部门公开表9

注：本部门没有部门采购支出预算，故本表无数据

部门公开表10

注：本部门没有政府购买服务支出预算，故本表无数据”。 

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

铜官区狮子山社区2019年财政拨款收支预算539.79万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款539.79万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入539.79万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出4.62万元，占0.85%；社会保障和就业支出14.41万元，占2.67%；卫生健康支出9.49万元，占1.76%；城乡社区支出488.32万元，占90.47%;住房保障支出22.95万元，占4.25%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

铜官区狮子山社区2019年一般公共预算拨款539.79万元，比2018年预算拨款增加191.09万元，增长35.40%，主要原因：一是原狮子山社区和原铜霞社区两社区融合人员经费增加；二是社区融合后物业管理费及老旧小区整修经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出4.62万元，占0.85%；社会保障和就业支出14.41万元，占2.67%；卫生健康支出9.49万元，占1.76%；城乡社区支出488.32万元，占90.47%;住房保障支出22.95万元，占4.25%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2019年预算3.64万元，比2018年预算增加1.38万元，增长37.91%，增长原因主要是工会困难职工补助费用增加。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2019年预算0.98万元，比2018年预算增加0.36万元，增长36.73%，增长原因主要是两社区融合后人员及费用增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算12.99万元，比2018年预算增加4.72万元，增长36.34%，增长原因主要是两社区融合后人员及费用增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2019年预算1.42万元，比2018年预算增加1.01万元，增长71.13%，增长原因主要是两社区融合后人员及费用增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算9.22万元，比2018年预算增加6.53万元，增长70.82%，增长原因主要是两社区融合后人员及费用增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算0.27万元，比2018年预算增加0.09万元，增长33.33%，增长原因主要是两社区融合后人员及费用增加。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2019年预算246.82万元，比2018年预算增加148.84万元，增长60.30%，增长原因主要是两社区融合后人员及费用增加。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2019年预算25万元，比2018年预算增加25万元，增长100%，增长原因主要是两社区融合后费用增加。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）2019年预算42万元，比2018年预算增加24万元，增长57.14%，增长原因主要是两社区融合后老旧小区整修经费增加。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2019年预算174.50万元，比2018年预算增加53.31万元，增长30.55%，增长原因主要是两社区融合后物业管理经费增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算15.87万元，比2018年预算增加6.48万元，增长40.83%，增长原因主要是两社区融合人员及经费增加。

12 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2019年预算3.63万元，比2018年预算增加1.23万元，增长33.88%，增长原因主要是两社区融合人员及经费增加。

13 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2019年预算3.45万元，比2018年预算增加0.5万元，增长14.49%，增长原因主要是两社区融合人员及经费增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

铜官区狮子山社区2019年一般公共预算基本支出287.44万元，其中：工资福利支出227.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出53.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助7.08万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

铜官区狮子山社区2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

铜官区狮子山社区2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜官区狮子山社区所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜官区狮子山社区2019年收支总预算539.79万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

铜官区狮子山社区2019年收入预算539.79万元，其中：一般公共预算拨款收入539.79万元，占100.00%，比2018年预算增加191.09万元，增长35.40%，增长原因主要是原狮子山社区和原铜霞社区两社区融合后人员经费、物业管理费及老旧小区整修经费增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

铜官区狮子山社区2019年支出预算539.79万元，比2018年预算增加191.09万元，增长35.40%，增长原因主要是原狮子山社区和原铜霞社区两社区融合后人员经费、物业管理费及老旧小区整修经费增加。其中，基本支出287.44万元，占53.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出252.35万元，占46.75%，主要用于物业管理及老旧小区整修。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

我单位无绩效目标考核。

（二）机关运行经费。

铜官区狮子山社区2019年机关运行经费财政拨款预算53.29万元，比2018年增加13.78万元，增长25.86%，增长主要原因是原狮子山社区和原铜霞社区两社区融合社会事务增加。

（三）政府采购情况。

铜官区狮子山社区2019年未发生政府采购事项。

（四）国有资产占有使用情况。

铜官区狮子山社区共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置公务用车经费，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备经费，未安排购置单位价值100万元以上专用设备经费。

（五）绩效目标设置情况。

铜官区狮子山社区2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。