部门（单位）名称

铜官区商务局

年度
主要
任务

任务名称

资金用途

预算金额（万元）

总额

财政拨款

其他资金

1、农贸市场改造

改造设计费

30

30

2、惠民补贴

惠民补贴

5

5

3、商贸行业安全生产监管，综治维稳建设，市场办工作经费，以及打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作经费

安全生产、综治维稳

10

10

4、猪肉冷链涉企补助经费

保障市场猪肉供应

3.19

3.19

5、保障单位正常运转

工会经费

0.92

0.92

培训费

0.66

0.66

人员保障经费

55.81

38.21

工资福利

19.04

19.04

办公经费

17.6

17.6

金额合计

142.22

142.22

年度
总体
目标

 目标1：农贸市场改造工作有序进行。

 目标2：承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

 目标3：按合同及时兑现猪肉冷链涉企补助资金。

 目标4：积极做好商贸流通业和外贸工作，管理和利用好国家、省、市国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金。

 目标5：做好商贸行业安全生产监管，综治维稳建设。

年
度
绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

1、农贸市场改造

8个

历史标准

2、惠民补贴

1个

历史标准

3、安全生产监管检查

对重点商贸行业每月1次

历史标准

4、猪肉冷链涉企补助经费

1个

历史标准

质量指标

1、农贸市场改造完成率

≧90%

历史标准

2、安全生产考核覆盖率

设备正常、无安全事故

历史标准

3、文明创建考核覆盖率

100%

历史标准

时效指标

1、农贸市场改造完成时限

几个农贸市场齐头并进，争取全年完成目标

计划标准

2、安全生产监管检查

每月定期开展

行业标准

成本指标

1、农贸市场改造设计费

控制在预算内

计划标准

2、安全生产监管费

控制在预算内

计划标准

3、文明创建费

控制在预算内

计划标准

经济效益指标

1、促进经济社会发展，优化营商环境

有效改善

计划标准

2、改善居民居住环境，提高农贸市场惠民指数

有效提高

计划标准

4、让商务环境、招商引资环境更舒适

成效显著

计划标准

社会效益
指标

1、农贸市场改造惠民便民

提高老百姓的幸福指数

计划标准

2、促进经济社会发展

效果明显

计划标准

3、提高居民的居住环境、购物环境

有效改善

行业标准

生态效益
指标

1、改善人居环境

逐年改善

计划标准

2、提高农贸市场环境治理水平

有效提高

计划标准

3、减少扬尘泼洒，改善空气质量

效果明显

计划标准

4、消除厨余垃圾、有害垃圾对环境的影响

效果明显

计划标准

可持续影响
指标

1、提高居民小区生活环境

效果明显

行业标准

2、扬尘污染得到控制

效果明显

行业标准

3、商贸行业安全生产工作

有效改善

行业标准

4、发挥行业职能，创建“无废”城市，建设现代化幸福美丽新铜陵

效果明显

行业标准

满意度
指标

服务对象
满意度指标

1、群众对商务工作的满意度

90%以上

计划标准

2、群众对农贸市场改造工作的满意度

90%以上

计划标准

3、群众对商贸行业安全生产、文明创建工作的满意度

90%以上

计划标准