铜官区商务局2020年度部门决算-铜官区人民政府

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索引号：	08031683X/202109-00001	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	铜官区商务局	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称：	铜官区商务局2020年度部门决算	文号：
发布日期：	2021-09-26	有效性：	有效

铜官区商务局2020年度部门决算

发布时间：2021-09-26 08:46 来源：铜官区商务局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

第一部分 铜官区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区商务局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 铜官区商务局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

铜官区商务局2020年度部门决算情况

第一部分铜官区商务局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家关于国内外贸易、国际经济合作和外商投资的发展战略、方针、政策；落实全市国内外贸易，国际经济合作和外商投资的政策。

（二）研究拟订全区规范市场运行流通秩序的政策，促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设，加强商业流通领域的安全督查。

（三）管理辖区内各专业市场，负责区内各专业的商品交易市场、商业网点的指导、协调工作，监测分析市场运行和商品供求状况。

（四）研究拟定商品流通行业、餐饮服务行业和食品业发展规划，引导行业合理布局。

（五）管理和利用好国家、省、市国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金。

（六）负责推进辖区内流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（七）指导区内商贸领域信息网络、电子商务、电子政务建设；指导区有关协会和商会工作，加强与市有关协会、商会的联系。

（八）协助完成对辖区内典当拍卖业、成品油等商品流通市场的监管。

(九)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区商务局2020年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增加（减少）户。

序号	单位名称
1	铜官区商务局本级
2	……

第二部分铜官区商务局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：铜官区商务局			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	2378.76	一、一般公共服务支出		110.87
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入	28.57	七、文化旅游体育与传媒支出		333.85
		八、社会保障和就业支出		295.33
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		19.43
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出		1184.25
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		4.76
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	2378.76	本年支出合计		1949.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	283.43	年末结转和结余		810.19

总计	2759.68	总计		2759.68

收入决算表

								公开02表
部门：铜官区商务局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				事业收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费
栏次	合计	2407.33	2378.76						28.57
201	一般公共服务支出	126.28	126.27
20113	商贸事务	120.77	120.77
2011301	行政运行	88.72	88.72
2011399	其他商贸事务支出	32.05	32.05
20129	群众团体事务	0.73	0.73
2012999	其他群众团体事务支出	0.73	0.73
208	社会保障和就业支出	298.33	298.33
212	城乡社区支出	123	123
20199	其他一般公共服务支出	4.79	4.79
2019999	其他一般公共服务支出	4.79	4.79
206	科学技术支出	333.85	333.85
20699	其他科学技术支出	333.85	333.85
2069999	其他科学技术支出	333.85	333.85
207	文化旅游体育与传媒支出	333.85	333.85
20701	文化和旅游	333.85	333.85
2070109	群众旅游	333.85	333.85
20807	就业补助	298.33	298.33
2080799	其他就业补助支出	298.33	298.33
224	灾害防治及应急管理支出	1	1
22401	应急管理事务	1	1
2240106	安全监管	1	1
2129901	其他城乡社区支出	123	123
21299	其他城乡社区支出	123	123
2129901	其他城乡社区支出	123	123
216	商业服务业等支出	1186.26	1186.26						28.57
21699	其他商业服务业等支出	1186.26	1186.26						28.57
2169999	其他商业服务业等支出	1186.26	1186.26						28.57
221	住房保障支出	4.76	4.76
22102	住房改革支出	4.76	4.76
2210202	提租补贴	2.6	2.60
2210203	购房补贴	2.16	2.16

支出决算表

								公开03表
部门：铜官区商务局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	1949.49	485	1464.49
201			一般公共服务支出	110.87	110.87
20113			商贸事务	105.35	105.35
2011301			行政运行	88.72	88.72
2011399			其他商贸事务支出	16.64	16.64
20129			群众团体事务	0.73	0.7333
2012999			其他群众团体事务支出	0.73	0.73
20199			其他一般公共服务支出	4.79	4.79
2019999			其他一般公共服务支出	4.79	4.79
207			文化旅游体育与媒体支出	333.85		333.85
20701			文化和旅游	333.85		333.85
2070109			群众文化	333.85		333.85
208			社会保障和就业支出	295.33		295.33
20807			就业补助	295.33		295.33
22080799			其他就业补助支出	295.33		295.33
212			城乡社区支出	19.43		19.43
21299			其他城乡社区支出	19.43		19.43
2129901			其他城乡社区支出	19.43		19.43
216			商业服务业等支出	1184.25	368.37	815.88
21699			其他商业服务业等支出	1184.25	368.37	815.88
2169999			其他商业服务业等支出	1184.25	368.37	815.88
221			住房保障支出	4.76	4.76
22102			住房改革支出	4.76	4.76
2210202			提租补贴	2.60	2.60
2210203			购房补贴	2.16	2.16
224			灾害防治及应急管理支出	1	1
22401			应急管理事务	1	1
2240106			安全监管	1	1

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：铜官区商务局			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		小计	一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2378.76	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出		333.85	333.85
		八、社会保障和就业支出		295.33	295.33
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出		1099.31	1099.31
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	2378.76	本年支出合计		1864.55	1864.55
年初财政拨款结转和结余	283.43	年末财政拨款结转和结余		797.65	797.65
一般公共预算财政拨款	283.43
政府性基金预算财政拨款
总计	2662.19	总计		2662.19	2662.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：铜陵市铜官区商务局						单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,864.55	400.06	1,464.49
201			一般公共服务支出	110.87	110.87	0.00
20113			商贸事务	105.35	105.35	0.00
2011301			行政运行	88.72	88.72	0.00
2011399			其他商贸事务支出	16.64	16.64	0.00
20129			群众团体事务	0.73	0.73	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.73	0.73	0.00
20199			其他一般公共服务支出	4.79	4.79	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	4.79	4.79	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	333.85	0.00	333.85
20701			文化和旅游	333.85	0.00	333.85
2070109			群众文化	333.85	0.00	333.85
208			社会保障和就业支出	295.33	0.00	295.33
20807			就业补助	295.33	0.00	295.33
2080799			其他就业补助支出	295.33	0.00	295.33
212			城乡社区支出	19.43	0.00	19.43
21299			其他城乡社区支出	19.43	0.00	19.43
2129901			其他城乡社区支出	19.43	0.00	19.43
216			商业服务业等支出	1,099.31	283.43	815.88
21699			其他商业服务业等支出	1,099.31	283.43	815.88
2169999			其他商业服务业等支出	1,099.31	283.43	815.88
221			住房保障支出	4.76	4.76	0.00
22102			住房改革支出	4.76	4.76	0.00
2210202			提租补贴	2.60	2.60	0.00
2210203			购房补贴	2.16	2.16	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00
22401			应急管理事务	1.00	1.00	0.00
2240106			安全监管	1.00	1.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：铜陵市铜官区商务局

单位：万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

78.90

302

商品和服务支出

54.97

30101

基本工资

28.32

30201

办公费

3.60

310

资本性支出

1.19

30102

津贴补贴

21.30

30228

工会经费

2.14

31002

大型修缮

1.19

30103

奖金

29.27

30227

委托业务费

32.93

31204

费用补贴

303

对个人和家庭的补助

1.43

30226

劳务费

12.46

310

资本性支出

1.19

30309

奖励金

1.00

30207

邮电费

0.14

31002

办公设备购置

1.19

30399

其他对个人和家庭的补助

0.43

30228

工会经费

2.14

312

对企业补助

263.58

30309

奖励金

1.43

30239

其他交通费用

1.38

31204

费用补贴

263.58

人员经费合计

80.32

公用经费合计

319.74

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：商务局

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

我单位2020年度无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据。

			国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
部门：铜陵市铜官区商务局						单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分铜官区商务局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表01表）

2020年度收入总计2759.68万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2759.68万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加1306.83万元，增长89.99%，主要原因：一是人员增加；二是项目支出增加。

二、收入决算情况说明（依据决算公开表02表）

2020年度收入合计2662.19万元，其中：财政拨款收入2378.76万元，占98.81%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入28.57万元，占1.18%。

三、支出决算情况说明（依据决算公开表03表）

2020年度支出合计1949.49万元，其中：基本支出485万元，占24.87%。项目支出：1464.49万元。占比.75.13%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表04表）

2020年度财政拨款收入总计2662.19万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2662.19万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1669.48万元，增长168.81%，主要原因：一是人员增加；二是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（依据决算公开表05表）

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入2378.76万元，占本年收入的98.81%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1169.63万元，增长96.73%。主要原因；一是人员增加；二是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1864.55万元，占本年支出的 95.64%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1180.93万元，增长172.74%。主要原因一是人员增加；二是项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1864.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出110.84万元，占5.9%;文化旅游体育与传媒（类）支出333.85万元，占17.9%；社会保障和就业（类）支出295.33万元，占15.84%；城乡社区（类）支出19.43万元，占1%；商业服务业（类）等支出1099.31万元，占58.96%；住房保障（类）支出4.76万元，占0.26%，灾害防治及应急管理（类）支出1万元，占比0.05%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为141.42万元，支出决算为1864.55万元，完成年初预算的1318.44%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。基本支出：400.06万元，占比21.45%项目支出1464.49万元，占78.55%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为76.42万元，支出决算为88.72万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是部门人员增加。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）。年初预算为40万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的41.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.79万元，决算数大于预算数的主要原因是增加对企业扶持力度。

5.文化旅游体育与媒体（类）文化和旅游（款）群众文化（项），年初预算为0万元，支出决算为333.85万元，决算数大于预算数的主要原因是农贸市场升级改造。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为295.33万元，支出决算为295.33万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为2.52万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房保障（款）年初预算为9.84万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的0.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是加大对企业生产监管力度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（依据决算公开表06表）

2020年度财政拨款基本支出400.06万元，其中人员经费80.32万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费319.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、资本性支出、办公设备购置、对企业补助、费用补贴。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

区商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。（此项内容为财决公开06表中的“302 商品和服务支出”金额）

2020年度，铜官区商务局机关运行经费支出109.94万元，比2019年减少5.62万元，减少4.86%。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，铜官区商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中，授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，铜官区商务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。未组织开展2020年度部门整体支出绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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