铜官区商务局2018年部门预算情况

第一部分 部门概况

一、主要职能。

(一)贯彻落实国家关于国内外贸易、国际经济合作和外商投资的发展战略、方针、政策；落实全市国内外贸易，国际经济合作和外商投资的政策。

（二）研究拟订全区规范市场运行流通秩序的政策，促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设，加强商业流通领域的安全督查。

（三）管理辖区内各专业市场，负责区内各专业的商品交易市场、商业网点的指导、协调工作，监测分析市场运行和商品供求状况。

（四）研究拟定商品流通行业、餐饮服务行业和食品业发展规划，引导行业合理布局。

（五）管理和利用好国家、省、市国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金。    

（六）负责推进辖区内流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（七）指导区内商贸领域信息网络、电子商务、电子政务建设；指导区有关协会和商会工作，加强与市有关协会、商会的联系。

（八）协助完成对辖区内典当拍卖业、成品油等商品流通市场的监管。

(九)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成。

铜官区商务局2018年部门预算包括单位本级预算和所属事业单位预算，与2017年相比，无增加（减少）户。纳入铜官区商务局2018年度部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2018年度主要工作任务。

(一)围绕城市转型发展需求，迎合高质量发展需要，积极促进传统商贸业转型升级，出台“铜官区促进电子商务产业发展暂行办法”，加快电子商务企业申报新增限上商贸企业，争取全年新增电商限上企业3家以上，努力挖掘市场新兴增长点，推进口碑网、美团等第三方电商平台深入布局，配合市局推进互联网网络零售额数据切割，推进住行国际、天天制品、中盛画材等企业实现进一步的发展。

(二)加快大型主体培育，推动万达商业广场内大个体申报新增商贸业大个体，及时更近合百商厦旗舰店开业服务，跟踪华润万家（原义安路乐购超市）与苏果超市数据合并业务，引导支持苏果超市、物华集团等一批我区商贸流通龙头企业进一步做大做强，加大对大型商贸流通企业的扶持力度，积极为企业申报省、市、区各级财政支持资金。

（三）全力完成年度限上消费品零售额新增11%的目标任务，力争全年新增限上商贸企业20家，跟进合家福北斗星城分公司数据统计工作，配合区统计局做好限上企业进出库工作，发挥主城市商业优势。继续做好26家市场监测点信息发布工作，及时做好各项市场供应，满足全区消费者日常采买需求。

（四）加快外贸主体培育，推进开放发展行动计划，努力推动“阿里巴巴跨境电商平台”项目落地，积极同海亮集团对接2018年外贸进出口目标任务，做好浙江物产集团旗下的立建、健业两家外贸企业进出口协调，全年力争实现进出口额1.85亿元，新增进出口备案登记企业20家，新增实绩企业12家以上。

（五）谋划商贸流通招商工作，开展商贸类特色招商、精准招商，瞄准电商互联、现代物流等商贸领域的招商工作，完成区委区政府下达的区直部门招商引资目标任务。盘活存量资料，提升商业运营，结合我区发展实际深入谋划一条产业布局集中、管理规范有序、符合群众需求的特色商业街区。

（六）继续做好各专业市场、重点商超的安全生产服务、文明创建、禁燃禁放工作。推动专业市场强化内部管理，完善市场设施；协助重点商超继续完善安全生产管理资料，实现软件硬件相结合。

（七）加快推动农贸市场超市化工作，积极引进千万加农贸市场管理有限公司等具备现代市场改造先进经验的企业，推动我区蓝天市场、杨家山市场的超市化改造；继续协调狮子山农贸市场、杨家山农贸市场等市场的标准化改造工作。整合专业市场现有资源，打造集“证照办理、数据统计、融资服务、物业管理”为一体的专业市场“泛家居”平台。

（八）强化市场调控和行业管理，完善打击假冒伪劣和侵犯知识产权领导小组职权，丰富商贸工作职能，提高“双打”信息报送程度，营造公正有序，运行良好的市场环境。

（九）全面完成年度新增“放心粮油和主食厨房”申报工作，协助做好粮食安全粮油供需平衡统计工作。

（十）配合市局做好商贸领域的年度环境保护工作。

（十一）完成区委区政府交办的其他工作任务。

第二部分 区商务局2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况（依据附表18-部门收支预算总表）

2018年收入总计182.04万元，支出总计182.04万元。与2017年相比，收入和支出总计各减少79.41万元，降低30.4%，主要原因：一是项目支出金额减少；二是人员定额减少。

二、2018年收入预算情况（依据附表19-部门预算收入总表）

本年收入合计182.04万元，其中：财政拨款收入182.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2018年支出预算情况（依据附表20-部门预算支出总表）

本年支出合计182.04万元，其中：基本支出87.04万元，占47.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出95万元，占52.2%，主要用于外贸进出口支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况（依据附表21-部门财政拨款收支预算总表）

2018年财政拨款收入总计182.04万元，财政拨款支出总计182.04万元。与2017年相比，收入和支出总计各减少79.41万元，降低30.4%。主要原因：一是项目支出金额减少；二是人员定额减少。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况（依据附表22-部门一般预算公共支出预算表）

2018年一般公共预算财政拨款182.04万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少79.41万元，降低30.4%。主要原因一是项目支出金额减少；二是人员定额减少。

具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年财政拨款预算156.74万元，其中：“行政运行”预算60.29万元，主要用于商贸事务。“一般行政事务管理”预算95万元，主要用于群众团体事务。“其他群众团体事务支出”预算0.83万元 主要用于其他群众团体事务支出，“其他组织事务支出”预算0.63万元主要用于工会经费。

（二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算9.22万元，其中：“机关事业单位基本养老保险费支出”预算8.78万元，主要用于机关事业单位养老保险支出；“其他社会保障和就业支出”预算0.44万元，主要用于其他社会保障和就业方面支出。

（三）“医疗卫生”2018年财政拨款预算3.06万元，其中：“事业单位医疗”预算2.85万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算0.21万元，主要用于公务员医疗补助。

（四）“住房保障支出”2018年财政拨款预算13.02万元，其中：“住房公积金”预算9.57万元，“提租补贴”预算2.34万元，“购房补贴”预算1.11万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明（依据附表23-部门一般公共预算基本支出预算表）

2018年一般公共预算基本支出87.04万元，其中人员经费70.19万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭补助支出；公用经费16.85万元，主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款收支情况说明（空表须公开）

区商务局无政府性基金收支预算说明:区商务局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

八、2018年国有资本经营收支预算情况说明(空表须公开)

区商务局无国有资本经营收支预算说明:区商务局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出。

九、其他重要情况说明

（一）机关运行经费。区商务局2018年机关本级及所属1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.85万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。2018年区商务局政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

区商务局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）政府购买服务情况。

   我单位2018年无政府购买服务预算。

（五）绩效目标情况

我单位财政部门批复预算绩效目标0个。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 铜官区商务局2018年部门预算表 

1. 铜官区商务局2018年部门收支预算总表

2. 铜官区商务局2018年部门收入预算总表

3.铜官区商务局2018年部门支出预算总表

4. 铜官区商务局2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 铜官区商务局2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 铜官区商务局2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．铜官区商务局2018年部门政府性基金预算收支预算表

    8. 铜官区商务局2018年部门国有资本经营收支预算表