| 索引号： | K16442693/201909-00030 | 组配分类： | 部门决算情况 |
| 发布机构： | 铜官区发展和改革委员会 | 主题分类： | 财政、金融、审计 / 公民 / 其他 |
| 名称： | 铜官区原发展和改革局2018年度部门决算 | 文号： | |
| 发布日期： | 2019-09-04 | 有效性： | 有效 |
铜官区原发展和改革局2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 铜官区原发展和改革局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 铜官区原发展和改革局2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 铜官区原发展和改革局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
铜官区原发展和改革局2018年部门决算情况
第一部分 铜官区原发展和改革局概况
一、部门职责
1、负责政府投资项目审批、审核、评估论证；
2、负责企业投资项目备案核准、审核、评估论证；
3、安排国家、省、市各种项目资金申报；
4、产业扶持政策落实情况的监督检查，实施国家产业政策；
5、督促库区移民补助资金发放；
6、执行国家国民经济和社会发展的战略、方针和政策，
研究提出相应的配套政策措施；
7、拟订并组织实施全区经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，研究提出全区经济发展和产业结构调整的目标、政策；
8、提出运用各种经济手段和政策的建议；
9、受区政府委托负责向区人大作全区经济和社会发展计划的执行情况报告；
10、研究分析区内外经济形势和发展情况，进行区域经济运行状况的监测、预测、预警；
11、负责全区全社会固定资产投资监测、预测、预警；
12、综合协调和拟订各产业发展战略、发展规划。
二、机构设置
从决算单位构成看，铜官区原发展和改革局2018年度部门决算包括：局本级决算，与预算一致。
纳入铜官区原发展和改革局2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
铜官区原发展和改革局 |
第二部分 铜官区原发展和改革2018年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
1420.68 |
一、一般公共服务支出 |
567.09 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
1100.14 |
六、科学技术支出 |
713.43 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.84 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
105.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
238.31 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
2.99 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
2520.82 |
本年支出合计 |
1627.65 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
2945.54 |
其中：提取职工福利基金 |
|
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
172.58 |
转入事业基金 |
|
|
|
|
|
年末结转和结余 |
3838.70 |
|
|
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
1408.30 |
|
|
总计 |
5466.36 |
总计 |
5466.36 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门：原发展和改革局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
2520.82 |
1420.68 |
|
|
|
|
1100.14 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1720.4 |
620.26 |
|
|
|
|
1100.14 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
1720.4 |
620.26 |
|
|
|
|
1100.14 |
|
2010401 |
行政运行 |
67.69 |
67.55 |
|
|
|
|
0.14 |
|
2010404 |
战略规划与实施 |
97.71 |
97.71 |
|
|
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
1555.00 |
455.00 |
|
|
|
|
1100.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
795.75 |
795.75 |
|
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
795.75 |
795.75 |
|
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
795.75 |
795.75 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
2082201 |
移民补助 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.99 |
2.99 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.99 |
2.99 |
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.88 |
1.88 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.11 |
1.11 |
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1627.65 |
510.94 |
1116.71 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
567.09 |
164.64 |
|
|
|
|
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
567.09 |
164.64 |
|
|
|
|
||
|
2010401 |
行政运行 |
79.80 |
79.80 |
|
|
|
|
||
|
2010404 |
战略规划与实施 |
84.84 |
84.84 |
|
|
|
|
||
|
210499 |
其他发展与改革事务支出 |
402.45 |
|
402.45 |
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
713.43 |
|
713.43 |
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
713.43 |
|
713.43 |
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
713.43 |
|
713.43 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.84 |
|
0.84 |
|
|
|
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.84 |
|
0.84 |
|
|
|
||
|
2082201 |
移民补助 |
0.84 |
|
0.84 |
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
105.00 |
105.00 |
|
|
|
|
||
|
21110 |
能源节约利用 |
105.00 |
105.00 |
|
|
|
|
||
|
2111001 |
能源节约利用 |
105.00 |
105.00 |
|
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
238.31 |
238.31 |
|
|
|
|
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
238.31 |
238.31 |
|
|
|
|
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
238.31 |
238.31 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
2.99 |
2.99 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.99 |
2.99 |
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.88 |
1.88 |
|
|
|
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
1.11 |
1.11 |
|
|
|
|
||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金财政预算拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1419.00 |
一、一般公共服务支出 |
567.09 |
567.09 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1.68 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
713.43 |
713.43 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.84 |
|
0.84 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
105.00 |
105.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
238.31 |
238.31 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
2.99 |
2.99 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
1420.68 |
本年支出合计 |
1627.65 |
1626.81 |
0.84 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
2944.98 |
年末财政拨款结转和结余 |
2738.01 |
2737.17 |
0.84 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2944.98 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
4365.67 |
合计 |
4365.67 |
4363.99 |
1.68 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
|
合计 |
2944.98 |
2772.40 |
172.58 |
1419.00 |
168.26 |
1250.75 |
1626.81 |
510.94 |
1115.87 |
2737.17 |
2429.72 |
307.46 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
17.24 |
17.24 |
|
620.26 |
165.26 |
455.00 |
567.09 |
164.64 |
402.45 |
70.42 |
17.87 |
52.55 |
|
|||
|
20104 |
发展与改革事务 |
17.24 |
17.24 |
|
620.26 |
165.26 |
455.00 |
567.09 |
164.64 |
402.45 |
70.42 |
17.87 |
52.55 |
|
|||
|
2010401 |
行政运行 |
17.24 |
17.24 |
|
67.55 |
67.55 |
|
79.80 |
79.80 |
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|||
|
2010404 |
战略规划与实施 |
|
|
|
97.71 |
97.71 |
|
84.84 |
84.84 |
|
12.87 |
12.87 |
|
|
|||
|
210499 |
其他发展与改革事务支出 |
|
|
|
455.00 |
|
455.00 |
402.45 |
|
402.45 |
52.55 |
|
52.55 |
|
|||
|
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
795.75 |
|
795.75 |
713.43 |
|
713.43 |
82.32 |
|
82.32 |
|
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
|
|
|
795.75 |
|
795.75 |
713.43 |
|
713.43 |
82.32 |
|
82.32 |
|
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
|
|
|
795.75 |
|
795.75 |
713.43 |
|
713.43 |
82.32 |
|
82.32 |
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
105.00 |
105.00 |
|
|
|
|
105.00 |
105.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21110 |
能源节约利用 |
105.00 |
105.00 |
|
|
|
|
105.00 |
105.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2111001 |
能源节约利用 |
105.00 |
105.00 |
|
|
|
|
105.00 |
105.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
2150.00 |
2150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2150.00 |
2150.00 |
|
|
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2150.00 |
2150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2150.00 |
2150.00 |
|
|
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2150.00 |
2150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2150.00 |
2150.00 |
|
|
|||
|
214 |
交通运输支出 |
172.58 |
|
172.58 |
|
|
|
|
|
|
172.58 |
|
172.58 |
|
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
172.58 |
|
172.58 |
|
|
|
|
|
|
172.58 |
|
172.58 |
|
|||
|
2140199 |
其他城乡社区支出 |
172.58 |
|
172.58 |
|
|
|
|
|
|
172.58 |
|
172.58 |
|
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
500.16 |
500.16 |
|
|
|
|
238.31 |
238.31 |
|
261.85 |
261.85 |
|
|
|||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
500.16 |
500.16 |
|
|
|
|
238.31 |
238.31 |
|
261.85 |
261.85 |
|
|
|||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
500.16 |
500.16 |
|
|
|
|
238.31 |
238.31 |
|
261.85 |
261.85 |
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
2.99 |
2.99 |
|
2.99 |
2.99 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
2.99 |
2.99 |
|
2.99 |
2.99 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
|
|
|
1.88 |
1.88 |
|
1.88 |
1.88 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
|
|
|
1.11 |
1.11 |
|
1.11 |
1.11 |
|
|
|
|
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
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301 |
工资福利支出 |
46.75 |
302 |
商品和服务支出 |
120.88 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
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30101 |
基本工资 |
15.96 |
30201 |
办公费 |
3.93 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
19.96 |
30202 |
印刷费 |
8.49 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
10.83 |
30203 |
咨询费 |
22.81 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
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30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
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30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.28 |
31002 |
办公设备购置 |
|
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30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
0.77 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
1.63 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.90 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.69 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.05 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
74.77 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.55 |
312 |
对企业补助 |
343.31 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.16 |
31204 |
费用补贴 |
343.31 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.85 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
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399 |
其他支出 |
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39906 |
赠与 |
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|
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
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|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
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39999 |
其他支出 |
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|
人员经费合计 |
46.75 |
公用经费合计 |
464.19 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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项目支出结转 |
项目支出结余 |
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|
合计 |
|
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1.68 |
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1.68 |
0.84 |
|
0.84 |
0.84 |
|
0.84 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
1.68 |
|
1.68 |
0.84 |
|
0.84 |
0.84 |
|
0.84 |
|
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
1.68 |
|
1.68 |
0.84 |
|
0.84 |
0.84 |
|
0.84 |
|
|
2082201 |
移民补助 |
|
|
|
1.68 |
|
1.68 |
0.84 |
|
0.84 |
0.84 |
|
0.84 |
|
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第三部分 铜官区原发展和改革局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计5466.36万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计5466.36万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各减少2491.82万元，下降31.31%，主要原因：一是拨付企业扶持资金减少；二是对上争取资金减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计2520.82万元，其中：财政拨款收入1420.68万元，占56.36%；事业收入为0，占比0%，经营收入为0，占比0%；其他收入1100.14万元，占43.64%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1627.65万元，其中：基本支出510.94万元，占31.39%；经营支出0元，占0%；项目支出1116.71万元，占68.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计4365.67万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4365.67万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少3592.51万元，下降45.14%，主要原因：一是对上争取资金减少；二是拨付企业扶持资金减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入1419万元，占本年收入的56.36%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少5657.58万元，下降79.93%。主要原因对上获得的争取资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1626.81万元，占本年支出的99.95%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2971.29万元，下降64.62%。主要原因拨付企业的扶持资金减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出1626.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出567.09万元，占34.86%;科学技术（类）支出713.43万元，占43.85%；节能环保类（类）支出105万元，占6.45%；商业服务业等（类）支出238.31万元，占14.65%；住房保障（类）支出2.99万元，占0.19%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为254.04万元，支出决算为1626.81万元，完成年初预算的640.37%。决算数大于预算数的主要原因:一是服务业综改项目支持增加；二是拨付企业的扶持资金增加。其中:基本支出510.94万元，占31.4%；项目支出1115.87万元，占68.6%。具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为54.67万元，支出决算为79.8万元，完成年初预算的145.96%，决算数大于预算数的主要原因是本单位人员增加，项目评审费增加。
2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为178万元，支出决算为84.84万元，完成年初预算的47.66%，决算数小于预算数的主要原因是战略规划项目支出减少。
3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为402.45万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付物流企业扶持资金增加。
4.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），年初预算为0万元，支出决算为713.43万元，完决算数大于预算数的主要原因是用于拨付企业扶持资金增加。
5.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），年初预算为0万元，支出决算为105万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付企业节能环保扶持资金。
6．商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），年初预算为0万元，支出决算为238.31万元，决算数大于预算数的主要原因是服务业综改编制费用支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为1.77万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的106.2%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员调动。
8.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项），年初预算为1.61万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的68.94%，决算数小于预算数的主要原因是工作人员调动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出510.94万元，其中人员经费46.75万元，主要包括基本工资15.96万元，津贴补贴19.96万元，奖金10.83万元；公用经费464.19万元，主要包括办公费3.93万元、印刷费8.49万元、咨询费22.81万元、邮电费0.28万元、差旅费0.77万元、租赁费1.63万元、培训费1.9万元、公务接待费0.69万元、劳务费0.05万元、委托业务费74.77万元、工会经费1.55万元、其他交通费用0.16万元、其他商品和服务支出3.85万元，费用补贴343.31万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1.68万元，本年支出0.84万元，年末结转和结余0.84万元。具体情况说明如下：
1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于预算数的主要原因是用于支出水库移民后期扶持资金。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，铜官区原发展和改革局机关运行经费支出120.88万元，比2017年增加105.94万元，增长809.1%，主要原因是委托第三方机构进行项目编制费用增加。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，原发展和改革局政府采购支出总额0.98万元，其中：办公设备购置0.98万元。政府采购货物支出0.98万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）；2018年度无国有资产占有使用情况。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。未组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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