西湖镇2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算（草案）的报告

——在西湖镇第十四届人民代表大会第四次会议上

镇财经所所长  王卫平

（2020年1月12日）

各位代表：

我受西湖镇人民政府委托，向大会报告西湖镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)，请予审议，并请列席代表提出意见。

一、2019年预算执行情况

今年以来，我们在镇党委、政府的坚强领导下，在人大和社会各界的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕建设现代美丽新西湖的总目标，紧扣全年目标任务，认真履行财政职能，积极抓好财政收入、优化财政支出结构、强化财政监督管理，切实提高财政资金使用效益，全力保障全镇经济建设和社会事业平稳健康发展。

（一）财政收入

全年实现财政收入8015万元，完成预算（7907万元）101.37%，同比（7321万元）增长9.48%。地方一般预算收入4335万元，收入项目主要为：增值税1028万元，营业税改征增值税1117万元，营业税64万元，企业所得税576万元，个人所得税37万元，房产税115万元，印花税80万元，非税收入1318万元。按现行财政体制镇级可用财力2443万元。

（二）财政支出

全年财政支出2419万元。其中：一般公共服务支出1479万元，社会保障与就业支出323万元，医疗卫生和计划生育支出52万元，文化体育与传媒支出28万元。城乡社区事务支出218万元，农林水利事务支出183万元，住房保障支出136万元。实现财政收支平衡。

二、2019年财政工作开展情况

2019年我镇的财政预算执行情况良好，实现了财政收支平衡的目标。一年来，围绕年初人民代表大会通过的财政预算，我们着重抓好以下三个方面工作：

（一）加强财税合作，积极组织财政收入

2019年，面对经济下行压力、各项减税改革推进等多方面减收因素影响，我们始终坚持以组织收入为重点工作，加强与税务征管部门的沟通对接，采取多种措施，积极排查税源，强化税收征管，充分凝聚财税征管合力，努力挖潜增收。继续加强与重点企业联系，做好税收形势分析和收入预测，重点关注企业各纳税环节。碧桂园、地矿置业、港好、朝山新材料等重点税源企业为我镇的税收增长打下了坚实的基础。

（二）优化支出结构，加大民生保障力度

继续坚持以人为本、民生优先的公共财政导向，在财政收支压力较大的情况下，我们千方百计保障民生支出。认真落实各项强农惠农政策，发放各类财政惠农补贴163.55万元；不断加强农村环境综合治理，提升农村人居环境，在农林、朝山两村投入400多万元全面完成农村改水改厕，争取项目资金93万元完成启明路、联农路等“四好公路”项目建设；不断提升安置小区居住环境，重点整治了西湖春晓、西湖春城、景香苑等安置小区，完成了西湖春晓油烟整治，建成了秀水美食广场，奖补新庙、联合、跃进村成立的村级物业公司。

（三）采取多种措施，深化规范财政管理

我们着力发挥财政监管在完善资产管理、提高资金使用效益等方面的积极作用，把财政监督贯穿于财政运行的各方面、各环节，确保财政资金安全、高效运行。进一步加强公务费用支出管理，按照相关文件要求，严格控制“三公经费”支出；深化和完善国库集中支付制度改革，进一步明确工作职责，对照乡镇财政工作考核办法，加强财政资金安全运行监管；严格落实涉农支持政策，配合相关部门做好涉农项目申报、验收和检查；进一步规范镇国有、集体资产管理，将镇属资产全部进行分类归档，努力提高资产收益；不断加强村级财务人员的培训和财务监督。

各位代表：2019年我镇财政管理工作平稳有序，但同时也存在一些矛盾和问题，主要表现在：财政收入持续增长难度较大，财政支出呈刚性增长态势，收支平衡矛盾比较突出；财政管理的规范化、科学化、精细化水平还有待进一步提升。这些问题，我们将采取扎实有效的措施，认真克服和解决。

三、2020年财政预算（草案）

2020年是“十三五”规划收官之年，也是谋划“十四五”发展的关键之年，合理安排好2020年财政预算，对于促进我镇经济和社会事业全面发展，具有十分重要的意义。按照《预算法》和上级财政部门预算编制要求，2020年预算（含立新社区）如下：

（一）财政收入

全年目标为9053万元(税收8053万元、非税1000万元)，比上年实绩收入（2019年镇本级财政收入8015万元，立新775万元，合计8790万元）增长3%。镇可用财力：2516万元。

（二）财政支出

全年财政公共预算支出2488万元。具体为：一般公共服务支出1516万元，文化体育与传媒支出28万元，社会保障与就业支出342万元，医疗卫生与计划生育支出52万元，城乡社区事务支出220万元，农林水利支出185万元，住房保障支出145万元。

四、2020年财政工作重点

（一）加强部门合作，努力提高财政保障能力

进一步完善“发展增收、政策增收、征管增收”的征管机制，凝聚财税工作合力，牢牢把握组织收入工作的主动权；加强与招商、统计部门的沟通合作，力争引进新企业、新税源；全面做好税源统计，深入重点税源企业调查研究，加强政策宣传和纳税指导，关注税收增长点；进一步盘活存量资产，增加非税收入。

（二）加强资金监管，努力提高财政管理绩效

深入贯彻中央八项规定，严格控制“三公经费”，逐步降低行政运行成本；科学规范预算管理，本着“量力而行、量财办事”的原则，把有限的财政资金用到发展经济和改善民生最急需的地方；进一步细化综合财政预算编制，科学制定定额标准，提高预算编制执行的精细化和透明度；继续完善财政监督机制，进一步规范项目及补贴类资金监管，从严控制项目支出；树立绩效理念，按照科学规范、公开公正、分级分类和绩效相关的原则，通过绩效评价不断提升财政资金使用效益。

（三）加强队伍建设，努力提高业务工作能力

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步加强财政工作业务学习，明确职责分工，优化业务流程，完善岗位责任体系；牢固树立“阳光财政、聚财为民”的理念，不断增强工作责任心，努力做到爱岗敬业，廉洁高效，着力保障财政资金安全；树立正确的人生观、价值观，提高拒腐防变的自觉性和坚定性，真正让组织放心、群众满意。

各位代表，面对新形势、新任务，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，坚定信心，务实苦干，在镇党委、政府的正确领导下，努力开创我镇财政工作新局面。