第三部分  铜官区司法局2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明（依据公开01表）

2018年度收入总计663.93万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计663.93万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各减少165.84万元，减少19.99%，主要原因是:一是人员支出减少；二是矫正人员减少，三是厉行节俭。

二、收入决算情况说明（依据公开02表）

本年收入合计532.93万元，其中：财政拨款收入438.96万元，占82.37%；事业收入为0，占比0%，经营收入为0，占比0%；其他收入93.98万元，占17.63%。

三、支出决算情况说明（依据公开03表）

本年支出合计492.19万元。基本支出492.19元，占100%；项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明（依据公开04表）

2018年度财政拨款收入总计555.6万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计555.6万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少214.86万元，减少27.89%，主要原因是：一是人员支出减少；二是矫正人员减少，三是厉行节俭。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（依据公开05表）

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入438.96万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少331.5万元，减少43.03%。主要原因是：一是人员支出减少；二是矫正人员减少，三是厉行节俭。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出394.5万元，占本年支出的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少182.23万元，减少31.6%。主要原因是：一是人员支出减少；二是矫正人员减少，三是厉行节俭。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出394.5万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出378.42万元，占95.92%；住房保障（类）支出16.09万元，占4.08%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为438.76万元，支出决算为394.5万元，完成年初预算的89.91%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员支出减少；二是矫正人员减少，三是厉行节俭。

具体情况如下：

1．公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算288.46万元，支出决算数352.52万元，增加64.06万元，增加22.21%，决算数大于预算数的主要原因是业务量增加。

2．公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算12.96万元，支出决算为8.15万元，减少4.81万，减少37.11%。决算数小于预算数的主要原因是矫正人员减少。

3．公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）年初本级预算17.75万元，支出决算为17.75万元，完成预算的100%。

4．公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算103.7万元，支出决算为0万元，原因是其他司法业务支出均从中央和省政法转移经费支出。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项），年初预算为10.41万元，支出决算为10.41万元，完成预算的100%。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项），年初预算为5.67万元，支出决算为5.67万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（依据财决公开06表）

2018年度财政拨款基本支出394.51万元，其中人员经费276.48万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出，基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费118.03万元，主要包括商品服务支出和其他资本性支出等，办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、租赁费、专用材料费、差旅费、邮电费、维护费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明  

我单位2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。