西湖镇2019年财政决算（草案）和

2020年上半年财政预算执行情况的报告

——在西湖镇第十四届人民代表大会第五次会议上

镇财经所所长  王卫平

（2020年9月25日）

各位代表：

受西湖镇人民政府委托，现将我镇2019年财政决算（草案）和2020年上半年财政预算执行情况向大会报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见和建议。

一、2019年财政决算（草案）

（一）一般公共预算收入

全年实现财政收入8015万元，为预算（7907万元）的101.37%，同比（7321万元）增长9.48%。地方一般预算收入4335万元，其中：增值税1028万元，营业税改征增值税1117万元，营业税64万元，企业所得税576万元，个人所得税37万元，房产税115万元，印花税80万元，非税收入1318万元。按现行财政体制形成镇级地方一般预算收入2324万元。

（二）一般公共预算支出

2019年全年一般公共预算支出3376万元；主要项目是：一般公共服务支出1551万元，文化旅游体育与传媒支出47万元，社会保障和就业支出 263万元，卫生健康支出79万元，节能环保支出13万元，城乡社区事务支出1023万元，农林水支出264万元，住房保障支出136万元。

（三）收支平衡情况

2019年全年收入总计5213万元，其中：地方一般预算收入2324万元，上级补助1415万元（返还性补助916万元、财力性转移支付补助499万元），区财政调入资金858万元，征收结余调入资金600万元，其他收入16万元。

2019年全年支出总计5237万元，其中：上解支出 1861万元，一般公共预算支出3376万元，加上年滚动结余基本实现收支平衡。

二、2020年上半年财政预算执行情况

2020年受国际金融、减税降费及新冠肺炎疫情影响，我镇财政收入首次出现负增长，未完成序时进度。1-6月份完成财政收入3879万元，完成年初预算的43.5%，其中：地方一般预算收入3401万元，非税收入478万元。

1-6月份一般公共预算支出2696万元；主要项目是：一般公共服务支出1248万元，文化旅游体育与传媒支出36万元，社会保障和就业支出190万元，卫生健康支出51万元，节能环保支出6万元，城乡社区事务支出935万元，农林水支出137万元，住房保障支出93万元。

三、2020年财政工作重点

一是加强辖区内税源摸排和重点企业走访。为全面了解企业生产经营状况，准确掌握因疫情等因素给企业造成的影响，我们积极开展税源摸排和重点企业走访工作。经摸排辖区内注册登记企业1330家，正常经营及税收入镇级企业为356家。我们通过税收对比和数据分析，上半年建安、加工类企业税收较往年下降明显。针对重点企业，我们积极上门走访，收集企业诉求、分析原因，共谋下半年工作，为完成全年目标任务共同发力。

二是加强项目建设和资金申报力度。牢固树立“发展为要、项目为王、实干为先”的鲜明导向，狠抓项目建设。西湖铜艺小镇被列为铜陵市2020年重点项目，投资1500万元的小镇客厅已开工建设；西湖土地复垦项目已获省自然资源厅批准，联复村、新圩村、石山村复垦项目已具备验收条件。西湖镇农林水利设施项目成功申报进入省第二批专项债项目库，争取专项债资金2亿元，目前具体项目正在分步编制和评审，农田水利最后一公里、跃进圩加固、东湖片区农业基础设施提升等项目年内将全部开工。

三是加强税源结构调整。充分认识我镇税源结构不均衡性及财政收入后劲不足等问题，主动作为积极参与招商引资工作。一是摸清本镇在外从商人员信息，对有回乡投资意向人员进行跟踪随访；二是加强与区经济部门沟通联系，最大力度承接上级招商引资项目；三是加强以商招商力度，及时掌握梳理相关信息，主动作为，上门服务。目前：安徽博洛克供应链科技股份有限公司已在我镇成立分公司；宁波亨拓金属制品有限公司达成投资意向；吾悦广场二次招商工作全面启动。

四是加强财政供给和保障能力。面对财政收入下降和财政供给需求增长的矛盾，我们通过增加非税收入和加大资金调度力度确保各项工作正常运转，千方百计保障人员经费和项目建设。秀水广场、秀水河管护、垃圾分类亭等建设项目全面完工，安置小区物业管理创新模式全面推进，疫情防控及防汛物资保障有力。

四、2020年下一步工作安排

针对我镇税源基础不牢，税源结构不合理；财政供给能力与需求矛盾日益显现；财政管理水平有待于进一步提高等问题，下一步工作重点围绕“理思路、摸家底、找税源，强预算、保运转、做贡献”开展工作：

一是加强预算执行和预算管理。坚持厉行节约，优化支出结构，统筹用好财政资金，盘活存量资金，严控“三公”经费，强化绩效管理，保障重点支出落实，不断提高预算资金的使用效率。进一步规范资产管理，将镇属资产全部进行分类归档，努力提高资产收益。

二是加强镇村财政事务管理。严格落实各项镇村资金管理制度，进一步强化资金的审批和支出。规范国库集中支付，加强资金使用的监督，提高资金的使用效益。积极推进农村综合改革，严格按照财政惠农补贴直发要求，加强“一卡通”平台管理，健全财政涉农补贴机制，结合农村集体资产产权制度改革，促进村集体经济发展。

三是加强队伍建设。进一步提高财政监管能力，完善镇、村财务人员的培训机制，不断提升专业水平，不断更新专业知识；坚持不懈地加强思想建设、作风建设、廉政建设，不断提高财务人员的综合素质，保障各项工作顺利推进。

各位代表：面对新形势、新机遇、新挑战，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，积极发挥财政职能，加强财政管理，强化责任担当，为建设美丽新西湖不懈努力。