| 索引号： | 003101093/201902-00440 | 组配分类： | 部门预算情况 |
| 发布机构： | 铜官区城市管理局 | 主题分类： | 国民经济管理、国有资产监管 / 公民 / 其他 |
| 名称： | 铜官区城市管理行政执法局2019年部门预算 | 文号： | |
| 发布日期： | 2019-02-27 | 有效性： | 有效 |
铜官区城市管理执法局2019年部门预算
2019年2月
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
三、2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
一、铜官区城市管理行政执法局 2019年财政拨款收支总表
二、 铜官区城市管理行政执法局2019年一般公共预算支出表
三、铜官区城市管理行政执法局2019年一般公共预算基本支出表
四、 铜官区城市管理行政执法局2019年政府性基金预算支出表
五、铜官区城市管理行政执法局2019年国有资本经营预算支出表
六、铜官区城市管理行政执法局2019年收支总表
七、铜官区城市管理行政执法局2019年收入预算总表
八、铜官区城市管理行政执法局2019年支出预算总表
九、铜官区城市管理行政执法局2019年部门政府采购支出表
十、铜官区城市管理行政执法局2019年部门政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
六、关于2019年收支预算总体情况说明
七、关于2019年收入预算情况说明
八、关于2019年支出预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）研究制定全区城市管理行政执法工作目标和任务，并负责监督检查落实。
（二）负责全区城市管理行政执法业务培训、检查和考核。
（三）负责城市管理行政执法工作突
（四）负责本区户外广告的相关管理工作。
（五）负责全区数字化城市管理工作，推进全区城市管理信息化、标准化、动态化建设。
（六）负责辖区范围内违反城市规划行为的监察工作等。
（七）承担区查违拆违工作领导小组办公室日常工作。
。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，铜官区执法局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
铜官区城市管理行政执法局 |
行政单位 |
|
2 |
铜官区城市管理行政执法大队 |
参照公务员法管理的事业单位 |
|
|
|
|
三、2019年度主要工作任务
1.积极推进违法建设查处工作，新增违建早发现早处置，确保零增长，存量违建依法依规处置.
2.建立智慧城管机制。以数字城管平台为基础，构建区级、局级、中队级三级工作微信群，全面推行智慧化管理，推动城市管理智能化、扁平化，实现事务调度高效实时、便捷顺畅。
3.推进“两治三改”工作
4.做好市容精细化管理
第二部分 2019年部门预算表
|
|
|
部门公开表1 铜官区执法局2019年财政拨款收支总表 单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2725.24 |
一、一般公共服务支出 |
36.92 |
36.92 |
|
|
|
其中： 国库管理非税收入 |
2725.24 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
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|
|
|
|
五、教育支出 |
|
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|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
400.58 |
400.58 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
45.46 |
45.46 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2045.95 |
2045.95 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
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|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
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十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
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十五、商业服务业等支出 |
|
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|
十六、金融支出 |
|
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
196.33 |
196.33 |
|
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|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
二十二、其他支出 |
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|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
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|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
2725.24 |
本年支出小计 |
2725.24 |
2725.24 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
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|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2725.24 |
支出总计 |
2725.24 |
2725.24 |
|
|
部门公开表2
|
铜官区执法局2019年一般公共预算支出表 |
|
|||||
|
单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目 |
预算数 |
|
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
031001 |
铜陵市铜官区城市管理行政执法局本级 |
2725.24 |
2599.24 |
126.00 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
36.92 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
27.38 |
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
27.38 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
9.54 |
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
9.54 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
400.58 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
128.37 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
128.37 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
272.21 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业 |
272.21 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
45.46 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.46 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.70 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.76 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2045.95 |
1919.95 |
126.00 |
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2045.95 |
1919.95 |
126.00 |
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
2045.95 |
1919.95 |
126.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
196.33 |
196.33 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
196.33 |
196.33 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
154.26 |
154.26 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
35.75 |
35.75 |
|
|
|
|
22010203 |
购房补贴 |
6.32 |
6.32 |
|
|
|
|
合计 |
2725.24 |
2599.24 |
126 |
|
||
部门公开表3
|
铜官区执法局2019年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
031001 |
铜陵市铜官区城市管理行政执法局本级 |
2599.25 |
|
301 |
工资福利支出 |
2039.80 |
|
30101 |
基本工资 |
341.94 |
|
30102 |
津贴补贴 |
293.98 |
|
30103 |
奖金 |
53.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
128.37 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
42.70 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.76 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
272.21 |
|
30113 |
住房公积金 |
154.26 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
750.59 |
|
302 |
商品和服务支出 |
516.52 |
|
30201 |
办公费 |
15.00 |
|
30202 |
印刷费 |
10.00 |
|
30205 |
水费 |
5.00 |
|
30206 |
电费 |
8.00 |
|
30207 |
邮电费 |
9.20 |
|
30209 |
物业管理费 |
7.50 |
|
30211 |
差旅费 |
8.00 |
|
30213 |
维护费 |
8.80 |
|
30214 |
租赁费 |
2.80 |
|
30215 |
会议费 |
1.47 |
|
30216 |
培训费 |
9.54 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.03 |
|
30224 |
被装购置费 |
38.00 |
|
30226 |
劳务费 |
90.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
120.00 |
|
30228 |
工会经费 |
27.38 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
79.80 |
|
30239 |
其他交通费用 |
42.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
32.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
42.92 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
42.07 |
|
30305 |
生活补助 |
0.65 |
|
30302 |
退休费 |
0.20 |
|
合计 |
2599.25 |
|
部门公开表4
|
铜官区执法局2019年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
…… |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
说明：“铜官区执法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
|
铜官区执法局2019年国有资本经营预算支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
合计 |
|
|
|
||||||
|
说明：“铜官区执法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
|||||||||
部门公开表6
|
铜官区执法局2019年收支总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2725.24 |
一、一般公共服务支出 |
36.92 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
400.58 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
45.46 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2045.95 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
196.33 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
|
本年支出小计 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2725.24 |
支出总计 |
2725.24 |
|
|
部门公开表7 铜官区执法局2019年收入预算总表 |
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
031001 |
铜陵市铜官区城市管理行政执法局本级 |
2725.24 |
|
2725.24 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
36.92 |
|
36.92 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
27.38 |
|
27.38 |
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
27.38 |
|
27.38 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
9.54 |
|
9.54 |
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
9.54 |
|
9.54 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
400.58 |
|
400.58 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
128.37 |
|
128.37 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支 |
128.37 |
|
128.37 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
272.21 |
|
272.21 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
272.21 |
|
272.21 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
45.46 |
|
45.46 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.46 |
|
45.46 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.70 |
|
42.70 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.76 |
|
2.76 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2045.95 |
|
2045.95 |
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2045.95 |
|
2045.95 |
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
2045.95 |
|
2045.95 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
196.33 |
|
196.33 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
196.33 |
|
196.33 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
154.26 |
|
154.26 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
35.75 |
|
35.75 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
6.32 |
|
6.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
2725.24 |
|
2725.24 |
|
|
|
|
|
部门公开表8 铜官区执法局2019年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
031001 |
铜陵市铜官区城市管理行政执法局本级 |
2725.24 |
2599.25 |
126.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
36.92 |
36.92 |
|
|
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20129 |
群众团体事务 |
27.38 |
27.38 |
|
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2012999 |
其他群众团体事务支出 |
27.38 |
27.38 |
|
|
|
20132 |
组织事务 |
9.54 |
9.54 |
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
9.54 |
9.54 |
|
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
400.58 |
400.58 |
|
|
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20805 |
行政事业单位离退休 |
128.37 |
128.37 |
|
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支 |
128.37 |
128.37 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
272.21 |
272.21 |
|
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
272.21 |
272.21 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
45.46 |
45.46 |
|
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
45.46 |
45.46 |
|
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
42.70 |
42.70 |
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|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.76 |
2.76 |
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212 |
城乡社区支出 |
2045.95 |
1919.95 |
126.00 |
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|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2045.95 |
1919.95 |
126.00 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
2045.95 |
1919.95 |
126.00 |
|
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221 |
住房保障支出 |
196.33 |
196.33 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
196.33 |
196.33 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
154.26 |
154.26 |
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2210202 |
提租补贴 |
35.75 |
35.75 |
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2210203 |
购房补贴 |
6.32 |
6.32 |
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合计 |
2725.24 |
2599.25 |
126.00 |
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部门公开表9
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铜官区执法局2019年部门政府采购支出表 |
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单位：万元 |
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支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
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合计 |
530.9 |
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一、货物类 |
17.3 |
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执法纪录仪 |
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7.50 |
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电脑 |
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8.00 |
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摄像机 |
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1.80 |
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二、工程类 |
180.00 |
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标准化中队建设 |
|
180.00 |
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三、服务类 |
333.60 |
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“四旁三包主次干道”外包服务 |
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60.00 |
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保安服务外包采购 |
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273.60 |
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部门公开表10
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铜官区执法局2019年部门政府购买服务支出表 |
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单位：万元 |
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支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
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333.6 |
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|
社会事务服务事项 |
公开招标 |
|
60.00 |
60.00 |
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|
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|
社会事务服务事项 |
公开招标 |
|
273.60 |
273.60 |
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第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
铜官区执法局2019年财政拨款收支预算2725.24万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2725.24万元、按资金年度分为：当年财政拨款收入2725.24万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出36.92万元，占1.3%；社会保障和就业支出400.58万元，占14.7%；卫生健康支出45.46万元，占1.7%；住房保障支出196.33万元，占7.2%；城乡社区事务支出2045.95万元，占75%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
铜官区执法局2019年一般公共预算拨款2725.24万元，比2018年预算拨款增加415.96万元，增长18%，主要原因是增加了项目经费。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出36.92万元，占1.3%；社会保障和就业支出400.58万元，占14.7%；卫生健康支出45.46万元，占1.7%；住房保障支出196.33万元，占7.2%；城乡社区事务支出2045.95万元，占75%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2019年预算27.38万元，比2018年预算减少0.2万元，减少0.7%，减少原因主要是人员减少。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2019年预算9.54万元，比2018年预算增加0.61万元，增长6.39%，增长原因主要培训活动多。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算128.37万元，比2018年预算增加9.87万元，增长8.3%，增长原因主要是保险缴费基数上调。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算272.21万元，比2018年预算增加266.28万元，增长4490%，增长原因主要是人员增加和社保基数上调。
4.卫生健康支出（类）行政事业（款）行政单位医疗（项）2019年预算42.70万元，比2018年预算增加4.19万元，增长10%，增长原因主要是人员增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业（款）公务员医疗补助（项）
2019年预算2.76万元，比2018年预算增加0.03万元，增长1%，增长原因主要是人员增加。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2019年预算2045.95万元，比2018年预算增加111.41万元，增长5.7%，增长原因主要是工资标准提高。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算154.26万元，比2018年预算增加19.99万元，增长14%，增长原因主要是人员增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算35.75万元，比2018年预算增加3.78万元，增长11%，增长原因主要是人员增加。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019年预算6.32万元，与上年持平。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
铜官区执法局2019年一般公共预算基本支出2599.25万元，其中：
工资福利支出2039.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出516.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助42.92万元，主要包括：离休费、退休费、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
铜官区执法局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
铜官区执法局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，铜官区执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜官区执法局2019年收支总预算2725.24万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、城乡社区事务支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
铜官区执法局2019年收入预算2725.24万元，其中：一般公共预算拨款收入2725.24万元，占100%，比2018年预算增加415.96万元，增长18%，增长原因主要是增加社保缴费人员以及专项经费支出。
八、关于2019年支出预算情况说明
铜官区执法局2019年支出预算2725.24万元，比2018年预算增加415.96万元，增长18%，增长原因主要是增加社保缴费人员以及专项经费支出。其中，基本支出2599.25万元，占95.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出126万元，占4.6%，主要用于城管专项执法。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
我单位无绩效目标考核。
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财政项目资金绩效目标申报审核表 |
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（2019年度） |
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项目基本情况 |
申报单位（盖章） |
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主管部门 |
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项目名称 |
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项目属性 |
新增项目 □ 延续项目□ |
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项目实施单位 |
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项目负责人 |
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联系电话 |
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项目起止时间 |
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项目立项依据和项目概况 |
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项目资金情况 |
项目资金（万元） |
资金来源 |
上年度安排 |
本年度安排 |
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资金总额 |
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其中：公共财政预算安排 |
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政府性基金预算安排 |
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自有资金安排 |
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其他资金安排 |
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支出用途明细预算（万元） |
1、 |
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2、 |
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3、 |
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项目绩效情况 |
项目预期目标 |
长期目标 |
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年度目标 |
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确保目标实现的制度或措施 |
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项目绩效情况 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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1、 |
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2、 |
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3、 |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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产出指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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环境效益指标 |
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可持续影响指标 |
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服务对象满意度指标 |
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其他个性指标 |
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财政局审核意见 |
业务科室（章） |
预算科（章） |
财监局（章） |
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填报人： |
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单位负责人： |
联系电话： |
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（二）机关运行经费。
铜官区执法局2019年机关运行经费财政拨款预算516.52万元，比2018年减少2.29万元，减少0.44%，减少主要原因是人员减少。
（三）政府采购情况。
铜官区执法局2019年各政府采购预算总额530.9万元。其中：政府采购货物预算17.3万元，政府采购工程预算180万元，政府采购服务预算333.6万元。
（四）国有资产占有使用情况。
铜官区执法局共有车辆30辆，其中：执法执勤用车29辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费15万元，其中：执法执勤用车1辆。未安排购置单位价值50万元以上的通用设备经费；未安排购置单位价值100万元以上专用设备经费。
（五）绩效目标设置情况。
我单位2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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