部门公开表10

注：铜官区西湖镇人民政府没有部门政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

铜官区西湖镇人民政府2020年财政拨款收支预算1838.19万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1838.19万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1838.19万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出651.95万元，占35.47%；社会保障和就业支出275.36万元，占14.98%；卫生健康支出49.53万元，占2.69%；城乡社区事务支出690.39万元，占37.56%；住房保障支出170.96万元，占9.3%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

铜官区西湖镇人民政府2020年一般公共预算拨款1838.19万元，比2019年预算拨款增加590.67万元，增长32.13%，主要原因：立新社区划入西湖镇代管。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出651.95万元，占35.47%；社会保障和就业支出275.36万元，占14.98%；卫生健康支出49.53万元，占2.69%；城乡社区事务支出690.39万元，占37.56%；住房保障支出170.96万元，占9.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算651.95万元，比2019年预算增加651.95万元，增长100%，增长原因主要是预算科目的调整，立新社区划入西湖镇代管。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2020年预算60.10万元，比2019年预算增加28.35万元，增长47.17%。增长原因主要是预算科目的调整，立新社区划入西湖镇代管。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算106.49万元，比2019年预算增加82.64万元，增长77.60%。增长原因主要是预算科目的调整，立新社区划入西湖镇代管。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算97.64万元，比2019年预算增加53.12万元，增长54.40%。增长原因主要是预算科目的调整，立新社区划入西湖镇代管。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算11.13万元，比2019年预算增加11.13万元，增长100%。增长原因主要是预算科目的调整，立新社区划入西湖镇代管。

3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算48万元，比2019年预算减少20.64万元，下降43%，下降原因主要是厉行节约，费用支出减少。

卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算1.53万元，比2019年预算增加0.39万元，增长25.49%，增长原因主要是人员变动，费率调整。

4.城乡社区支出（类）城乡管理事务（款）行政运行（项）2020年预算640.39万元，比2019年预算增加144.42万元，增长22.55%，增长原因主要是立新社区划入西湖镇代管。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020年预算50万元，比2019年预算增加50万元，增长100%，增长原因主要是预算科目的调整，立新社区划入西湖镇代管。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算133.82万元，比2019年预算增加34.26万元，增长25.60%。增长原因主要是预算科目的调整，立新社区划入西湖镇代管。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算16.41万元，比2019年预算增加16.41万元，增长100%。增长原因主要是预算科目的调整，立新社区划入西湖镇代管。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算20.73万元，比2019年预算增加4.32万元，增长20.84%。增长原因主要是预算科目的调整，立新社区划入西湖镇代管。

增长原因主要是预算科目的调整，立新社区划入西湖镇代管。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

铜官区西湖镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1594.59万元，其中：

工资福利支出1263.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出176.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助154.76万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

铜官区西湖镇人民政府2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

铜官区西湖镇人民政府2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜官区西湖镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜官区西湖镇人民政府2020年收支总预算1838.19万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

铜官区西湖镇人民政府2020年收入预算1838.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1838.19万元，占100%，比2019年预算增加590.67万元，增长32.13%，增长原因主要是立新社区划入西湖镇代管；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%。

八、关于2020年支出预算情况说明

铜官区西湖镇人民政府2020年支出预算1838.19万元，比2019年预算增加590.67万元，增长32.13%，增长原因主要是立新社区划入西湖镇代管。其中，基本支出1594.59万元，占86.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出243.6万元，占13.25%，主要用于民政优抚、计生独保、党务支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

铜官区西湖镇人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算176.07万元，比2019年增加95.01万元，增长53.96%，增长主要原因是立新社区划入西湖镇代管。

（二）政府采购情况。

铜官区西湖镇人民政府2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

铜官区西湖镇人民政府共有车辆4辆，其中：领导干部用车2辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费14万元，其中：执法执勤用车1辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

铜官区西湖镇人民政府2020年按规定设置部门整体支出和项目支出绩效目标。其中0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。