| 索引号： | 003101093/201902-00302 | 组配分类： | 部门预算情况 |
| 发布机构： | 铜官区司法局 | 主题分类： | 国民经济管理、国有资产监管 / 公民 / 其他 |
| 名称： | 铜官区司法局2019年部门预算 | 文号： | |
| 发布日期： | 2019-02-27 | 有效性： | 有效 |
目录
第一部分：铜官区司法局部门概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
三、2019年
第二部分 铜官区司法局2019年部门预算表
一、铜官区司法局2019年财政拨款收支总表
二、 铜官区司法局2019年一般公共预算支出表
三、铜官区司法局2019年一般公共预算基本支出表
四、铜官区司法局 2019年政府性基金预算支出表
五、铜官区司法局2019年国有资本经营预算支出表
六、铜官区司法局2019年收支总表
七、铜官区司法局2019年收入预算总表
八、铜官区司法局2019年支出预算总表
九、铜官区司法局2019年部门政府采购支出表
十、铜官区司法局2019年部门政府购买服务支出表
第三部分 铜官区司法局2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
六、关于2019年收支预算总体情况说明
七、关于2019年收入预算情况说明
八、关于2019年支出预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家和省市司法行政工作方针、政策、规定，研究制定规范性文件、中长期规划、年度计划并监督实施。
2、制定全区法治宣传教育和普法规划、年度计划并实施，指导全区法治宣传教育、依法治理工作和对外法治宣传工作。
3、指导管理全区人民调解工作，指导管理基层司法所工作。
4、指导管理全区社区矫正和安置帮教工作。
5、指导管理司法行政队伍建设和思想政治工作，负责全区司法行政工作。
6、根据有关法律规定，代表国家为当事人提供法律援助，指导管理全区法律援助工作。
7、承办区政府及上级业务部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
铜官区司法局2019年部门预算包括单位本级预算和局所属单位预算，纳入铜官区司法局2019年度部门预算编制范围的单位由局机关和11个司法所组成，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
司法局本级 |
行政 |
|
2 |
铜官山司法所 |
行政 |
|
3 |
杨家山司法所 |
行政 |
|
4 |
长江路司法所 |
行政 |
|
5 |
扫把沟司法所 |
行政 |
|
6 |
凤凰山司法所 |
行政 |
|
7 |
西湖司法所 |
行政 |
|
8 |
翠湖司法所 |
行政 |
|
9 |
东郊司法所 |
行政 |
|
10 |
新庙司法所 |
行政 |
|
11 |
石城路司法所 |
行政 |
|
12 |
新城司法所 |
行政 |
因区划调整，原凤凰山司法所划归义安区，铜官区新城司法所已批复，人员暂时未到岗。
人员情况如下表：聘用人员含市司法局招聘分配的10名社区矫正协管员
|
人 员 基 础 信 息 表 单位：人 |
||||||
|
项目 |
合计 |
行政(含参公)单位 |
全额拨款事业单位 |
差额拨款事业单位 |
自收自支事业单位 |
聘用人员 |
|
编 制 数 |
29 |
29 |
|
|
|
|
|
在职人数 |
49 |
15 |
1 |
|
2 |
31 |
|
退休人数 |
6 |
|
|
|
|
|
三、2019年度主要工作任务
1、深入推进法治城区建设。
2、加强社区特殊群体规范化管理。
3、全面推进基层法律服务工作。
4、充分发挥人民调解的职能作用。
5、认真抓好基层司法行政管理工作
第二部分 2019年部门预算表
|
部门公开表1 铜官区司法局2019年财政拨款收支总表 单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
390.12 |
一、一般公共服务支出 |
5.73 |
5.73 |
|
|
|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
278.19 |
278.19 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
32.01 |
32.01 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
20.95 |
20.95 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
53.24 |
53.24 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
390.12 |
本年支出小计 |
390.12 |
390.12 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
390.12 |
支出总计 |
390.12 |
390.12 |
|
|
部门公开表2
|
铜官区司法局2019年一般公共预算支出表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.73 |
5.73 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
3.27 |
3.27 |
|
|
2012999 |
其他群团事务支出 |
3.27 |
3.27 |
|
|
20132 |
组织事务 |
2.46 |
2.46 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.46 |
2.46 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
278.19 |
278.19 |
21.00 |
|
20406 |
司法 |
278.19 |
|
|
|
2040601 |
行政运行 |
257.19 |
257.19 |
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
11.00 |
|
11.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.01 |
32.01 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
28.88 |
28.88 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险 |
28.88 |
28.88 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.13 |
3.13 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.13 |
3.13 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.95 |
20.95 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.95 |
20.95 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.35 |
20.35 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.6 |
0.6 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
53.24 |
53.24 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
53.24 |
53.24 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
37.74 |
37.74 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
9.82 |
9.82 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.67 |
5.67 |
|
|
合计 |
390.12 |
369.12 |
21 |
|
部门公开表3
|
铜官区司法局2019年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
268.09 |
|
30101 |
基本工资 |
75.77 |
|
30102 |
津贴补贴 |
87.97 |
|
30103 |
奖金 |
13.65 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.89 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.35 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.13 |
|
30113 |
住房公积金 |
37.74 |
|
302 |
商品和服务支出 |
84.93 |
|
30201 |
办公费 |
28.00 |
|
30202 |
打印费 |
11.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.10 |
|
30204 |
手续费 |
0.20 |
|
30205 |
水费 |
0.20 |
|
30206 |
电费 |
3.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.80 |
|
30209 |
物业费 |
0.50 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
30214 |
维护费 |
1.00 |
|
30215 |
会议费 |
2.60 |
|
30216 |
培训费 |
2.46 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.03 |
|
30224 |
被装购置费 |
5.00 |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
3.27 |
|
30239 |
其他交通费 |
8.6 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.17 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.10 |
|
30302 |
退休费 |
0.60 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
15.5 |
|
合计 |
369.12 |
|
部门公开表4
|
铜官区司法局2019年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
注：铜官区司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
|
铜官区司法局2019年国有资本经营预算支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
合计 |
|
|
|
||||||
|
注：铜官区司法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
|||||||||
部门公开表6
|
铜官区司法局2019年收支总表 |
|||||
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||
|
一、一般公共预算拨款收入 |
390.12 |
一、一般公共服务支出 |
5.73 |
||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
278.19 |
||
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
32.01 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
20.95 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
53.24 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
本年收入小计 |
390.12 |
本年支出小计 |
390.12 |
||
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
||
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
||
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
||
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
||
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
||
|
其他 |
|
其他 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
收入总计 |
390.12 |
支出总计 |
390.12 |
||
|
部门公开表7 铜官区司法局2019年收入预算总表 |
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.73 |
|
5.73 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
3.27 |
|
3.27 |
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群团事务支出 |
3.27 |
|
3.27 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
2.46 |
|
2.46 |
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.46 |
|
2.46 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
278.19 |
|
278.19 |
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
278.19 |
|
278.19 |
|
|
|
|
|
2040601 |
行政运行 |
257.19 |
|
257.19 |
|
|
|
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.01 |
|
32.01 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
28.88 |
|
28.88 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险 |
28.88 |
|
28.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.13 |
|
3.13 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.13 |
|
3.13 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.95 |
|
20.95 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.95 |
|
20.95 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.35 |
|
20.35 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
53.24 |
|
53.24 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
53.24 |
|
53.24 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
37.74 |
|
37.74 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
9.82 |
|
9.82 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.67 |
|
5.67 |
|
|
|
|
|
合计 |
390.12 |
|
390.12 |
|
|
|
|
|
|
部门公开表8 铜官区司法局2019年支出预算总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.73 |
5.73 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
3.27 |
3.27 |
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2012999 |
其他群团事务支出 |
3.27 |
3.27 |
|
|
20132 |
组织事务 |
2.46 |
2.46 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.46 |
2.46 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
278.19 |
257.19 |
21.00 |
|
20406 |
司法 |
278.19 |
257.19 |
21.00 |
|
2040601 |
行政运行 |
257.19 |
257.19 |
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
11.00 |
|
11.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.01 |
32.01 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
28.88 |
28.88 |
|
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|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险 |
28.88 |
28.88 |
|
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20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.13 |
3.13 |
|
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.13 |
3.13 |
|
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210 |
卫生健康支出 |
20.95 |
20.95 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
20.95 |
20.95 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.35 |
20.35 |
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
0.6 |
0.6 |
|
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221 |
住房保障支出 |
53.24 |
53.24 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
53.24 |
53.24 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
37.74 |
37.74 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
9.82 |
9.82 |
|
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2210203 |
购房补贴 |
5.67 |
5.67 |
|
|
合计 |
390.12 |
369.12 |
21.00 |
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部门公开表9
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铜官区司法局2019年部门政府采购支出表 |
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单位：万元 |
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支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
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合计 |
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备注：2019年我单位无政府采购支出预算
部门公开表10
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铜官区司法局2019年部门政府购买服务支出表 |
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单位：万元 |
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支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
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备注：2019年我单位无政府购买服务支出预算
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
铜官区司法局2019年财政拨款收支预算390.12万元。收入资金来源为公共预算拨款390.12万元，全额财政拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出5.73万元，占1.47%；社会保障和就业支出32.01万元，占8.21%；卫生健康支出20.95万元，占5.37%；住房保障支出53.24万元，占13.65%；司法公共安全257.19万元，占65.94%；项目支出21万元，占5.38%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
2019年收入总计390.12万元，支出总计390.12万元。与2018年相比，收入和支出总计各增加23.38万元，增加6.38%，主要原因：人员变动和工会经费等群团事务费由单位列支。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出5.73万元，占1.47%；社会保障和就业支出32.01万元，占8.21%；卫生健康支出20.95万元，占5.37%；住房保障支出53.24万元，占13.65%；司法公共安全257.19万元，占65.94%；司法项目支出21万元，占5.38%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2019年预算5.73万元，其中群众团体事务支出3.27万元，增长原因主要是机关增加部分团体事务职能。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2019年预算为2.46万元，比2018年预算增加0.22万元，增长3.99%，增加原因是增加人员，职工教育经费增加。
3.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2019年预算257.19万元，与上年预算持平。
4.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2019年预算为10万元，与上年持平。
5.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2019年预算11万元，比2018年预算减少2.13万元，下降0.76%，下降原因主要是法律援助经费由民生办拨付。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算32.01万元，其中机关事业单位基本养老保险28.88万元，其他社会保障和就业支出3.13万元，比2018年预算增加2.32万元，增加7.81%，增加原因主要是人员变动。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租及购房补贴（项）2019年预算53.24万元，其中行政单位医疗20.35万元，公务员医疗补助0.6万元，比2018年预算增加11.79万元，增长28.44%，增长原因主要是人员变动及部分支付职能由本部门承担。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗及公务员医疗补助（项）2019年预算53.24万元，其中住房公积金37.74万元，提租补贴9.82万元，购房补贴5.67万元，比2018年预算增加,43.48万元，增长445.49%，增长原因主要是人员变动及支付职能由本部门承担。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
铜官区司法局2019年一般公共预算基本支出390.12万元，其中：
工资福利支出268.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出105.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助16.1万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
铜官区司法局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
铜官区司法局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，铜官区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜官区司法局2019年收支总预算390.12万元，收入为一般公共预算拨款收，支出包括：一般公共服务、司法公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
铜官区司法局2019年收入预算390.12万元，一般公共服务支出5.73万元，占1.47%，比2018年预算增加0.22万元，增长3.99%，增加原因：人员变动和工会经费等群团事务费由单位列支；社会保障和就业支出32.01万元，占8.21%，增加原因主要是人员变动；卫生健康支出20.95万元，占5.37%，比2018年预算增加,43.48万元，增长445.49%，增长原因主要是人员变动及支付职能由本部门承担；住房保障支出53.24万元，占13.65%，比2018年预算增加11.79万元，增长28.44%，增长原因主要是人员变动及部分支付职能由本部门承担；司法公共安全257.19万元，占65.94%，比2018年预算减少2.13万元，下降0.76%，司法项目支出21万元，减少18.86万元，下降47.32%，下降原因主要是法律援助经费由民生办拨付。
八、关于2019年支出预算情况说明
铜官区司法局2019年支出预算390.12万元，比2018年预算增加23.38万元，增长6.38%，增长原因主要增长原因主要是机关增加部分团体事务职能及人员变动。其中，基本支出369.12万元，占94.62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、行政单位医疗支出、社会保障和就业支出和住房保障支出等；项目支出21万元，占5.38%，主要用于基层司法业务和其他司法业务。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
我单位无绩效目标考核。
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财政项目资金绩效目标申报审核表 |
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（2019年度） |
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项目基本情况 |
申报单位（盖章） |
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主管部门 |
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项目名称 |
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项目属性 |
新增项目 □ 延续项目□ |
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项目实施单位 |
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项目负责人 |
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联系电话 |
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项目起止时间 |
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项目立项依据和项目概况 |
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项目资金情况 |
项目资金（万元） |
资金来源 |
上年度安排 |
本年度安排 |
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资金总额 |
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其中：公共财政预算安排 |
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政府性基金预算安排 |
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自有资金安排 |
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其他资金安排 |
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支出用途明细预算（万元） |
1、 |
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2、 |
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3、 |
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项目绩效情况 |
项目预期目标 |
长期目标 |
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年度目标 |
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确保目标实现的制度或措施 |
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项目绩效情况 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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1、 |
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2、 |
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3、 |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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产出指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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环境效益指标 |
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可持续影响指标 |
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服务对象满意度指标 |
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其他个性指标 |
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财政局审核意见 |
业务科室（章） |
预算科（章） |
财监局（章） |
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填报人： |
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单位负责人： |
联系电话： |
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（二）机关运行经费。
铜官区司法局2019年机关运行经费财政拨款预算84.93万元，比2018年增加13.43万元，增长18.797%，增长主要原因是机关增加部分职能和人员变动。
（三）政府采购情况。
铜官区司法局2019年未发生政府采购事项。
（四）国有资产占有使用情况。
铜官区司法局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备经费；未安排购置单位价值100万元以上专用设备经费。2019年部门预算未安排购置公务用车经费；
（五）绩效目标设置情况。
铜官区司法局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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