西湖镇2020年财政决算（草案）和2021年上半年财政预算执行情况的报告

各位代表：

受西湖镇人民政府委托，现向大会报告西湖镇2020年财政决算（草案）和2021年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请各位列席代表提出意见。

一、2020年财政决算（草案）

2020年全镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念、落实高质量发展要求，充分发挥财政职能，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，保持了全镇经济持续健康发展。

（一）一般公共预算收入

全年实现财政收入7,590 万元，完成预算（8,920万元）89.13%，同比（8,015万元）下降5.3%。地方一般预算收入3,740万元，收入项目主要为：增值税1,520万元，营业税改征增值税930万元，企业所得税584万元，城市维护建设税42万元，房产税81万元，印花税105万元，非税收入478万元。按现行财政体制形成镇级地方一般预算收入2,969万元。

（二）一般公共预算支出

全年一般公共预算支出3,872万元。其中：一般公共服务支出1,789万元（其中人大事务支出20万元），文化旅游体育与传媒支出53万元，社会保障与就业支出361万元，卫生健康支出135万元，节能环保支出76万元，城乡社区支出1,203万元，农林水支出105万元，住房保障支出150万元。

（三）收支平衡情况

2020年全年收入总计6,366万元。其中：地方一般预算收入2,969万元，上级补助2,717万元（其中：返还性补助1,188万元、财力性转移支付补助1,529万元），区财政预调非税指标680万元。

2020年全年支出总计6,335万元。其中：上解支出2,463万元，一般公共预算支出3,872万元。加上年滚动结余24万元，基本实现收支平衡。

二、2021年上半年财政预算执行情况及下半年工作安排

（一）财政预算执行情况

1-6月份全镇实现税收收入7,368万元，完成年初预算（1亿元）的73.68%。地方预算收入3,879万元，完成区财政下达年度目标（4,460万元）的87%；同比（1,895万元）增长104%。按现行财政体制预计形成镇级地方预算收入2,600万元。

1-6月份财政支出2,326万元，主要项目是：一般公共服务支出1,155万元（其中人大事务支出9万元），文化旅游体育与传媒支出4万元，社会保障和就业支出308万元，卫生健康支出32万元，节能环保支出114万元，城乡社区事务支出200万元，农林水支出42万元，商业服务业支出330万元，住房保障支出141万元。

（二）2021年上半年财政主要工作情况

1.坚持多方拓源，财政运行保持平稳。我们坚持把组织收入作为核心职能，紧跟新形势、关注新动态、采取新举措，严格落实“日跟踪、月会商、旬通报”工作机制，坚持依法治税理财，努力增加地方可用财力。一方面，以巩固重点税源、扶持新兴税源、挖掘潜在税源为抓手，加强部门联动，对辖区内房地产业、建筑业、物流业等企业进行走访摸排，堵塞跑冒滴漏，确保税收落地；另一方面，加强环境创优，积极投身“双招双引”首位工程，当好服务企业的“头牌店小二”，以“人情、乡怀”拉近距离，加快项目落地，大力培育新税源。

2.坚持民生福祉，民生事业稳步改善。镇政府一如既往的秉承民本思想，将群众利益作为工作的根本出发点和落脚点，不忘初心、牢记使命，大力发展民生和公益事业，持续改善人居环境、切实增进人民福祉、加速城乡协调共进，全心全意的将广大人民群众的利益维护好、实现好、发展好。2021年上半年共发放各项惠农资金291万元。申报农村公益事业财政奖补项目1个，经村申报、镇审核、区批准实施，投资额预计83万元。

3、坚持聚力增效，服务经济出招见效。大力营造良好营商环境，加强部门沟通，强化协同配合，压实工作责任。常态化开展“四送一服”活动，积极开展惠企惠民政策的宣传解读，提高政策透明度和市场知晓度，帮助企业用好用足政策，提振实体经济信心。2021年1-6月份兑现政策性奖励税收330万元。

4.坚持创新引领，预算管理质效提升。我们围绕民生工程、美丽乡村、人居环境整治等中心工作和重点工作，不断完善预算编制，强化预算约束，提高预算执行效率，认真执行各项财政政策和相应的财务管理制度，加强财政收支管理，竭尽全力做好资金保障，增强预算统筹配置能力。坚持务实、节约、有度的原则，加强对公用经费的管理和监督，严控“三公”经费等行政性支出，推进财政资金管理系统化、规范化。

（三）2021年下半年重点工作安排

1.强征管，建立税收增长机制。紧紧围绕年度财政收入过亿的目标，进一步加强和深化镇级财政管理，不断提升管理水平和质量。一方面摸清辖区内税源情况，建立健全、动态调整镇领导包保联系制度，坚持依法治税，强化税收征管，稳步提升财政收入规模。另一方面，积极培育税源经济，锚定“城区发展新高地、城乡融合示范地、乡村振兴先行地”发展定位，聚力“五创五新”，聚焦“一主两翼”，推动形成“雁阵”齐飞、梯次发展的良好态势，建立税收持续增长机制。

2.抓保障，发挥财政资金作用。进一步落实“重大项目攻坚年”活动措施，认真做好政府性投资项目的管理工作，积极组织项目资本金，特别是已获得中央预算内投资、地方专项债和财政奖补资金的青山圩加固工程项目、西湖镇农林水利设施项目、西湖镇东湖区域生态环境综合治理项目、朝山村美丽乡村建设提升工程项目的管理，严格按照中央预算内投资项目和政府性投资计划项目管理办法等要求，加强项目日常监管和调度，切实发挥财政资金作用。

3.重民生，以民为重办好实事。深入推进党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，一是加快美丽乡村建设步伐，对村庄道路、居民小区等进行改造提升，进一步整治塑造村容村貌，不断增加人民群众的获得感、幸福感、安全感；二是严格按照农贸市场改造实施方案要求，落实好“西湖春城农贸市场”改造提升工作，打造一个“业态新、环境优、功能全”的新型农贸市场。

4.优绩效，切实规范支出管理。全面落实预算管理一体化改革要求，依托预算管理一体化信息系统，完成预算基础信息采集维护、预算项目库建设及2022年预算编制工作。严控一般性支出，压缩行政支出，从源头上严格把关，坚持勤俭办事原则，切实降低行政成本。优先保障改善民生投入，统筹城乡发展，继续实行财政资金集中审批制度，严格控制专项追加。加强预算执行情况监督检查，强化监督核查力度，监督和规范项目资金的使用。

各位代表，面对新形势、新机遇、新挑战，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，扎实工作、开拓进取，积极发挥财政职能，强化财力保障，为建设“五新”西湖不懈努力！