铜官区商务局2019年度部门决算-铜官区人民政府

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索引号：	K16442693/202009-00024	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	铜官区商务局	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称：	铜官区商务局2019年度部门决算	文号：
发布日期：	2020-09-07	有效性：	有效

铜官区商务局2019年度部门决算

发布时间：2020-09-07 10:25 来源：铜官区商务局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

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铜官区商务局2019年度部门决算

2020年9月

第一部分 铜官区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区商务局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 铜官区商务局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

铜官区商务局2019年度部门决算情况

第一部分铜官区商务局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家关于国内外贸易、国际经济合作和外商投资的发展战略、方针、政策；落实全市国内外贸易，国际经济合作和外商投资的政策。

（二）研究拟订全区规范市场运行流通秩序的政策，促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设，加强商业流通领域的安全督查。

（三）管理辖区内各专业市场，负责区内各专业的商品交易市场、商业网点的指导、协调工作，监测分析市场运行和商品供求状况。

（四）研究拟定商品流通行业、餐饮服务行业和食品业发展规划，引导行业合理布局。

（五）管理和利用好国家、省、市国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金。

（六）负责推进辖区内流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（七）指导区内商贸领域信息网络、电子商务、电子政务建设；指导区有关协会和商会工作，加强与市有关协会、商会的联系。

（八）协助完成对辖区内典当拍卖业、成品油等商品流通市场的监管。

(九)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区商务局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增加（减少）户。

序号	单位名称
1	铜官区商务局本级
2	……

第二部分铜官区商务局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：铜官区商务局			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	789.33	一、一般公共服务支出		184.20
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出		116.50
七、其他收入	419.80	七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		197.88
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出		18.48
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出		552.42
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		3.75
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	1209.13	本年支出合计		1074.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	243.73	年末结转和结余		378.02

总计	1452.85	总计		1452.85

收入决算表

								公开02表
部门：铜官区商务局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				事业收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费
栏次	合计	1209.13	789.33						419.80
201	一般公共服务支出	150.15	128.95						21.20
20113	商贸事务	149.11	127.91						21.20
2011301	行政运行	82.11	80.91						1.20
2011399	其他商贸事务支出	67	47						20
20129	群众团体事务	1.04	1.04
2012999	其他群众团体事务支出	1.04	1.04
208	社会保障和就业支出	1.61	1.61
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61
2089901	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61
212	城乡社区支出	207.88	207.88
21205	城乡社区环境卫生	25.02	25.02
2120501	城乡社区环境卫生	25.02	25.02
21299	其他城乡社区支出	182.86	182.86
2129901	其他城乡社区支出	182.86	182.86
216	商业服务业等支出	845.73	447.13						398.60
21699	其他商业服务业等支出	845.73	447.13						398.60
2169999	其他商业服务业等支出	845.73	447.13						398.60
221	住房保障支出	3.75	3.75
22102	住房改革支出	3.75	3.75
2210202	提租补贴	2.86	2.86
2210203	购房补贴	0.89	0.89

支出决算表

								公开03表
部门：铜官区商务局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	1074.83	1074.83
201			一般公共服务支出	184.20	184.20
20113			商贸事务	183.15	183.15
2011301			行政运行	102.28	102.28
2011302			一般行政管理事务	13.88	13.88
2011399			其他商贸事务支出	67	67
20129			群众团体事务	1.04	1.04
2012999			其他群众团体事务支出	1.04	1.04
206			科学技术支出	116.50	116.50
20699			其他科学技术支出	116.50	116.50
2069999			其他科学技术支出	116.50	116.50
208			社会保障和就业支出	1.61	1.61
20899			其他社会保障和就业支出	1.61	1.61
2089901			其他社会保障和就业支出	1.61	1.61
212			城乡社区支出	197.88	197.88
21205			城乡社区环境卫生	25.02	25.02
2120501			城乡社区环境卫生	25.02	25.02
21299			其他城乡社区支出	172.86	172.86
2129901			其他城乡社区支出	172.86	172.86
214			交通运输支出	18.48	18.48
21401			公路水路运输	18.48	18.48
2140199			其他公路水路运输支出	18.48	18.48
216			商业服务业等支出	552.42	552.42
21699			其他商业服务业等支出	552.42	552.42
2169999			其他商业服务业等支出	552.42	552.42
221			住房保障支出	3.75	3.75
22102			住房改革支出	3.75	3.75
2210202			提租补贴	2.86	2.86
2210203			购房补贴	0.89	0.89

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：铜官区商务局			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	789.33	一、一般公共服务支出		142.83
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出		116.5
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		1.61
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		197.88
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出		18.48
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出		202.57
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		3.75
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计		本年支出合计		683.62
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		309.1
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计		总计		992.71

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

													公开05表
部门：区商务局													金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转		项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
	合计
201	一般公共服务支出	13.88	13.88		128.95	128.95		142.83	142.83
20113	商贸事务	13.88	13.88		127.91	127.91		141.78	141.78
2011301	行政运行				80.91	80.91		80.91	80.91
2011302	一般行政管理事务	13.88	13.88					13.88	13.88
2011399	其他商贸事务支出				47	47		47	47
20129	群众团体事务				1.04	1.04		1.04	1.04
2012999	其他群众团体事务支出				1.04	1.04		1.04	1.04
206	科学技术支出	116.5	116.5					116.5	116.5
20699	其他科学技术支出	116.5	116.5					116.5	116.5
2069999	其他科学技术支出	116.5	116.5					116.5	116.5
208	社会保障和就业支出				1.61	1.61		1.61	1.61
20899	其他社会保障和就业支出				1.61	1.61		1.61	1.61
2089901	其他社会保障和就业支出				1.61	1.61		1.61	1.61
212	城乡社区支出	10	10		207.88	207.88		197.88	197.88			20		20
21205	城乡社区环境卫生				25.02	25.02		25.02	25.02
2120501	城乡社区环境卫生				25.02	25.02		25.02	25.02
21299	其他城乡社区支出	10	10		182.86	182.86		172.86	172.86			20		20
2129901	其他城乡社区支出	10	10		182.86	182.86		172.86	172.86			20		20
214	交通运输支出	18.48	18.48					18.48	18.48
21401	公路水路运输	18.48	18.48					18.48	18.48
2140199	其他公路水路运输支出	18.48	18.48					18.48	18.48
216	商业服务业等支出	44.54	44.54		447.13	447.13		202.57	202.57			289.1		289.1
21699	其他商业服务业等支出	44.54	44.54		447.13	447.13		202.57	202.57			289.1		289.1
2169999	其他商业服务业等支出	44.54	44.54		447.13	447.13		202.57	202.57			289.1		289.1
221	住房保障支出				3.75	3.75		3.75	3.75
22102	住房改革支出				3.75	3.75		3.75	3.75
2210202	提租补贴				2.86	2.86		2.86	2.86
2210203	购房补贴				0.89	0.89		0.89	0.89

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：铜官区商务局							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	78.23	302	商品和服务支出	115.56	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	23.05	30201	办公费	6.42	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	30.38	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息
30103	奖金	24.79	30203	咨询费	0.2	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.54	310	资本性支出	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	0.65	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.28	31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.30	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	4.19	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费	0.4	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.41	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	27.11	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	45	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.39	312	对企业补助	485.39
30309	奖励金	3.2	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.99	30239	其他交通费用	2.08	31204	费用补贴	485.39
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	18.45	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		82.42	公用经费合计					601.2

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

我单位2019年度无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据。

第三部分铜官区商务局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表01表）

2019年度收入总计1452.85万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1452.85万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加595.95万元，增长69.55%，主要原因：一是人员增加；二是项目支出增加。

二、收入决算情况说明（依据决算公开表02表）

2019年度收入合计1209.13万元，其中：财政拨款收入789.33万元，占65.28%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入419.8万元，占34.72%。

三、支出决算情况说明（依据决算公开表03表）

2019年度支出合计1074.83万元，其中：基本支出1074.83万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表04表）

2019年度财政拨款收入总计992.71万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计992.71万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加196.21万元，增长24.63%，主要原因：一是人员增加；二是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（依据决算公开表05表）

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入789.33万元，占本年收入的65.28%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加342.51万元，增长76.65%。主要原因一是人员增加；二是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出683.62万元，占本年支出的63.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.51万元，增长15.26%。主要原因一是人员增加；二是项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出683.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出142.83万元，占20.89%;科学技术（类）支出116.5万元，占17.04%；社会保障和就业（类）支出1.61万元，占0.24%；城乡社区（类）支出197.88万元，占28.95%；交通运输（类）支出18.48万元，占2.7%；商业服务业（类）等支出202.57万元，占29.63%；住房保障（类）支出3.75万元，占0.55%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123.21万元，支出决算为683.62万元，完成年初预算的554.84%。决算数大于预算数的主要原因:涉企资金补助增加。其中:基本支出683.62万元，占100%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为78.46万元，支出决算为80.91万元，完成年初预算的103.12%，决算数大于预算数的主要原因是部门人员增多。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.88万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为47万元，完成年初预算的470%，决算数大于预算数的主要原因是涉企资金补助增加。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100%。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为116.5万元，决算数大于预算数的主要原因是增加对企业扶持力度。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0.93万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的173.12%，决算数大于预算数的主要原因是部门人员增加。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.02万元，决算数大于预算数的主要原因是涉企资金补助增加。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为172.86万元，决算数大于预算数的主要原因是涉企资金补助增加。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.48万元，决算数大于预算数的主要原因是涉企资金补助增加。

10.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），年初预算为0万元，支出决算为202.57万元，决算数大于预算数的主要原因是增加对企业扶持力度。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为3.05万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的93.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为1.11万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的80.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（依据决算公开表06表）

2019年度财政拨款基本支出683.62万元，其中人员经费82.42万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费601.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、资本性支出、办公设备购置、对企业补助、费用补贴。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

区商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。（此项内容为财决公开06表中的“302 商品和服务支出”金额）

2019年度，铜官区商务局机关运行经费支出115.56万元，比2018年增加77.84万元，增长206.36%，主要原因是消防官网工程建设。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，铜官区商务局政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中，授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，铜官区商务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。未组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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