西湖镇2018年财政预算执行情况和2019年

财政预算（草案）的报告

——在西湖镇第十四届人民代表大会第三次会议上

镇财经所所长王卫平

（2019年1月12日）

各位代表：

我受西湖镇人民政府委托，现将我镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）向大会报告，请予审议，并请各位列席同志提出意见。

一、2018年预算执行情况

一年来，在镇党委的正确领导和镇人大的监督下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，坚持稳中求进，紧紧围绕五大发展理念，主动适应经济发展新常态、正确把握财政工作新要求，努力做好并不断改进财政工作，圆满完成了镇十四届二次人代会制定的目标任务。

（一）财政收入

全年实现财政收入7321万元，完成预算（6720万元）的108.96%，完成区下达任务（6630万元）的110.44%，比上年（6470万元）增长13.17%。收入分级次如下：

上划中央收入3883万元。

地方财政收入3297万元。

其中：增值税1833万元，营业税改征增值税748万元，企业所得税409万元，个人所得税133万元，房产税84万元，印花税90万元。

非税收入：141万元。

（二）财政支出

全年财政支出1745万元，比上年（1844万元）下降5.4%。其中：一般公共服务支出958万元，社会保障与就业支出287万元，医疗卫生和计划生育支出48万，城乡社区事务支出177万，农林水利事务支出162万元，住房保障支出113万元。

（三）收支平衡

地方财政收入3297万元，非税收入141万元，上级一般预算补助1055万元，上年结余4万元，全年可用财力4497万元。一般预算支出1745万元，专项上解810万元（五保户供养、医疗救助、村干部报酬、民生工程等资金），体制上解1939万元，支出合计4494万元。实现财政收支平衡。

二、2018年财政工作开展情况

（一）强化收入征管、确保财政收入均衡入库。一是不断加强税源调查和统计，紧紧围绕年初目标任务，按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路，确保“首月、首季”开门红。二是加强与上级财政、税务部门沟通，及时提供税收信息，加大协税护税及零星税源征收力度，做到应收尽收。三是全力推进招商引资工作，拓宽收入渠道。2018年引进的上海佩琪信息技术有限公司当年即纳税220万元，江南地矿公司即将在我镇注册登记。四是以项目为抓手，积极向上争取专项资金，2018年共争取上级资金1070万元。

（二）强化制度建设，确保财政资金高效运转。一是强化预算执行管理。认真贯彻《预算法》，强化法治观念，不断完善政府预算、政府采购、公务支出等各项制度。二是规范财政监督体系。根据市委第三巡察组巡察反馈及整改要求，进一步完善了内部控制流程和资金管理办法，进一步规范了财政公开制度，进一步明确“三公经费”的使用规定，不断提高财政资金使用效率。三是优化财政服务水平。2018年共发放惠农补贴177万元，优抚、优待、救助等民生资金落实到位。四是不断改进工作作风、全面梳理工作清单、责任清单，及时查摆工作中存在的问题，做到立行立改。

三、2019年财政预算（草案）

按照《预算法》和上级财政部门预算编制要求，2019年预算如下：

（一）财政收入

全年目标为7907万元(税收7507万元、非税400万元)，比上年实绩收入（7321万元）增长8%。其中：上划中央收入3900万元；地方财政收入3607万元，地方财政收入中增值税2800万元，所得税560万元，房产税148万元，印花税99万元。非税收入400万元。

（二）财政支出

全年财政公共预算支出1823万元。其中：一般公共服务支出1015万元，文化体育与传媒支出41万元，社会保障与就业支出314万元，医疗卫生与计划生育支出56万元，节能环保支出21万元，城乡社区事务支出153万元，农林水利事务支出118万元，住房保障支出105万元。

（三）平衡情况

地方财政预算收入3607万元，加非税收入400万元，减上级一般预算补助和上解支出差额2180万元，可用财力为1827万元。按照“以收定支、收支平衡”的原则，2019年安排支出1823万元。

四、2019年财政工作重点

（一）进一步拓宽收入渠道，壮大财政收入。

一是进一步提升招商引资水平，优化营商环境，吸引纳税大户入驻我镇。积极做好碧桂园、城乡置业、上海佩琪信息技术公司的协调服务工作，帮助江南地矿公司完成注册登记工作。二是加强与税务及各相关执收部门的沟通对接，做好任务分解，加强调度分析。严格按照区经济运行考核要求，抓序时、抓节点，完成全年收入任务。三是努力引进总部经济，大力发展农村电商和现代服务业，推动全镇产业转型升级。四是以西湖铜艺小镇建设为载体，积极向上争取发展资金，打造“铜艺创意设计+田园诗意生活”的产业生态体系。

（二）进一步加强支出管理，提高管理水平。

一是继续以“保工资、保稳定、保运转”为前提，坚持“量力而行，量财办事”的工作思路，坚决反对铺张浪费。二是推进民生工程项目建设，将有限的财力更多用于保障和改善民生，确保在我镇实施的项目超额提前完成。三是深入落实党风廉政建设，不断规范和完善“五务”公开监督平台的运行的管理。四是农村集体资产产权制度改革为抓手，指导村级做好集体资产的保值增值。

各位代表!面对新形势、新任务，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，坚定信心，务实苦干，在镇党委、政府的正确领导下，努力开创财政工作新局面。