| 索引号： | K16442693/201911-00014 | 组配分类： | 年度财政决算 |
| 发布机构： | 铜官区西湖镇 | 主题分类： | 财政、金融、审计 / 公民 / 其他 |
| 名称： | 铜官区西湖镇人民政府2018年度部门决算 | 文号： | |
| 发布日期： | 2019-09-04 | 有效性： | 有效 |
铜官区西湖镇人民政府2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 铜官区西湖镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 铜官区西湖镇人民政府2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 铜官区西湖镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
铜官区西湖镇人民政府2018年部门决算情况
第一部分 铜官区西湖镇人民政府概况
一、 部门职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，铜官区西湖镇人民政府2018年度部门决算包括：单位本级决算。
纳入铜官区西湖镇人民政府2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
铜官区西湖镇人民政府 |
第二部分 铜官区西湖镇人民政府2018年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
1,479.00 |
一、一般公共服务支出 |
421.68 |
|
|
二、上级补助收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
|
三、事业收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
|
四、经营收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
|
六、其他收入 |
1,334.83 |
六、科学技术支出 |
0 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
31.72 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
23.01 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2,629.90 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
112.94 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0 |
|
|
本年收入合计 |
2,813.83 |
本年支出合计 |
3,236.62 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
|
年初结转和结余 |
654.67 |
其中：提取职工福利基金 |
0 |
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
0 |
转入事业基金 |
0 |
|
|
|
|
年末结转和结余 |
231.87 |
|
|
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
0 |
|
|
总计 |
3,468.50 |
总计 |
3,468.50 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
2,813.83 |
1,479.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,334.83 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.72 |
31.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
29.97 |
29.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
20.61 |
20.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
9.36 |
9.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.01 |
23.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
23.01 |
23.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
23.01 |
23.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,628.79 |
1,293.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,334.83 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,628.79 |
1,293.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,334.83 |
|
2120101 |
行政运行 |
95.21 |
95.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,533.57 |
1,198.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,334.83 |
|
213 |
农林水支出 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
112.94 |
112.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
112.94 |
112.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
79.56 |
79.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
16.12 |
16.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3,236.62 |
2,219.97 |
1,016.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
421.68 |
421.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
421.68 |
421.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
416.89 |
416.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.79 |
4.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.72 |
31.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
29.97 |
29.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
20.61 |
20.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
9.36 |
9.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.01 |
23.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
23.01 |
23.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
23.01 |
23.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,629.90 |
1,613.25 |
1,016.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,629.90 |
1,613.25 |
1,016.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
95.21 |
95.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,534.68 |
1,518.03 |
1,016.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
112.94 |
112.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
112.94 |
112.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
79.56 |
79.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
16.12 |
16.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金财政预算拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,479.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
31.72 |
31.72 |
0.00 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
23.01 |
23.01 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,293.95 |
1,293.95 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
112.94 |
112.94 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1,479.00 |
本年支出合计 |
1,479.00 |
1,479.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
合计 |
1,479.00 |
合计 |
1,479.00 |
1,479.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,479.00 |
1,479.00 |
0.00 |
1,479.00 |
1,479.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.72 |
31.72 |
0.00 |
31.72 |
31.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.97 |
29.97 |
0.00 |
29.97 |
29.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.61 |
20.61 |
0.00 |
20.61 |
20.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.36 |
9.36 |
0.00 |
9.36 |
9.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.01 |
23.01 |
0.00 |
23.01 |
23.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.01 |
23.01 |
0.00 |
23.01 |
23.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.01 |
23.01 |
0.00 |
23.01 |
23.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,293.95 |
1,293.95 |
0.00 |
1,293.95 |
1,293.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,293.95 |
1,293.95 |
0.00 |
1,293.95 |
1,293.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.21 |
95.21 |
0.00 |
95.21 |
95.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,198.74 |
1,198.74 |
0.00 |
1,198.74 |
1,198.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112.94 |
112.94 |
0.00 |
112.94 |
112.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112.94 |
112.94 |
0.00 |
112.94 |
112.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.56 |
79.56 |
0.00 |
79.56 |
79.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.12 |
16.12 |
0.00 |
16.12 |
16.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,177.63 |
302 |
商品和服务支出 |
271.39 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
286.94 |
30201 |
办公费 |
55.12 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
310.17 |
30202 |
印刷费 |
1.21 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
29.28 |
30203 |
咨询费 |
0.37 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
275.94 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.75 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
96.93 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
176.62 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
29.97 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
29.97 |
30217 |
公务接待费 |
0.31 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
168.32 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
32.41 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.64 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
|
1,207.61 |
公用经费合计 |
|
271.39 |
|||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。
第三部分 铜官区西湖镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明（依据公开01表）
2018年度收入总计3468.5万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3468.5万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加1108.49万元，增长46.96%，主要原因：一是经济回暖，税收增加；二是招商引资工作不断加强重视，引进一些创收企业入驻。
二、收入决算情况说明（依据公开02表）
2018年度收入合计2813.83万元，其中：财政拨款收入1479万元，占52.56%；其他收入1334.83万元，占47.44%。
三、支出决算情况说明（依据公开03表）
2018年度支出合计3236.62万元，其中：基本支出2219.97万元，占68.59%；项目支出1016.65，占31.41%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（依据公开04表）
2018年度财政拨款收入总计1479万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1479万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少226.35万元，下降13.27%，主要原因：厉行节俭，压缩不必要支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（依据公开05表）
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入1479万元，占本年收入的52.56%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少226.35万元，下降13.27%。主要原因厉行节俭，压缩不必要支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1479万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少226.35万元，下降13.27%。主要原因厉行节俭，压缩不必要支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出1479万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出31.72万元，占2.14%;医疗卫生与计划生育（类）支出23.01万元，占1.56%；城乡社区（类）支出1293.95万元，占87.49%；农林水（类）支出17.37万元，占1.17%；住房保障（类）支出112.94万元，占7.63%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1832万元，支出决算为1479万元，完成年初预算的80.73%。决算数小于预算数的主要原因: 主要原因厉行节俭，压缩不必要支出。其中:基本支出1479万元，占100%。具体情况如下：
1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休（项）。年初预算为145万元，支出决算为29.97万元，完成年初预算的20.67%，决算数小于预算数的主要原因此类支出调整到城乡社区管理事务支出类。
2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为150万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的1.17%，决算数小于预算数的主要原因此类经济科目支出减少。
3. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），年初预算为15万元，支出决算为23.01万元，完成年初预算的153.33%，决算数大于预算数的主要原因是计划生育工作支出加大。
4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算为60万元，支出决算为95.21万元，完成年初预算的158.68%，决算数大于预算数的主要原因是此类经济科目支出减少。
5．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为1,198.74万元，决算数大于预算数的主要原因是此类经济科目支出增加。
6．农林水（类）农业（款）其他农业（项），年初预算为138万元，支出决算为17.37万元，完成年初预算的12.58%，决算数小于预算数的主要原因是此类经济科目支出减少。
7．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为73.7万元，支出决算为79.56万元，完成年初预算的107.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动、工资调整。
8．住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为13.4万元，支出决算为16.12万元，完成年初预算的120.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动、工资调整。
9．住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项），年初预算为16.9万元，支出决算为17.26万元，完成年初预算的102.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动、工资调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（依据财决公开06表）
2018年度财政拨款基本支出1479万元，其中人员经费1207.61万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出等；公用经费271.39万元，主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
我单位2018年度没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，铜官区西湖镇人民政府运行经费支出271.39万元，比2017年减少315.87万元，下降53.79%，主要原因一是厉行节约，公用经费减少；二是决算科目的调整。
（二）政府采购支出情况。
我单位2018年度无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，铜官区西湖镇人民政府（单位）共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
我单位2018年度无预算绩效项目，故未开展预算绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）
皖公网安备 34070202000275号 联系方式：0562-2100022 0562-6821019
联系我们
网站地图