西湖镇2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算（草案）的报告

——在西湖镇第十四届人民代表大会第六次会议上

镇财经所所长   胡伶俐

（2021年1月30日）

各位代表：

我受西湖镇人民政府委托，向大会报告西湖镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)，请予审议，并请列席代表提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年全镇财政工作在镇党委政府的正确领导和镇人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，全面落实中央及省委经济工作会议、省委十届十二次全会等精神，紧围绕镇党委决策部署和全镇经济社会发展大局，紧扣全年财政工作目标，积极应对新冠疫情带来的经济下行压力，做好“六稳六保”工作，着力保障和改善民生，有序推进各项财政工作，为促进我镇经济发展提供了有力的财力支持。

（一）财政收入

全年实现财政收入7,590万元，完成预算（8,920万元）89.13%，同比（8,015万元）下降5.3%。地方一般预算收入3,740万元，收入项目主要为：增值税1,520万元，营业税改征增值税930万元，企业所得税584万元，城市维护建设税42万元，房产税81万元，印花税105万元，非税收入478万元。按现行财政体制形成镇级地方一般预算收入2,969万元。

（二）财政支出

全年财政支出4,099万元。其中：一般公共服务支出1,866万元（其中人大事务支出：20万元），文化旅游体育与传媒支出53万元，社会保障与就业支出361万元，卫生健康支出135万元，节能环保支出76万元，城乡社区支出1,353万元，农林水支出105万元，住房保障支出150万元。

（三）收支平衡情况

2020年全年收入总计5,686万元，其中：镇级地方一般预算收入2,969万元，上级补助2,717万元（其中：返还性补助1,188万元、财力性转移支付补助1,529万元），区财政预调非税指标853万元。

2020年全年支出总计6,562万元，其中：上解支出2,463万元，一般公共预算支出4,099万元。加上年滚动结余24万元，基本实现收支平衡。

上述数据在区与镇财政结算后会有适当调整。

二、2020年财政工作开展情况

2020年我镇的财政预算执行情况良好，实现了财政收支平衡的目标。一年来，围绕年初人代会通过的财政预算，我们着重抓好以下方面工作：

（一）加强税源摸排和重点企业走访，积极组织财政收入

为全面了解企业生产经营状况，准确掌握因疫情等因素给企业造成的影响，我们积极开展税源摸排和重点企业走访工作。经摸排辖区内注册登记企业1330家，正常经营及税收入镇级企业为356家。我们通过税收对比和数据分析，建安、加工类企业税收较往年下降明显。针对重点企业，我们积极上门走访，收集企业诉求、分析原因，努力挖潜增收。充分凝聚财税征管合力，继续加强与重点企业联系，做好税收形势分析和收入预测，重点关注企业各纳税环节。

同时，我们积极服务好高新区建设，加强土地复垦，2020年全镇预计形成复垦指标267亩，形成可用非税指标4,005万元，为全镇经济运转提供有力保障。

（二）全面落实强农惠农政策，加快民生工程建设步伐

继续坚持以人为本、民生优先的公共财政导向，面对新冠疫情带来的经济下行压力，做好“六稳六保”工作，着力保障和改善民生，有序推进各项财政工作。2020年，我们执行各项强农惠农政策，所有惠农资金全部“一卡通”发放。全年共发放各项惠农资金630万元，其中：支持农业政策性补贴161万元；民政方面补助169万元（包括优抚、五保户、社会定补、低保）。2020年度我镇共申报农村公益事业财政奖补项目3个，经村申报、镇审核、区批准实施3个项目完成投资额67万元，项目运行良好，很好地改善了项目区群众的生产、生活条件。

（三）强化预算管理，提升资金使用效益

我镇不断完善预算编制，强化预算约束，提高预算执行效率，围绕民生工程、美丽乡村、人居环境整治等镇党委政府中心工作和重点工作，我们认真执行各项财政政策和相应的财务管理制度，加强财政收支管理，竭尽全力做好资金保障，增强预算统筹配置能力。坚持务实、节约、有度的原则，加强对公用经费的管理和监督，严控“三公”经费等行政性支出，推进财政资金管理系统化、规范化。

（四）积极向上争取项目资金，主动服务项目建设

牢固树立“发展为要、项目为王、实干为先”的鲜明导向，狠抓项目建设。西湖铜艺小镇被列为铜陵市2020年重点项目，投资1,500万元的小镇客厅已开工建设；西湖镇农林水利设施项目已列入省财政厅第二批专项债项目库、青山圩堤加固项目获得中央预算内投资100万元；农田水利“最后一公里”、跃进圩加固、东湖片区农业基础设施提升等项目现全面开工。

各位代表：2020年我镇财政预算执行情况总体上是积极的、稳健的，同时我们也应清醒地认识到，当前财政运行依然存在一些矛盾和问题，主要表现在：经济发展的后劲乏力，增收压力大，财政支出呈刚性增长态势，收支平衡矛盾突出；财政管理的规范化、科学化、精细化水平还有待进一步提升。

三、2021年财政预算（草案）

2021年是“十四五”规划的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年。合理安排好2021年财政预算，对于促进我镇经济和社会事业全面发展，具有十分重要的意义。按照《预算法》和上级财政部门预算编制要求，结合我镇经济运行实际情况，2021年预算（含立新社区）如下：

（一）财政收入

全年目标为1亿元，比上年实际收入（2020年镇本级财政收入6,895万元，立新695万元，合计7,590万元）增长13%。镇可用财力：3,856万元。

（二）财政支出

全年财政公共预算支出3,852万元。具体为：一般公共服务支出1,861万元（其中人大事务支出：30万元），文化旅游体育与传媒支出52万元，社会保障与就业支出357万元，卫生健康支出133万元，节能环保支出72万元，城乡社区支出1,128万元，农林水利支出99万元，住房保障支出150万元。

四、2021年财政工作重点

（一）继续培植税源，力争完成财政收入预算

紧紧围绕全镇经济发展的基本方略，充分发挥财政资金的引导作用，促进镇域经济提质增效。全面做好税源统计，深入重点税源企业调查研究，加强政策宣传和纳税指导，关注税收增长点；按照“属地管理，应统尽统”原则，做好项目落地服务和建设保障工作，尤其是加强对建筑业的管理，在征地初期早介入早服务，力争做到建安企业注册本地化，严防税源流失。积极服务好高新区建设，目前已启动新圩村、石山村、联复村土地复垦项目，计划新增土地指标278亩，预计形成非税指标4,170万元；下一步将启动镇内其他区域的土地复垦项目，力争实现全年财政收入目标。

（二）引进新企业，助推经济转型升级

加大引税力度，进一步加强与招商、统计部门的沟通合作，力争引进新企业、新税源；西湖铜艺小镇被列为铜陵市2020年重点项目，我们将充分发挥小镇优势，以小镇平台为载体，吸引铜产品企业及电商产业入驻小镇，为西湖镇经济转型做试点。

（三）全面深化预算改革，保障全镇工作开展

全面深化预算管理制度改革，全面贯彻落实《预算法》要求，结合我镇实际，加大对上争取力度，不断提高财政保障能力。加强与区政府及各部门的沟通衔接，加快专项资金拨付进度。认真执行预算资金管理制度，规范预算编制和资金管理，压缩一般性支出，加大民生支出，持续调整优化支出结构，严格控制“三公”经费，提高资金使用效率，保障各项工作顺利推进。

各位代表,面对新机遇、新挑战，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定信心，奋力拼搏，认真履职，在镇党委、政府的正确领导下，推动全镇经济社会发展取得新进展、迈出新步伐。