注：本部门没有部门采购支出预算，故本表无数据

部门公开表10

注：本部门没有政府购买服务支出预算，故本表无数据”。 

第三部分 2020年铜官区司法局预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

铜官区司法局2020年财政拨款收支预算415.15万元。收入资金来源为公共预算拨款415.15万元，全额财政拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出6.33万元，占1.52%；社会保障和就业支出27.63.万元，占6.66%；卫生健康支出22.67万元，占5.46%；住房保障支出37.51万元，占9.04%；司法公共安全321万元，占77.32%；项目支出31万元，占7.47%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

铜官区司法局2020年一般公共预算拨款415.15万元，比2019年预算拨款增加25.03万元，增长6.42%，主要原因：一是机构改革，原区法制办并入区司法局；二是服务项目增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出6.33万元，占1.52%；社会保障和就业支出27.63.万元，占6.66%；卫生健康支出22.67万元，占5.46%；住房保障支出37.51万元，占9.04%；司法公共安全321万元，占77.32%；

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2020年预算3.62万元，比2019年预算增加0.35万元，增长10.7%，增长原因主要是机构改革，人员增加，工会经费增加。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2020年预算2.71万元，比2019年预算增加0.25万元，增长10.16%，增长原因主要是机构改革，人员增加，职教费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险（项）2020年预算24.25万元，比2019年预算减少4.63万元，下降16.03%，下降原因主要是养老保险费基数下降。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算3.39万元，比2019年预算增加0.26万元，增长8.31%，增加原因主要是人员增加。

5.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2020年预算290万元，比2019年预算增加32.81万元，增加12.76%，增长原因主要是机构改革，人员和业务增加。

6.公共安全支出（类）司法（款）基层社区矫正司法业务（项）2020年预算5万元，与2019年预算持平，无增加。

7.公共安全支出（类）司法（款）其他司法业支出（项）2020年预算26万元，比2019年预算增加15万元，增加136.36%，增加原因主要是机构改革项目和人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、（项）2020年预算18.18万元，比2019年预算减少19.56万元，减少51.83%，减少原因主要是财政调整预算科目。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算 10.43元，比2019年预算增加0.61万元，增长6.21%，增长原因主要是人员增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算8.9万元，比2019年预算增加3.23万元，增长56.97%，增长原因主要是人员增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算22.01万元，比2019年预算减少31.23万元，减少58.66%，减少原因主要是医疗费率降低。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算0.66万元，比2018年预算增加0.06万元，增长10%，增长原因主要是人员增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

铜官区司法局2020年一般公共预算基本支出384.15万元，其中：

工资福利支出255.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出87.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助40.94万元，主要包括：离休费、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

铜官区司法局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

铜官区司法局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜官区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜官区局2020年收支总预算415.15万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、公共安全司法支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

铜官区司法局2020年收入预算415.15万元，其中：一般公共服务支出6.33万元，占1.52%，比2019年预算增加0.6万元，增长10.47%，增加原因：机构改革人员变动；社会保障和就业支出27.63.万元，占6.66%，比2019年预算减少4.38万元，减少13.68%，减少原因：保险费率降低；卫生健康支出22.67万元，占5.46%，比2019年增加1.72万元，增加原因：机构改革人员变动；住房保障支出37.51万元，占9.04%，比2019年减少15.73万元，减少原因：住房保障改革；司法公共安全321万元，占77.32%，比2019年增加63.81万元，增加原因：机构改革业务增加及人员变动；司法项目支出31万元，占7.47%，比2019年增加10万元，增加47.62%，增加原因：机构改革司法项目增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

铜官区司法局2020年支出预算415.15万元，比2019年预算增加25.03万元，增长6.42%，增长原因主要是机构改革业务和项目、人员增加。其中，基本支出384.15万元，占92.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、行政单位医疗支出、社会保障和就业支出和住房保障支出等；项目支出31万元，占7.47%，主要用于社区矫正和其他司法业务支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

铜官区司法局2020年机关运行经费财政拨款预算87.23万元，比2019年增加2.3万元，增长2.71%，增长主要原因机构改革人员增加。

（二）政府采购情况。

铜官区司法局2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

铜官区司法局共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置公务用车经费；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备经费；未安排购置单位价值100万元以上专用设备经费。

（四）绩效目标设置情况。

     铜官区司法局2020年按规定设置部门整体支出和项目支出绩效目标。其中0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。