第三部分 铜官区狮2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表01表）

2019年度收入总计1202.17万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1202.17万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加544.17万元、增长82.70%，主要原因：原铜霞社区合并入狮子山社区，收入、支出相对增加。

二、收入决算情况说明（依据决算公开表02表）

2019年度收入合计833.19万元，其中：财政拨款收入558.37万元，占67.02%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入274.82万元，占32.98%。

三、支出决算情况说明（依据决算公开表03表）

2019年度支出合计855.18万元，其中：基本支出855.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表04表）

2019年度财政拨款收入总计606.67万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计606.67万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加239.37万元，增长65.17%，主要原因：原铜霞社区合并入狮子山社区，收入、支出相对增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（依据决算公开表05表）

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入558.37万元，占本年收入的67.02%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加207.07万元，增长58.94%。主要原因原铜霞社区合并入狮子山社区，收入相对增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出557.78万元，占本年支出的65.22%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加239.48万元，增长75.24%。主要原因原铜霞社区合并入狮子山社区，支出相对增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出557.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.60万元，占0.82%;教育（类）支出0.05万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出17.71万元，占3.18%；城乡社区（类）支出530.23万元，占95.06%；住房保障（类）支出5.18万元，占0.93%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为539.79万元，支出决算为557.78万元，完成年初预算的103.33%。决算数大于预算数的主要原因:原铜霞社区合并入狮子山社区，支出相对增加。其中:基本支出557.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项），年初预算为3.64万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，经费减少。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项），年初预算为0.98万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的98.98%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，经费减少。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项），年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转和结余。

4.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转和结余。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为17.93万元，年初未做此项预算，后期增加一次性奖励。

6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算为246.82万元，支出决算为293.76万元，完成年初预算的119.02%，决算数大于预算数的主要原因是两社区合并，社区事务费用增多。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项），年初预算为25万元，支出决算为15.90万元，完成年初预算的63.60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，经费减少。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项），年初预算为42万元，支出决算为19.15万元，完成年初预算的45.60%，决算数小于预算数的主要原因是本年小区路面维修等项目支出较上年减少。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为174.50万元，支出决算为194.69万元，完成年初预算的111.57%，决算数大于预算数的主要原因是本年小区环境卫生项目支出较上年增加。

10.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项），年初预算为0万元，支出决算为6.73万元，决算数大于预算数本的主要原因是两社区合并，社区事务费用增多。

11.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为3.63万元，支出决算为2.71万元，决算数小于预算数的主要原因是正式在编人员减少。

12.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项），年初预算为3.45万元，支出决算为2.48万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位正式在编人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（依据决算公开表06表）

2019年度财政拨款基本支出557.78万元，其中人员经费293.45万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费264.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

狮子山社区没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。（此项内容为财决公开06表中的“302 商品和服务支出”金额）

2019年度，铜官区狮子山社区机关运行经费支出264.05万元，比2018年增加126.12万元，增长191.44%，主要原因是两社区合并，费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，铜官区狮子山社区政府采购支出总额0.27万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，铜官区狮子山社区共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。未组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。