企业扶持资金。其中，基本支出2108.61万元，占30%，主要用于保障新城办事处正常日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4917.80万元，占70%，主要用于新城办事处完成2021年工作任务和经济社会事业发展目标及兑现企业扶持资金。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

铜官区新城办事处2021年财政拨款收支预算7026.41万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分，全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：城乡社区支出3426.41万元，占48.76%；商业服务业等支出3600万元，占51.24%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜官区新城办事处2021年一般公共预算支出7026.41万元，比2020年预算增加4743.45万元，增长207.78%，主要原因：一是人员增加；二是提标扩面；三是兑现企业扶持资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出3426.41万元，占48.76%；商业服务业等支出3600万元，占51.24%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021年预算2108.61万元，比2020年预算增加539.18万元，增长34.36%，增长原因主要是人员增加。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算1317.80万元，比2020年预算增加604.27万元，增长84.69%，增长原因主要是提标扩面。

3. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2021年预算3600万元，比2020年预算增加3600万元，增长100%，增长原因主要是企业税收增长、兑现企业扶持资金。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

铜官区新城办事处2021年一般公共预算基本支出2108.61万元，其中，人员经费1543.13万元，公用经费565.48万元。　

（一）人员经费1543.13万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费565.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

铜官区新城办事处2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

铜官区新城办事处2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

铜官区新城办事处2021年预算共安排项目支出4917.8万元，比2020年预算增加3953.64万元，增长410.06%，增长原因主要是提标扩面及兑现企业扶持资金。主要包括：本年财政拨款安排4917.8万元（其中，一般公共预算拨款安排4917.8万元）。 

十、关于2021年政府采购支出表的说明

铜官区新城办事处2021年预算安排政府采购支出231.95万元，比2020年预算增加231.95万元，增长100%，增长原因主要是预算安排政府采购支出。其中，一般公共预算安排231.95万元，占100%。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

铜官区新城办事处2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“民营企业扶持资金”项目。

（1）项目概述：依据铜陵市铜官区税收政策进行企业返税的资金。该项资金主要服务于缴纳税款在新城办事处辖区范围内的企业。

（2）立项依据：根据铜陵市铜官区税收政策。

（3）实施主体：铜陵市铜官区新城办事处。

（4）起止时间：2021年1月-2021年12月。

（5）项目内容：按税收政策规定的比例，进行奖励返还。

（6）年度预算安排：年度预算3600万元。

（7）绩效目标：加大企业周转资金的流量，扩大企业再生产，增加社会就业岗位，更好地搞活地方经济，提高地方财政收入。