| 索引号： | K16442693/201909-00093 | 组配分类： | 部门决算情况 |
| 发布机构： | 铜官区城市管理局 | 主题分类： | 财政、金融、审计 / 公民 / 其他 |
| 名称： | 铜官区城市管理行政执法局2018年度部门决算 | 文号： | |
| 发布日期： | 2019-09-04 | 有效性： | 有效 |
附件
铜官区城市管理行政执法局2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 铜官区城市管理行政执法局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 铜官区城市管理行政执法局2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 铜官区城市管理行政执法局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
铜官区城市管理行政执法局2018年部门决算情况
第一部分 铜官区城市管理行政执法局概况
一、 部门职责
1、 负责查处辖区范围内违反城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定行为；强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物、构筑物或者其他设施。
2、 负责查处辖区范围内违反城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行为。
3、 负责查处辖区范围内违反市政设施管理、供水、供气方面法律、法规、规章规定的行为。
4、 负责查处辖区范围内违反工商管理方面法律、法规、规章关于对城市街道两侧或公共场所摆摊设点、流动摊贩管理规定以及擅自利用固定门面从事生产、经营影响生活环境的行为。
5、 负责查处辖区范围内公安交通管理方面法律、法规、规章关于机动车辆在人行道和城市广场行使或停放、非机动车辆停放规定的行为。
6、 负责查处辖区范围内严重违反《铜陵市城市住宅室内装饰管理办法》的行为。
二、机构设置
从决算单位构成看，铜官区执法局2018年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，没有增减户数。
纳入铜官区执法局2018年度部门决算编制范围的二级单位共执法局个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
铜官区城市管理行政执法局 |
|
2 |
铜官区城市管理行政执法大队 |
第二部分 铜官区城市管理行政执法局2018年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
3302.9 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
317.66 |
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
370.60 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
27.96 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2949.69 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
230.91 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
169.73 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
3620.56 |
本年支出合计 |
3748.90 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
535.86 |
其中：提取职工福利基金 |
|
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
|
转入事业基金 |
|
|
|
|
|
年末结转和结余 |
407.52 |
|
|
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
|
|
|
总计 |
4156.42 |
总计 |
4156.42 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
3620.56 |
3302.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
317.66 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
370.60 |
370.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
118.39 |
118.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
116.03 |
116.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
252.21 |
252.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
252.21 |
252.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
27.96 |
27.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政单位医疗 |
27.96 |
27.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.23 |
25.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2821.35 |
2503.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
317.66 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2821.35 |
2503.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
317.66 |
|
2120104 |
城管执法 |
2821.35 |
2503.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
317.66 |
|
216 |
商业服务业等出 |
230.91 |
230.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
230.91 |
230.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
230.91 |
230.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
169.73 |
169.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
169.73 |
169.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
130.64 |
130.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
32.81 |
32.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
6.28 |
6.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3748.90 |
3313.44 |
435.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
370.60 |
370.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
118.39 |
118.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
116.03 |
116.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
252.21 |
252.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
252.21 |
252.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
27.96 |
27.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政单位医疗 |
27.96 |
27.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.23 |
25.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
2949.69 |
2745.14 |
204.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2949.69 |
2745.14 |
204.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
71.34 |
71.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212102 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
2873.36 |
2668.81 |
204.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等出 |
230.91 |
230.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
230.91 |
230.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
230.91 |
230.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
169.73 |
169.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
169.73 |
169.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
130.64 |
130.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
32.81 |
32.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
6.28 |
6.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金财政预算拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3302.90 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
370.60 |
370.60 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
27.96 |
27.96 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2675.79 |
2675.79 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
230.91 |
230.91 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
169.73 |
169.73 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
3302.90 |
本年支出合计 |
3474.99 |
3474.99 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
413.49 |
年末财政拨款结转和结余 |
241.4 |
241.4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
413.49 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
3716.39 |
合计 |
3716.39 |
3716.39 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
基 本 支 出 结 转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
|
合计 |
413.49 |
413.49 |
0.00 |
3302.90 |
2867.44 |
435.46 |
3474.99 |
3039.53 |
435.46 |
241.40 |
241.40 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
370.60 |
370.60 |
0.00 |
370.60 |
370.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
118.39 |
118.39 |
0.00 |
118.39 |
118.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
116.03 |
116.03 |
0.00 |
116.03 |
116.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
252.21 |
252.21 |
0.00 |
252.21 |
252.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
252.21 |
252.21 |
0.00 |
252.21 |
252.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.96 |
27.96 |
0.00 |
27.96 |
27.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.96 |
27.96 |
0.00 |
27.96 |
27.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.23 |
25.23 |
0.00 |
25.23 |
25.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
413.49 |
413.49 |
0.00 |
2503.69 |
2299.14 |
204.55 |
2675.79 |
2471.23 |
204.55 |
241.40 |
241.40 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
413.49 |
413.49 |
0.00 |
2503.69 |
2299.14 |
204.55 |
2675.79 |
2471.23 |
204.55 |
241.40 |
241.40 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120101 |
行政运行 |
46.66 |
46.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.66 |
46.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212102 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120104 |
城管执法 |
361.83 |
361.83 |
0.00 |
2503.69 |
2299.14 |
204.55 |
2624.13 |
2419.58 |
204.55 |
241.40 |
241.40 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
216 |
商业服务业等出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
230.91 |
0.00 |
230.91 |
230.91 |
0.00 |
230.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
230.91 |
0.00 |
230.91 |
230.91 |
0.00 |
230.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
230.91 |
0.00 |
230.91 |
230.91 |
0.00 |
230.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
169.73 |
169.73 |
0.00 |
169.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
169.73 |
169.73 |
0.00 |
169.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130.64 |
130.64 |
0.00 |
130.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210102 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.81 |
32.81 |
0.00 |
32.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210103 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.28 |
6.28 |
0.00 |
6.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2617.70 |
302 |
商品和服务支出 |
387.05 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
128.27 |
30201 |
办公费 |
10.25 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
235.24 |
30202 |
印刷费 |
5.26 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
219.64 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
476.14 |
30205 |
水费 |
0.54 |
310 |
资本性支出 |
13.63 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
126.55 |
30206 |
电费 |
4.74 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.61 |
30207 |
邮电费 |
2.37 |
31002 |
办公设备购置 |
12.45 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
1.18 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.76 |
30209 |
物业管理费 |
3.05 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
289.63 |
30211 |
差旅费 |
0.75 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
186.89 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
5.26 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
951.96 |
30214 |
租赁费 |
2.22 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.16 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.73 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
84.34 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
18.71 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
26.07 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
34.44 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
27.31 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
51.78 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.36 |
30239 |
其他交通费用 |
33.67 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
93.28 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
|
2638.86 |
公用经费合计 |
|
400.67 |
|||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
我单位本年度无政府性基金收入和支出。
第三部分 铜官区执法局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明（依据公开01表）
2018年度收入总计4156.42万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计4156.42万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加498.18万元，增长14%，主要原因：1.新增金盾保安外包服务费。2.增加养老保险缴费支出。
二、收入决算情况说明（依据公开02表）
2018年度收入合计3620.56万元，其中：财政拨款收入3302.90万元，占91%；其他收入317.66万元，占9%。
事业收入为0，占比0%，经营收入为0，占比0%
三、支出决算情况说明（依据公开03表）
2018年度支出合计3748.9万元，其中：基本支出3313.44万元，占88%；项目支出435.46万元，占12%。经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（依据公开04表）
2018年度财政拨款收入总计3716.39万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3716.39万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加263.8万元，增长7.6%，主要原因：是新增金盾保安外包服务费。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（依据公开05表）
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入3302.90万元，占本年收入的88%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加358.6万元，增长12%。主要原因是1.增加养老保险缴费支出。2.新增金盾保安外包服务费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3474.99万元，占本年支出的94%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加435.88万元，增长14%。主要原因是1.增加养老保险缴费支出。2.新增金盾保安外包服务费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出3474.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出370.6万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出27.96万元，占0.8%；城乡社区支出2675.79万元，占77%；商业服务业等支出230.91万元，占6.6%，住房保障支出169.73万元，占4.6%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2309.28万元，支出决算为3474.99万元，完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增金盾保安外包服务费；二是聘用人员一次性奖励增加。其中:基本支出3039.53万元，占87%；项目支出435.46万元，占13%。具体情况如下：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为118.49万元，支出决算为116.03万元，完成年初预算的97.92% ，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.36万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为5.92万元，支出决算为252.21万元，决算数大于预算数的主要原因是在编人员缴纳养老保险。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为38.51万元，支出决算为25.23万元，完成年初预算的65%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数减少。
5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为2.73万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的100%
6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为46.66万元，决算数大于预算数的主要原因是动用上年度结转资金。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是动用上年度结转资金。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），年初预算为1934.54万元，支出决算为2624.13万元，完成年初预算的136%，决算数大于预算的主要原因是新增金盾保安外包服务费。
9.商业服务等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），年初预算为0万元，支出决算为230.91万元，决算数大于预算的主要原因是发放聘用人员一次性工作奖励。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为134.27万元，支出决算为130.64万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为31.96万元，支出决算为32.81万元，完成年初预算的102%，决算大于预算的主要原因是基数增加。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为6.32万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的99% ，决算数小于预算的主要原因是人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（依据财决公开06表）
2018年度财政拨款基本支出3039.53万元，其中人员经费2638.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资，其他工资福利支出，退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费400.67万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
我单位2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，铜陵市铜官区执法局机关运行经费支出387.05万元，比2017年减少80.68万元，下降17%，主要原因是办公费用减少。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，执法局政府采购支出总额240.92万元，其中：政府采购货物支出13.63万元，政府采购服务支出227.29万元。政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额227.29万元，占政府采购支出金额的94%，其中：授予小微企业合同金额227.29万元，占政府采购支出金额的94%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，铜官区执法局共有车辆28辆，一般公务用车27辆、一般执法执勤用车27辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），100万以上专用设备0台（套）；2018年度无国有资产占有使用情况。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。
本部门共组织对0等X个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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