铜官区商务局2019年部门预算-铜官区人民政府

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索引号：	003101093/201902-00360	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	铜官区商务局	主题分类：	国民经济管理、国有资产监管 / 公民 / 其他
名称：	铜官区商务局2019年部门预算	文号：
发布日期：	2019-02-27	有效性：	有效

铜官区商务局2019年部门预算

发布时间：2019-02-27 10:06 来源：铜官区商务局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

铜官区商务局2019年部门预算情况

第一部分：铜官区商务局部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2019年度主要工作任务

第二部分铜官区商务局2019年部门预算表

一、2019年财政拨款收支总表

二、 2019年一般公共预算支出表

三、2019年一般公共预算基本支出表

四、 2019年政府性基金预算支出表

五、2019年国有资本经营预算支出表

六、2019年收支总表

七、2019年收入预算总表

八、2019年支出预算总表

九、2019年部门政府采购支出表

十、2019年部门政府购买服务支出表

第三部分铜官区商务局2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

六、关于2019年收支预算总体情况说明

七、关于2019年收入预算情况说明

八、关于2019年支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

(一)贯彻落实国家关于国内外贸易、国际经济合作和外商投资的发展战略、方针、政策；落实全市国内外贸易，国际经济合作和外商投资的政策。

（二）研究拟订全区规范市场运行流通秩序的政策，促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设，加强商业流通领域的安全督查。

（三）管理辖区内各专业市场，负责区内各专业的商品交易市场、商业网点的指导、协调工作，监测分析市场运行和商品供求状况。

（四）研究拟定商品流通行业、餐饮服务行业和食品业发展规划，引导行业合理布局。

（五）管理和利用好国家、省、市国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金。

（六）负责推进辖区内流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（七）指导区内商贸领域信息网络、电子商务、电子政务建设；指导区有关协会和商会工作，加强与市有关协会、商会的联系。

（八）协助完成对辖区内典当拍卖业、成品油等商品流通市场的监管。

(九)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，铜官区商务局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	铜官区商务局本级	参照公务员法管理的事业单位

三、2019年度主要工作任务

(一)培育发展“四新经济”，推动电商及其关联企业入驻“铜官数谷”二期，年内引进“四新经济”企业8家以上。强力推进电商经济爆发增长，提升仓储物流配送能力，建成跨境电商产业园，建设新外贸区域化服务中心，支持跨境电商企业开展进出口业务，鼓励洁雅生物等制造业企业分离发展电商。积极引进龙头电商企业，全年新增限上电商企业15家以上，培育亿元以上电商企业3-5家。

(二)助推企业“走出去”，组织企业参加中国国际徽商大会、广交会等展会活动，鼓励洁雅生物、天海流体、新鑫焊材等企业提高东南亚、欧美国际市场份额。积极孵化培育外贸企业，发展“互联网+外贸经济”，助推外贸市场主体稳增量，全年办理对外贸易经营权备案登记20家，新增外贸实绩企业12家以上。实现外贸进出口1.65亿美元，增长10%以上。

（三）加速生活性服务业品质化，引导北斗星城、长江路、东郊等商圈线下企业“触网”经营。

（四）大力发展都市型现代农业，深度融合农村一二三产业，培育农村电商10个以上，新增各类新型农业经营主体5家以上，培育一批农村职业经理人，促进农业规模化经营。

（五）继续做好各专业市场、重点商超的安全生产服务、文明创建、禁燃禁放工作。推动专业市场强化内部管理，完善市场设施；协助重点商超继续完善安全生产管理资料，实现软件硬件相结合。

（六）完成9个农贸市场标准化改造工作。

（七）强化市场调控和行业管理，完善打击假冒伪劣和侵犯知识产权领导小组职权，丰富商贸工作职能，提高“双打”信息报送程度，营造公正有序，运行良好的市场环境。

（八）全面完成年度新增“放心粮油和主食厨房”申报工作，协助做好粮食安全粮油供需平衡统计工作。

（九）配合市局做好商贸领域的年度环境保护工作。

（十）完成区委区政府交办的其他工作任务。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 铜官区商务局2019年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	123.21	一、一般公共服务支出	90.28	90.28
其中：国库管理非税收入	123.21	二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	11.36	11.36
		九、卫生健康支出	6.25	6.25
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	15.32	15.32
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	123.21	本年支出小计	123.21	123.21
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	123.21	支出总计	123.21	123.21

部门公开表2

铜官区商务局2019年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	90.28	80.28	10
20113	商贸事务	88.46	78.46	10
2011301	行政运行	78.46	78.46
2011399	其他商贸事务支出	10		10
20129	群众团体事务	1.04	1.04
2012999	其他群众团体事务支出	1.04	1.04
20132	组织事务	0.78	0.78
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.78
208	社会保障和就业支出	11.36	11.36
20805	行政事业单位离退休	10.43	10.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93
2089901	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93
210	卫生健康支出	6.25	6.25
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24
221	住房保障支出	15.32	15.32
22102	住房改革支出	15.32	15.32
2210201	住房公积金	11.16	11.16
2210202	提租补贴	3.05	3.05
2210203	购房补贴	1.11	1.11
合计		123.21	113.21	10

部门公开表3

铜官区商务局2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	85.22
30101	基本工资	29.59
30102	津贴补贴	22.52
30103	奖金	4.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.43
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01
30111	公务员医疗补助缴费	0.24
30112	其他社会保障缴费	0.93
30113	住房公积金	11.16
302	商品和服务支出	23.82
30201	办公费	16.38
30202	印刷费	2
30211	差旅费	2
30217	公务接待费	1.62
30216	培训费	0.78
30228	工会经费	1.04
303	对个人和家庭的补助	4.16
30399	其他对个人和家庭的补助	4.16
合计		113.21

部门公开表4

铜官区商务局2019年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出












合计

铜官区商务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

铜官区商务局2019年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
铜官区商务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

铜官区商务局2019年收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	123.21	一、一般公共服务支出	90.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	11.36
		九、卫生健康支出	6.25
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	15.32
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	123.21	本年支出小计	123.21
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	123.21	支出总计	123.21

铜官区商务局2019年收入预算总表
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
201	一般公共服务支出	90.28		90.28
20113	商贸事务	88.46		88.46
2011301	行政运行	78.46		78.46
2011399	其他商贸事务支出	10		10
20129	群众团体事务	1.04		1.04
2012999	其他群众团体事务支出	1.04		1.04
20132	组织事务	0.78		0.78
2013299	其他组织事务支出	0.78		0.78
208	社会保障和就业支出	11.36		11.36
20805	行政事业单位离退休	10.43		10.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43		10.43
20899	其他社会保障和就业支出	0.93		0.93
2089901	其他社会保障和就业支出	0.93		0.93
210	卫生健康支出	6.25		6.25
21011	行政事业单位医疗	6.25		6.25
2101101	行政单位医疗	6.01		6.01
2101103	公务员医疗补助	0.24		0.24
221	住房保障支出	15.32		15.32
22102	住房改革支出	15.32		15.32
2210201	住房公积金	11.16		11.16
2210202	提租补贴	3.05		3.05
2210203	购房补贴	1.11		1.11
	合计	123.21		123.21

部门公开表7

部门公开表8 铜官区商务局2019年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	90.28	80.28	10
20113	商贸事务	88.46	78.46	10
2011301	行政运行	78.46	78.46
2011399	其他商贸事务支出	10		10
20129	群众团体事务	1.04	1.04
2012999	其他群众团体事务支出	1.04	1.04
20132	组织事务	0.78	0.78
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.78
208	社会保障和就业支出	11.36	11.36
20805	行政事业单位离退休	10.43	10.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93
2089901	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93
210	卫生健康支出	6.25	6.25
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24
221	住房保障支出	15.32	15.32
22102	住房改革支出	15.32	15.32
2210201	住房公积金	11.16	11.16
2210202	提租补贴	3.05	3.05
2210203	购房补贴	1.11	1.11
合计		123.21	113.21	10

部门公开表9

铜官区商务局2019年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

备注：2019年我单位无政府采购支出预算

部门公开表10

铜官区商务局2019年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

备注：2019年我单位无政府购买服务支出预算

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

铜官区商务局2019年财政拨款收支预算123.21万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款123.21万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入123.21万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出90.28万元，占73.27%；社会保障和就业支出11.36万元，占9.22%；卫生健康支出6.25万元，占5.07%；住房保障支出15.32万元，占12.44%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

铜官区商务局2019年一般公共预算拨款123.21万元，比2018年预算拨款减少58.53万元，下降32.32%，主要原因是项目支出金额减少；二是厉行节约。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出90.28万元，占73.27%；社会保障和就业支出11.36万元，占9.22%；卫生健康支出6.25万元，占5.07%；住房保障支出15.32万元，占12.44%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2019年预算78.46万元，比2018年预算增加18.17万元，增长30.14%，增长原因主要是部门人员增多。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2019年预算10万元，比上年增加10万元，增加100%，原因是财政调整预算科目。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2019年预算1.04万元，比2018年预算增加0.21万元，增长25.3%，增长原因主要是部门人员增多。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2019年预算0.78万元，比2018年预算增加0.16万元，增长25.81%，增长原因主要是部门人员增多。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算10.43万元，比2018年预算增加1.65万元，增长18.79%，增长原因主要是部门人员增多。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算0.93万元，比2018年预算增加0.49万元，增长111.36%，增长原因主要是部门人员增多。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算6.01万元，比2018年预算增加2.95万元，增长96.41%，增长原因主要是部门人员增多。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算0.24万元，比2018年预算增加0.03万元，增长14.29%，增长原因主要是部门人员增多。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算11.16万元，比2018年预算增加1.59万元，增长16.61%，增长原因主要是部门人员增多。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算3.05万元，比2018年预算增加0.71万元，增长30.34%，增长原因主要是部门人员增多。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019年预算1.11万元，与2018年预算一样，没有增减。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

铜官区商务局2019年一般公共预算基本支出113.21万元，其中：

工资福利支出85.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出23.82万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费等。对个人和家庭的补助4.16万元，主要包括其他对个人和家庭的补助。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

铜官区商务局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

铜官区商务局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜官区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜官区商务局2019年收支总预算123.21万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

铜官区商务局2019年收入预算123.21万元，其中：一般公共预算拨款收入123.21万元，占100%，比2018年预算减少58.83万元，下降32.32%，下降原因主要一是项目支出金额减少；二是厉行节约。

八、关于2019年支出预算情况说明

铜官区商务局2019年支出预算123.21万元，比2018年预算减少58.83万元，下降32.32%，下降原因主要一是项目支出金额减少；二是厉行节约。其中，基本支出113.21万元，占91.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出10万元，占8.12%，主要用于其他商贸事务支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

我单位无绩效目标考核。

财政项目资金绩效目标申报审核表

（2019年度）

项目基本情况

申报单位（盖章）

主管部门

项目名称

项目属性

新增项目 □ 延续项目□

项目实施单位

项目负责人

联系电话

项目起止时间

项目立项依据和项目概况

项目资金情况

项目资金（万元）

资金来源

上年度安排

本年度安排

资金总额

其中：公共财政预算安排

政府性基金预算安排

自有资金安排

其他资金安排

支出用途明细预算（万元）

1、

2、

3、

项目绩效情况

项目预期目标

长期目标

年度目标

确保目标实现的制度或措施

项目绩效情况

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2、

3、

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

环境效益指标

可持续影响指标

服务对象满意度指标

其他个性指标

财政局审核意见

业务科室（章）

预算科（章）

财监局（章）

填报人：

单位负责人：

联系电话：

（二）机关运行经费。

铜官区商务局2019年机关运行经费财政拨款预算23.82万元，比2018年增加8.2万元，增长52.5%，增长主要原因是部门人员增多。

（三）政府采购情况。

铜官区商务局2019年各单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

铜官区商务局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置公务用车经费；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备经费；未安排购置单位价值100万元以上专用设备经费。

（五）绩效目标设置情况。

铜官区商务局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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