| 索引号： | K16442693/202009-00124 | 组配分类： | 部门决算情况 |
| 发布机构： | 铜官区城市管理局 | 主题分类： | 财政、金融、审计 / 公民 / 其他 |
| 名称： | 铜官区执法局2019年度部门决算 | 文号： | |
| 发布日期： | 2020-09-07 | 有效性： | 有效 |
附件：
铜官区执法局2019年度部门决算
2020年9月
目 录
第一部分 铜官区执法局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 铜官区执法局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 铜官区执法局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
铜官区执法局2019年度部门决算情况
第一部分 铜官区执法局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、省市有关城市管理的方针政策和法律、法规、规章。结合实际,研究和起草全区城市管理的规范性文件,制定相关管理标准,并组织实施。负责编制全区城市管理的发展规划、中长期计划和专项规划,并组织实施。
(二)负责全区城市管理和行政执法的组织协调、业务指导、监督检查、考核评价。负责组织全区城市管理行政执法重大专项行动。负责有关城市管理和行政执法的复议、应诉等工作。
（三）负责编制涉及全区城市管理领域的建设维护经费的年度计划。负责相关经费的计划执行、管理和监督。负责城市管理行政执法装备器材的列编、更新和补充工作。
（四）负责全区城市管理执法队伍规范化建设。负责全区城市管理执法工作的教育培训等相关工作。负责区本级行政执法人员执法资格审查等相关管理工作。负责开展相关普法宣传教育工作。
（五）负责指导全区城市市容管理工作，研究制定相关工作规划、计划。负责全区户外广告的管理工作；负责全区门头店招、公共空间营销活动监管和服务工作。
（六）负责组织、指导、协调、监督、考核全区环境卫生综合管理工作。负责组织指导全区环卫基础设施建设项目规划、建设、管理工作。负责指导、协调、监督、考核城乡生活垃圾治理、分类和生活垃圾减量化、资源化、无害化处理工作。
（七）贯彻执行铜陵市相对集中行政处罚权工作的相关规定，并行使城市市容和环境卫生管理、住房城乡建设管理、城乡规划管理领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，及省、市政府决定调整的其他行政处罚权。
（八）负责全区违法建设的控制、查处和监督考核工作。
（九）负责区智慧城管系统建设、运行管理工作。
（十）负责区本级城市管理和行政执法方面突发性事件应急处理的指导协调工作。
（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，铜官区执法局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加1户，原因是：机构合并，原市容局撤销，下属环卫站并入执法局。
纳入铜官区执法局2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
铜官区城市管理行政执法局本级 |
|
2 |
铜官区城市管理行政执法大队 |
|
3 |
铜官区环境卫生管理站 |
第二部分 铜官区执法局2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门：铜官区执法局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
8303.16 |
一、一般公共服务支出 |
31.63 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
9.58 |
二、外交支出 |
|
||
|
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
|
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
七、其他收入 |
435.03 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
205.90 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
464.47 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
362.67 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
25 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
6918.70 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
240.63 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
8747.77 |
本年支出合计 |
8248.99 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
|
年初结转和结余 |
751.51 |
年末结转和结余 |
1250.28 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
9499.28 |
总计 |
9499.28 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
|
部门：铜官区执法局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||
|
栏次 |
合计 |
8747.77 |
8312.74 |
|
|
|
|
|
435.03 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
31.63 |
31.63 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20129 |
群众团体事务 |
31.63 |
31.63 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
31.63 |
31.63 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
205.90 |
205.90 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20703 |
体育 |
205.90 |
205.90 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2070399 |
其他体育支出 |
205.90 |
205.90 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
464.47 |
464.47 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
154.01 |
154.01 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
154.01 |
154.01 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20808 |
抚恤 |
4.19 |
4.19 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.19 |
4.19 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
306.26 |
306.26 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
306.26 |
306.26 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
362.67 |
362.67 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
21004 |
公共卫生 |
6.25 |
6.25 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
6.25 |
6.25 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.42 |
54.42 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.12 |
51.12 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
302.00 |
302.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
302.00 |
302.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
211 |
节能环保支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
21103 |
污染防治 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
7417.47 |
6,982.45 |
|
|
|
|
|
435.03 |
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3036.30 |
2,601.27 |
|
|
|
|
|
435.03 |
||||
|
2120104 |
城管执法 |
3036.30 |
2,601.27 |
|
|
|
|
|
435.03 |
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
3626.44 |
3,626.44 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
3626.44 |
3,626.44 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排支出 |
9.58 |
9.58 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9.58 |
9.58 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
745.16 |
745.16 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
745.16 |
745.16 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
240.63 |
240.63 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
240.63 |
240.63 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
184.97 |
184.97 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
45.51 |
45.51 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
10.14 |
10.14 |
|
|
|
|
|
|
||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
部门：区执法局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
8,248.99 |
5,744.58 |
2,504.42 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
31.63 |
31.63 |
|
|
|
|
|||||
|
20129 |
群众团体事务 |
31.63 |
31.63 |
|
|
|
|
|||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
31.63 |
31.63 |
|
|
|
|
|||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
205.90 |
205.90 |
|
|
|
|
|||||
|
20703 |
体育 |
205.90 |
205.90 |
|
|
|
|
|||||
|
2070399 |
其他体育支出 |
205.90 |
205.90 |
|
|
|
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
464.47 |
464.47 |
|
|
|
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
154.01 |
154.01 |
|
|
|
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
154.01 |
154.01 |
|
|
|
|
|||||
|
20808 |
抚恤 |
4.19 |
4.19 |
|
|
|
|
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.19 |
4.19 |
|
|
|
|
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
306.26 |
306.26 |
|
|
|
|
|||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
306.26 |
306.26 |
|
|
|
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
362.67 |
362.67 |
|
|
|
|
|||||
|
21004 |
公共卫生 |
6.25 |
6.25 |
|
|
|
|
|||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
6.25 |
6.25 |
|
|
|
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.42 |
54.42 |
|
|
|
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.12 |
51.12 |
|
|
|
|
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
|
|||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
302.00 |
302.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
302.00 |
302.00 |
|
|
|
|
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|||||
|
21103 |
污染防治 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
6,918.70 |
4,414.29 |
2,504.42 |
|
|
|
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,537.52 |
2,537.52 |
|
|
|
|
|||||
|
2120104 |
城管执法 |
2,537.52 |
2,537.52 |
|
|
|
|
|||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
3,626.44 |
1,122.03 |
2,504.42 |
|
|
|
|||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
3,626.44 |
1,122.03 |
2,504.42 |
|
|
|
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
9.58 |
9.58 |
|
|
|
|
|||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9.58 |
9.58 |
|
|
|
|
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
745.16 |
745.16 |
|
|
|
|
|||||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
745.16 |
745.16 |
|
|
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
240.63 |
240.63 |
|
|
|
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
240.63 |
240.63 |
|
|
|
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
184.97 |
184.97 |
|
|
|
|
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
45.51 |
45.51 |
|
|
|
|
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
10.14 |
10.14 |
|
|
|
|
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：铜官区执法局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
8303.16 |
一、一般公共服务支出 |
31.63 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
9.58 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
205.90 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
464.47 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
362.67 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
25.00 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
6684.06 |
9.58 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
240.63 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
8312.74 |
本年支出合计 |
8014.35 |
9.58 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
390.13 |
年末财政拨款结转和结余 |
678.94 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
390.13 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
8702.87 |
总计 |
8693.29 |
9.58 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：铜官区执法局 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
390.13 |
390.13 |
|
8,303.16 |
5,798.74 |
2,504.42 |
8,014.35 |
5,509.93 |
2,504.42 |
678.94 |
678.94 |
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
31.63 |
31.63 |
|
31.63 |
31.63 |
|
|
|
|
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
|
|
|
31.63 |
31.63 |
|
31.63 |
31.63 |
|
|
|
|
|
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
|
|
|
31.63 |
31.63 |
|
31.63 |
31.63 |
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
205.90 |
205.90 |
|
205.90 |
205.90 |
|
|
|
|
|
||
|
20703 |
体育 |
|
|
|
205.90 |
205.90 |
|
205.90 |
205.90 |
|
|
|
|
|
||
|
2070399 |
其他体育支出 |
|
|
|
205.90 |
205.90 |
|
205.90 |
205.90 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
464.47 |
464.47 |
|
464.47 |
464.47 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
154.01 |
154.01 |
|
154.01 |
154.01 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
154.01 |
154.01 |
|
154.01 |
154.01 |
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
|
|
|
4.19 |
4.19 |
|
4.19 |
4.19 |
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
|
4.19 |
4.19 |
|
4.19 |
4.19 |
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
306.26 |
306.26 |
|
306.26 |
306.26 |
|
|
|
|
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
306.26 |
306.26 |
|
306.26 |
306.26 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
|
|
|
362.67 |
362.67 |
|
362.67 |
362.67 |
|
|
|
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
|
|
|
6.25 |
6.25 |
|
6.25 |
6.25 |
|
|
|
|
|
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
|
|
|
6.25 |
6.25 |
|
6.25 |
6.25 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
54.42 |
54.42 |
|
54.42 |
54.42 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
51.12 |
51.12 |
|
51.12 |
51.12 |
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
3.30 |
3.30 |
|
3.30 |
3.30 |
|
|
|
|
|
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
|
|
|
302.00 |
302.00 |
|
302.00 |
302.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
|
|
|
302.00 |
302.00 |
|
302.00 |
302.00 |
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
25.00 |
25.00 |
|
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
|
|
|
25.00 |
25.00 |
|
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
|
|
|
25.00 |
25.00 |
|
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
390.13 |
390.13 |
|
6,972.87 |
4,468.45 |
2,504.42 |
6,684.06 |
4,179.64 |
2,504.42 |
678.94 |
678.94 |
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
390.13 |
390.13 |
|
2,601.27 |
2,601.27 |
0.00 |
2,312.46 |
2,312.46 |
|
678.94 |
678.94 |
|
|
||
|
2120104 |
城管执法 |
390.13 |
390.13 |
|
2,601.27 |
2,601.27 |
0.00 |
2,312.46 |
2,312.46 |
|
678.94 |
678.94 |
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
|
|
|
3,626.44 |
1,122.03 |
2,504.42 |
3,626.44 |
1,122.03 |
2,504.42 |
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
|
|
|
3,626.44 |
1,122.03 |
2,504.42 |
3,626.44 |
1,122.03 |
2,504.42 |
|
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
|
|
|
745.16 |
745.16 |
|
745.16 |
745.16 |
|
|
|
|
|
||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
|
|
|
745.16 |
745.16 |
|
745.16 |
745.16 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
240.63 |
240.63 |
|
240.63 |
240.63 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
240.63 |
240.63 |
|
240.63 |
240.63 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
184.97 |
184.97 |
|
184.97 |
184.97 |
|
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
|
|
|
45.51 |
45.51 |
|
45.51 |
45.51 |
|
|
|
|
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
|
|
|
10.14 |
10.14 |
|
10.14 |
10.14 |
|
|
|
|
|
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
4467.74 |
302 |
商品和服务支出 |
977.72 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
404.64 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
410.99 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
810.77 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
35.28 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
135.59 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.36 |
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
5.78 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
51.84 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
29.50 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.93 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
519.23 |
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
208.56 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1919.84 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.19 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务招待费 |
0.12 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
59.42 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
4.19 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
48.43 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
379.24 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
264.98 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
77.18 |
312 |
对企业补助 |
25.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
63.07 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
60.28 |
31204 |
费用补贴 |
25.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
4471.93 |
公用经费合计 |
1038.00 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：铜官区执法局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
9.58 |
9.58 |
|
9.58 |
9.58 |
|
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
9.58 |
9.58 |
|
9.58 |
9.58 |
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
9.58 |
9.58 |
|
9.58 |
9.58 |
|
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
9.58 |
9.58 |
|
9.58 |
9.58 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
第三部分 铜官区执法局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表01表）
2019年度收入总计9499.28万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计9499.28万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加5342.86万元，增长128.54%，主要原因是机构合并，原市容局撤销，下属环卫站并入执法局。
二、收入决算情况说明（依据决算公开表02表）
2019年度收入合计8747.77万元，其中：财政拨款收入8312.74万元，占95.03%；事业收入0万元；其他收入435.03万元，占4.97%。
三、支出决算情况说明（依据决算公开表03表）
2019年度支出合计8248.99万元，其中：基本支出5744.58万元，占69.64%；项目支出2504.42万元，占30.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表04表）
2019年度财政拨款收入总计8702.87万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计8702.87万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4986.48万元，增长134.18%，主要原因机构合并。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（依据决算公开表05表）
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入8303.16万元，占本年收入的94.92%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加5000.26万元，增长151.39%。主要原因是机构合并。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出8014.35万元，占本年支出的97.16%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4539.36万元，增长130.63%。主要原因是机构合并。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出8014.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出31.63万元，占0.39%;文化旅游体育与传媒（类）支出205.9万元，占2.57%；社会保障和就业（类）支出464.47万元，占5.8%；卫生健康（类）支出362.67万元，占4.53%；节能环保（类）支出25万元，占0.31%；城乡社区（类）支出6684.06万元，占83.4%；住房保障（类）支出240.63万元，占3%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2725.24万元，支出决算为8014.35万元，完成年初预算的194.08%。决算数大于预算数的主要原因是机构合并。其中:基本支出5509.93万元，占68.75%；项目支出2504.42万元，占31.25%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为27.38万元，支出决算为31.63万元，完成年初预算的115.52%，决算数大于预算数的主要原因是机构合并，人员增加。
2.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育（项）。年初预算为0万元，支出决算为205.9万元，决算数大于预算数的主要原因是新增经开区费用。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算为128.37万元，支出决算为154.01万元，完成年初预算的119.97%，决算数大于预算数的主要原因是机构合并，人员增加。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为4.19万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了遗属抚恤金费用。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项），年初预算为272.21万元，支出决算为306.26万元，完成年初预算的112.51%，决算数大于预算数的主要原因是机构合并，人员增加。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项），年初预算为0万元，支出决算为6.25万元，决算数大于预算数的主要原因是新增对讲机费用。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为42.7万元，支出决算为51.12万元，完成年初预算的119.72%，决算数大于预算数的主要原因是机构合并，人员增加。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为2.76万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的119.57%，决算数大于预算数的主要原因是机构合并，人员增加。
9.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项），年初预算为0万元，支出决算为302万元，决算数大于预算数的主要原因是机构合并。
10.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项），年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数的主要原因是机构合并，新增环保降尘费用。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），年初预算为2045.95万元，支出决算为2312.46万元，完成年初预算的113.03%，决算数大于预算数的主要原因是新增铜都城管铁骑等费用。
12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为0万元，支出决算为3626.44万元，决算数大于预算数的主要原因是机构合并，原市容局撤销，下属环卫站并入执法局。
13.城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项），年初预算为0万元，支出决算为745.16万元，，决算数大于预算数的主要原因是机构合并。
14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为154.26万元，支出决算为184.97万元，完成年初预算的119.91%，决算数大于预算数的主要原因是机构合并，人员增加。
15.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为35.75万元，支出决算为45.51万元，完成年初预算的127.3%，决算数大于预算数的主要原因是机构合并，人员增加。
16.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项），年初预算为6.32万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的160.44%，决算数大于预算数的主要原因是机构合并，人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（依据决算公开表06表）
2019年度财政拨款基本支出5509.93万元，其中人员经费4471.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费1038万元，主要包括：公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、费用补贴等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入9.58万元，本年支出9.58万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为9.58万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了农村厕所改造费用。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。（此项内容为财决公开06表中的“302 商品和服务支出”金额）
2019年度，铜官区执法局机关运行经费支出977.72万元，比2018年增加590.67万元，增长152.61%，主要原因是机构合并。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，铜官区执法局政府采购支出总额1250.26万元，其中：政府采购货物支出35.28万元、政府采购服务支出1214.98万元。授予中小企业合同金额1214.98万元，占政府采购支出总额的97.18%，其中：授予小微企业合同金额1214.98万元，占政府采购支出总额的97.18%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，铜官区执法局共有车辆86辆，其中：一般公务用车31辆、特种专业技术用车55辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。未组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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