关于西湖镇2021年财政预算执行情况和

2022年财政预算（草案）的报告

——在西湖镇第十五届人民代表大会第一次会议上

镇财经所所长  胡伶俐

（2021年12月30日）

各位代表：

受西湖镇人民政府委托，现向大会报告西湖镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），请予审议，并请各位列席代表提出意见。

一、2016年以来工作回顾和2021年财政预算执行情况

2016年以来，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持以人民为中心发展思想，坚持稳中求进工作总基调，以“积跬步以至千里”的坚持，“集小流以成江海”的不懈，充分发挥财政职能，助力经济平稳运行、社会安定和谐，为全镇经济持续健康发展提供了坚实的财政保障。

（一）2016年以来工作回顾

——五年来，我们坚持稳增长、谋发展，财政收入量质同步提升。

强化收入预期，完善征管机制。为强化收入预期管理，我们不断完善税收征管机制，既征好常态税源，又抓好新生税源。既管好短期税源，又发掘潜在税源。财税收入韧性凸显，特别是2020年发生新冠肺炎疫情以来，受疫情和经济下行等因素叠加影响，我们统筹抓好疫情防控和经济发展，综合运用征管手段，依法征收、应收尽收。财政收入由2016年的5722万元提升至2020年的7590万元，同口径年均增长6.5%。

优化收入结构，总量结构并重。我们坚持抓总量、促转型、优结构，大力发展现代服务业。房地产业税收占比呈下降趋势，制造业、服务业、批发零售业、交通运输业正稳步上升，税收结构呈向上向好，更加健康态势。

深化收入培育，发展环境趋优。担当全区重大项目主战场责任，强化要素保障，做好重点项目建设服务保障工作，持续领跑西湖速度。坚持“双招双引”首位工程不动摇，聚焦新型产业链，创新招商引资方式，优化招商引资软环境，大力引进现代服务业，积极培育潜在税源。五年来，累计引进重点税源项目22个，累计贡献税收2.47亿元。

——五年来，我们坚持强机制、促改革，财政管理水平纵深推进。

强化预算约束，推行绩效管理。在强化预算管理中，做到“三个坚持”，即坚持预算编制科学化，以稳增长、调结构、惠民生为中心，做到预算编制与经济社会发展水平相适应，与区域政策相衔接；坚持预算管理规范化，遵循先预算后支出，严格执行人大批准的预算，强化预算对执行的控制；坚持预算公开常态化，加大预决算公开力度，完善预决算公开制度，提高财政透明度，强化对权力运行的制约监督。

服务经济转型，培育税源经济。锚定“城区发展新高地、城乡融合示范地、乡村振兴先行地”发展定位，主动服务镇域经济转型发展，积极培育税源经济。目前全镇千万元纳税企业3家、500万元以上纳税企业6家、100万元以上纳税企业10家。全面实施乡村振兴战略，坚持“精准施策、量体裁衣、靶向发力”的原则，扶持壮大村级集体经济。五年来，村级集体资产稳步增长、村级集体年经营性收入逐年攀升，2020年全镇村级集体经济收入1031.82万元，年均增长12%，集体经济强村占比91.7%。

创新融资渠道，加大对上争取。为加快全镇基础和公共服务设施建设，强基础、补短板，我们创新了政府性投资项目的投融资管理，发挥财政资金杠杆作用，加大对上争取力度，撬动社会资本投入。五年累计争取中央预算内投资、国家专项建设基金、地方债等项目6个，已到位资金2.02亿元，有效解决了政府性投资项目资本金不足的问题。

——五年来，我们坚持保重点、惠民生，财政保障能力兜牢筑实。

坚持以人民为中心的发展思想，把保障和改善民生作为财政工作的第一目标，办好民生实事，促进社会公平。不折不扣落实好城乡居民最低生活保障、医疗救助、农村特困户救助、五保供养、教育救助等党的一系列惠民政策，切实保障群众基本生活。加大医疗卫生补短板力度，增强疫情防控应急处置能力。支持村级组织建设，切实保障村级组织运转经费，落实好村干部报酬。推进生态文明建设，加强污染防治，加大生活垃圾处理设施和污水治理基础设施建设，共建天蓝、地绿、水净的美好家园。五年来共发放惠民补贴5395万元。

（二）2021年财政预算执行情况

1.一般公共预算收入

2021年一般财政收入1.05亿元（不含契税0.28亿元），完成预算（1亿元）105%，同比（7590万元）增长38%。地方一般公共预算收入4926万元，收入项目主要为：增值税2501万元，企业所得税639万元，个人所得税122万元，房产税181万元，印花税146万元，非税收入1337万元。按现行财政体制预计形成镇级地方一般公共预算收入3780万元。

2.一般公共预算支出

 2021年一般公共预算支出3740万元。其中：一般公共服务支出1698万元（其中人大事务支出18万元），文化旅游体育与传媒支出27万元，社会保障与就业支出426万元，卫生健康支出119万元，节能环保支出75万元，城乡社区支出956万元，农林水支出164万元，住房保障支出275万元。基本实现收支平衡。

（三）2021年主要工作

紧扣第一职能，下好组织收入“先手棋”。一是围绕组织财政收入抓管理。多措并举抓征管、稳增长、保目标，圆满地完成了全年税收目标任务。二是围绕优化营商环境抓服务。加强部门沟通，强化协同配合，压实工作责任，积极开展惠企惠民政策的宣传解读，提高政策透明度和市场知晓度，帮助企业用好用足政策，提振实体经济信心。2021年兑现政策性奖励税收459.3万元。三是围绕政府性投资项目抓监管。加强政府性投资项目的日常监管和调度，切实发挥财政资金的效用，截至目前，地方专项债支出1136万元。

紧盯第一目的，当好民生保障“生力军”。一是管好用好民生资金。围绕服务和保障民生，积极组织资金，落实惠农补贴发放工作。全年共实施21个惠农项目，发放惠农资金691万元。二是加大民生工程宣传。坚持日常宣传与集中宣传双管齐下、线上宣传与线下宣讲同步进行，确保宣传不留死角，全年共开展4次民生工程集中宣传活动。三是助力美丽乡村建设。经村申报、镇审核、区批准，2021年实施了农村公益事业财政奖补项目1个（朝山村蒋家冲农田基础设施项目），投资额57.77万元，其中财政奖补资金48.90万元。

紧抓第一效能，练好自身建设的“本位功”。一是强化预算编制执行。按照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、收支平衡”的原则，强化镇级财政预算编制和执行工作。二是推进财政数字化改革。突出数字赋能，大力推进财政数字化转型改革，完善预算一体化基础信息维护和2022年预算申报工作。三是抓好财政人员业务提升。围绕干部素质提升，积极组织财政人员参加安徽省2021年乡镇财政干部线上培训班，系统学习财务基础知识、预算管理一体化系统的业务流程应用操作、政府采购法律法规及业务等，不断提高财政业务水平和岗位实践能力。

各位代表！2021年镇财政预算执行情况总体上是积极的、稳健的，同时我们也清醒地认识到，当前财政运行依然存在一些矛盾和问题，主要表现在：经济发展后劲乏力，增收压力大，财政支出呈刚性增长态势，收支平衡矛盾突出；财政管理的规范化、科学化、精细化水平还有待进一步提升。

二、今后五年主要目标任务和2022年财政预算（草案）

（一）今后五年财政主要目标和重点任务

今后五年，全镇财政工作的主要目标是：紧紧围绕上级和镇党委的决策部署，保持稳中求进工作总基调，着力建设民生财政、绿色财政、活力财政和效益财政，促进经济行稳致远。结合镇域经济社会发展现状和“十四五”规划目标，预测今后五年全镇财政收入年均增长10%。重点任务主要为:

1.注重财政资源统筹。保障财政稳健运行，集中财力办大事、补短板。加强财政收入统筹，增强财政资源配置的完整性；加强财政支出统筹，打破支出固化僵化、预算安排只增不减的格局；加强财政存量资金统筹，减少资金闲置浪费；加强国有资产统筹，提高资产使用效率和效益；加强财政信息统筹，为预算管理提供信息支撑。

2.注重保障能力提升。坚持服务决策，积极围绕中心服务大局，为落实重大决策提供保障；坚持以制度建设为重点，不断提升财政治理能力；坚持防范风险，加强地方债务管理，严格遵守制度、守牢底线；坚持服务民生，保障医疗、就业、社保等重点民生领域支出。

3.注重绩效管理实施。深化预算管理改革，围绕资源配置、财力统筹、协同管理等领域重点突破，加快推进预算管理一体化建设，促进财政预算管理提质增效，牵引带动政府治理效能持续提升。全面实施预算绩效管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）2022年财政预算（草案）

2022年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉把财政工作纳入构建新发展格局中统筹谋划，推动积极的财政政策落地落实，全力保障基本民生，积极支持乡村振兴等，不断提升财政治理和服务效能。

1.一般公共预算收入

全年财政收入目标为1.15亿元（其中：非税收入1056万元），比上年财政收入（1.05亿元）增长10%。形成镇级地方一般公共预算收入3417万元。

2.一般公共预算支出

全年一般公共预算支出3417万元。其中：一般公共服务支出1520万元（其中人大事务支出：18万元），文化旅游体育与传媒支出25万元，社会保障与就业支出420万元，卫生健康支出106万元，节能环保支出75万元，城乡社区支出880万元，农林水支出145万元，住房保障支出246万元。

（三）2022年财政工作重点

1.聚焦收入征管，攻坚克难稳增长。坚持目标必成意识，进一步完善机制，创新举措，科学征管，确保财政收入可持续健康增长。加强分析预测，建立健全税收分析，严格落实“日跟踪、月会商、旬通报”工作机制，切实抓好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控。同时，加强部门联动、环境创优，积极投身“双招双引”首位工程，当好服务企业的“头牌店小二”，加快项目落地，大力培育新税源。

2.聚焦服务保障，心无旁骛谋发展。认真做好政府性投资项目的管理工作，积极组织项目资本金，加强中央预算内投资、地方专项债和财政奖补的项目管理，严格按照中央预算内投资项目和政府性投资计划项目管理办法等要求，加强项目日常监管和调度，切实发挥财政资金作用。

3.聚焦普惠共享，全力以赴惠民生。深入推进党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，精心实施好各项民生工程，全力支持乡村振兴战略实施，加快朝山村、农林村美丽乡村建设步伐，不断增加人民群众的获得感、幸福感、安全感。

4.聚焦规范管理，持之以恒促改革。全面落实预算管理一体化改革要求，依托预算管理一体化信息系统，完成预算基础信息采集维护、预算项目库建设。严控一般性支出，压缩行政支出，从源头上严格把关，坚持勤俭办事原则，切实降低行政成本。优先保障改善民生投入，统筹城乡发展，继续实行财政资金集中审批制度，严格控制专项追加。加强预算执行情况监督检查，强化监督核查力度，监督和规范项目资金的使用。

各位代表！面对新形势、新机遇、新挑战，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，聚焦“三地”建设，扎实工作、开拓进取，积极发挥财政职能，强化财力保障，为建设“五新”西湖作出应有贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！