部门公开表10

注：铜官区土地和房屋征收服务中心没有政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

铜官区土地和房屋征收服务中心2020年财政拨款收支预算151.37万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款151.37万元、没有政府性基金预算拨款及国有资本经营预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入151.37万元，没有上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2.06万元，占1.36%；社会保障和就业支出9.64万元，占6.37%；卫生健康支出6.4万元，占4.23%；城乡社区支出122.7万元，占81.06%住房保障支出10.57万元，占6.98%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

铜官区土地和房屋征收服务中心2020年一般公共预算拨款151.37万元，比2019年预算拨款增加17.74万元，增长13.27%，主要原因：一是在编人员增加；二是征收任务量加大，办公经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2.06万元，占1.36%；社会保障和就业支出9.64万元，占6.37%；卫生健康支出6.4万元，占4.23%；城乡社区支出122.7万元，占81.06%住房保障支出10.57万元，占6.98%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他团体事务支出（项）2020年预算1.18万元，比2019年预算增加0.36万元，增长43.9%，增长原因主要是在编人员增加，工会经费支出增加。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他征收事务支出（项）2020年预算0.88万元，比2019年预算增加0.27万元，增长44.3%，增长原因主要是征收任务量加大，相关支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保障（项）2020年预算8.70万元比2019年预算增加0.75万元，增长9.4%，增长原因主要是退休人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算0.94万元比2019年预算增加0.51万元，增长118.6%，增长原因主要是在编人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算6.13万元，比2019年预算增加3.35万元，增长120.5%，增长原因主要是在编事业编人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算0.27万元，比2019年预算增加0.09万元，增长50%，增长原因主要是在编公务员编人员增加。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2020年预算122.7万元，比2019年预算增加13.41万元，增长12.27%，增长原因主要是在编人员增加及征收任务加大，日常运行费用增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算6.52万元，比2019年预算减少2.21万元，减少25.32%，增长原因主要是缴纳基数减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算2.94万元，比2019年预算增加0.64万元，增长27.8%，增长原因主要是在编人员增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算1.11万元，比2019年预算增加0.57万元，增长原因主要是在编人员增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

铜官区土地和房屋征收服务中心2020年一般公共预算基本支出151.37万元，其中：

工资福利支出83.56万元，主要包括：基本工资27.09万元、津贴补贴31.65万元、奖金2.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.70万元、职工基本医疗保险缴费6.13万元、公务员医疗补助缴费0.27万元、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金6.52万元等。商品和服务支出59.36万元，主要包括：办公费30.14万元、印刷费10.85万元、水费2.96万元、电费6.05万元、物业管理费3.28万元、培训费0.88万元、公务接待费1.00万元、劳务费3.02万元、工会经费等1.18万元。对个人和家庭的补助8.45万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助8.45万元。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

铜官区土地和房屋征收服务中心2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

铜官区土地和房屋征收服务中心2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜官区土地和房屋征收中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜官区土地和房屋征收服务中心2020年收支总预算151.37万元，收入包括一般公共预算拨款收入151.37万元，支出包括：一般公共服务2.06万元、社会保障和就业支出9.64万元、卫生健康支出6.4万元、城乡社区支出122.7万元、住房保障支出10.57万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

铜官区土地和房屋征收服务中心2020年收入预算151.37万元，其中：一般公共预算拨款收入151.37万元，占100%，比2019年预算增加17.74万元，增长13.27%，增长原因主要一是在编人员增加；二是本年度征收任务加大。

八、关于2020年支出预算情况说明

铜官区土地和房屋征收服务中心2020年支出预算151.37万元，比2019年预算增加17.74万元，增长13.27%，增长原因主要是增长原因主要一是在编人员增加；二是本年度征收任务加大。其中，基本支出151.37万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%。

九、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费。

铜官区土地和房屋征收服务中心2020年机关运行经费财政拨款预算122.70万元，比2019年增加13.41万元，增长12.27%，增长的主要原因是在编人员增加及征收任务加大，日常运行费用增加。

（二）政府采购情况。

    我单位2019年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

铜官区土地和房屋征收服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。　　

2020年部门预算未安排购置公务用车经费；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备经费；未安排购置单位价值100万元以上专用设备经费。

（四）绩效目标设置情况。

    铜官区土地和房屋征收中心2020年按规定设置部门整体支出和项目支出绩效目标。其中0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。