部门公开表10

注：本部门没有政府购买服务支出预算，故本表无数据”。 

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

铜官区商务局2020年财政拨款收支预算141.42万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款141.42万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入141.42万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出118.01万元，占83.45%；社会保障和就业支出7.75万元，占5.48%；卫生健康支出5.82万元，占4.11%；住房保障支出9.84万元，占6.96%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

铜官区商务局2020年一般公共预算拨款141.42万元，比2019年预算拨款增加18.21万元，增长14.78%，主要原因：项目支出金额增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出118.01万元，占83.45%；社会保障和就业支出7.75万元，占5.48%；卫生健康支出5.82万元，占4.11%；住房保障支出9.84万元，占6.96%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2020年预算76.42万元，比2019年预算减少2.04万元，下降2.6%，下降原因主要是厉行节约。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2020年预算40万元，比2019年预算增加30万元，增长300%，增长原因主要是项目支出金额增加。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2020年预算0.91万元，比2019年预算减少0.13万元，下降12.5%，下降原因主要是厉行节约。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2020年预算0.68万元，比2019年预算减少0.1万元，下降12.82%，下降原因主要是厉行节约。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算6.89万元，比2019年预算减少3.54万元，下降33.94%，下降原因主要是基数降低。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算0.86万元，比2019年预算减少0.07万元，下降7.53%，下降原因主要是厉行节约。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算5.61万元，比2019年预算减少0.4万元，下降6.66%，下降原因主要是厉行节约。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算0.21万元，比2019年预算减少0.03万元，下降12.5%，下降原因主要是厉行节约。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算5.16万元，比2019年预算减少6万元，下降53.76%，下降原因主要是财政科目调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算2.52万元，比2019年预算减少0.53万元，下降17.38%，下降原因主要是厉行节约。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算2.16万元，比2019年预算增加1.05万元，增长94.59%，增长原因主要是部门人员增多。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

铜官区商务局2020年一般公共预算基本支出101.42万元，其中：

工资福利支出66.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出25.8万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费等。对个人和家庭的补助9.56万元，主要包括其他对个人和家庭的补助。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

铜官区商务局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

铜官区商务局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜官区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜官区商务局2020年收支总预算141.42万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

铜官区商务局2020年收入预算141.42万元，其中：一般公共预算拨款收入141.42万元，占100%，比2019年预算增加18.21万元，增长14.78%，增长原因主要是项目支出金额增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

铜官区商务局2020年支出预算141.42万元，比2019年预算增加18.21万元，增长14.78%，增长原因主要是项目支出金额增加。其中，基本支出101.42万元，占71.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出40万元，占28.28%，主要用于其他商贸事务支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

铜官区商务局2020年机关运行经费财政拨款预算25.8万元，比2019年增加1.98万元，增长8.31%，增长主要原因是部门人员增多。

（二）政府采购情况。

铜官区商务局2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

铜官区商务局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置公务用车经费；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备经费；未安排购置单位价值100万元以上专用设备经费。

（四）绩效目标设置情况。

铜官区商务局2020年按规定设置部门整体支出和项目支出绩效目标。其中0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。