铜官区东郊办事处2020年度部门决算

2021年9月

目  录

第一部分 铜官区东郊办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区东郊办事处2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜官区东郊办事处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

铜官区东郊办事处2020年度部门决算情况

第一部分 铜官区东郊办事处概况

一、部门职责

 东郊办事处成立于1997年，原属郊区管辖，市北京东路、铜都大道、天山大道、学士路贯穿境内，交通便捷。辖区面积约9平方公里，常住居民约12000人，流动人口约4500人。辖区内驻办单位主要有公交总公司、铜陵监狱、消防特勤中队等。下辖联盟社区、天山社区、开源社区及三个集体资产管理中心。2005年元月份由郊区划为狮子山区管辖，是原狮子山区政府现铜官区政府的派出机构，依照有关法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区内的行政管理工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区东郊办事处2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增加或减少。

纳入铜官区东郊办事处2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 铜官区东郊办事处2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：                                                                     金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

收入决算表

公开02表

部门：                                                                金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

支出决算表

公开03表

部门：                                                                     金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                     金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：                                                                     金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                     金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

部门：                                                                         单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

 我单位2020年度无政府性基金收入，也无政府性基金支出，固本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                             金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

我单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，固本表无数据。

第三部分  铜官区东郊办事处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表01表）

2020年度收入总计9374.17万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计9374.17万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加1834.06万元，增长24.3%，主要原因是税收政策奖励。

二、收入决算情况说明（依据决算公开表02表）

2020年度收入合计7875.24万元，其中：财政拨款收入7691.84万元，占97.7%；其他收入183.4万元，占2.3%。

三、支出决算情况说明（依据决算公开表03表）

2020年度支出合计7889.58万元，其中：基本支出1750.47万元，占22.2%；项目支出6139.12万元，占77.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表04表）

2020年度财政拨款收入总计8849.3万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计8849.3万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1309.19万元，主要原因：企业政策奖励。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（依据决算公开表05表）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7691.84万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1709.53万元，增长28.6%。主要原因是税收奖励调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7691.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6139.12万元，占79.8%；城乡社区（类）支出1552.72万元，占20.2%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6100.74万元，支出决算为7691.84万元，完成年初预算的126.1%。决算数大于预算数的主要原因事税收奖励调整。其中:基本支出1552.72万元，占20.2%；项目支出6139.12万元，占79.8%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为5000万元，支出决算为6139.12万元，完成年初预算的122.8%，决算数大于预算数的主要原因是税收奖励调整。

2.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为654.69万元，支出决算为1552.72万元，完成年初预算的237.2%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1552.72万元，其中：人员经费902.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、；公用经费650.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。（此项内容为财决公开06表中的“302 商品和服务支出”金额）

2020年度，铜官区东郊办事处机关运行经费支出628.85万元，比2019年增加217.06万元，增长52.7%，主要原因是防疫支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，铜官区东郊办事处政府采购支出总额21.31万元，其中：政府采购货物支出21.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，铜官区东郊办事处共有车辆1辆，为执法执勤用车；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。未组织开展2020年度部门整体支出绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。