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铜官区西湖镇2019年度部门决算

2020年9月

目  录

第一部分 铜官区西湖镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区西湖镇2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 铜官区西湖镇2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

铜官区西湖镇2019年度部门决算情况

第一部分 铜官区西湖镇概况

一、部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
    （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
    （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
    （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    （6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区西湖镇2019年度部门决算包括：单位本级决算。

纳入铜官区西湖镇2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 铜官区西湖镇2019年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

     我单位2019年度无政府性基金收入，也无政府性基金支出，固本表无数据。

第三部分 铜官区西湖镇2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表01表）

2019年度收入总计4740.89万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计4740.89万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加1272.39万元，增长36.68%，主要原因：一是经济回暖，税收增加；二是招商引资工作不断加强重视，引进一些创收企业入驻。

二、收入决算情况说明（依据决算公开表02表）

2019年度收入合计4909.02万元，其中：财政拨款收入4493.37万元，占91.53%；事业收入0万元，占0%；其他收入15.65万元，占8.47%。

三、支出决算情况说明（依据决算公开表03表）

2019年度支出合计4639.79万元，其中：基本支出2573.47万元，占55.47%；项目支出2066.32万元，占44.53%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表04表）

2019年度财政拨款收入总计4493.37万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4493.37万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3014.37万元，增长203.81%，主要原因：一是经济回暖，税收增加；二是招商引资工作不断加强重视，引进一些创收企业入驻。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（依据决算公开表05表）

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入4493.37万元，占本年收入的91.53%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加3014.37万元，增长203.81%，主要原因：一是经济回暖，税收增加；二是招商引资工作不断加强重视，引进一些创收企业入驻。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4392.27万元，占本年支出的97.77%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2913.27万元，增长196.97%。主要原因一是经济回暖，税收增加；二是招商引资工作不断加强重视，引进一些创收企业入驻。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4392.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出36.88万元，占8.40%;城乡社区（类）支出4219.17万元，占96.59%；住房保障（类）支出136.23万元，占4.99%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1247.52万元，支出决算为4392.27万元，完成年初预算的352.08%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员的增加；二是各部门事务的增加。其中:基本支出2325.95万元，占52.96%；项目支出2066.32万元，占47.04%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为23.85万元，支出决算为24.57万元，完成年初预算的103.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的-%，决算数大于预算数的主要原因是预算科目的调整。

3.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算为495.97万元，支出决算为2152.85万元，完成年初预算的434.07%，决算数大于预算数的主要原因一是人员的增加；二是各部门事务的增加。

4.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为2066.32万元，完成年初预算的-%，决算数大于预算数的主要原因一是人员的增加；二是各部门事务的增加。

5．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为84.21万元，支出决算为79.56万元，完成年初预算的107.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动、工资调整。

6．住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为21.88万元，支出决算为16.12万元，完成年初预算的120.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动、工资调整。

7．住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项），年初预算为30.14万元，支出决算为17.26万元，完成年初预算的102.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动、工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（依据决算公开表06表）

2019年度财政拨款基本支出4392.27万元，其中人员经费1850.55万元，主要包括:主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出等；公用经费475.40万元，主要包括：主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

西湖镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。（此项内容为财决公开06表中的“302 商品和服务支出”金额）

2019年度，铜官区西湖镇机关运行经费支出475.40万元，比2018年增加204.01万元，增长75.17%，主要原因是各部门事务的增加导致支出增加。

（二）政府采购支出情况。