铜官区发展和改革委员会2019年度部门决算-铜官区人民政府

您现在所在的位置：网站首页> 政府信息公开首页 > 发展和改革委员会> 财政资金> 部门决算情况

索引号：	K16442693/202009-00008	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	铜官区发展和改革委员会	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称：	铜官区发展和改革委员会2019年度部门决算	文号：
发布日期：	2020-09-07	有效性：	有效

铜官区发展和改革委员会2019年度部门决算

发布时间：2020-09-07 09:58 来源：铜官区发展和改革委员会浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

铜官区发展和改革委员会2019年度部门决算

2020年9月

第一部分 铜官区发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区发展和改革委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 铜官区发展和改革委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

铜官区发展和改革委员会2019年度部门决算情况

第一部分铜官区发展和改革委员会概况

一、部门职责

1、负责政府投资项目审批、审核、评估论证；

2、负责企业投资项目备案核准、审核、评估论证；

3、安排国家、省、市各种项目资金申报；

4、产业扶持政策落实情况的监督检查，实施国家产业政策；

5、督促库区移民补助资金发放；

6、执行国家国民经济和社会发展的战略、方针和政策，

研究提出相应的配套政策措施；

7、拟订并组织实施全区经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，研究提出全区经济发展和产业结构调整的目标、政策；

8、提出运用各种经济手段和政策的建议；

9、受区政府委托负责向区人大作全区经济和社会发展计划的执行情况报告；

10、研究分析区内外经济形势和发展情况，进行区域经济运行状况的监测、预测、预警；

11、负责全区全社会固定资产投资监测、预测、预警；

12、综合协调和拟订各产业发展战略、发展规划。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区发展和改革委员会2019年度部门决算包括：局本级决算，与预算一致。

纳入铜官区发展和改革委员会2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	铜官区发展和改革委员会本级

第二部分铜官区发展和改革委员会2019年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：区发展和改革委员会			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	10762.62	一、一般公共服务支出		1626.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.92	二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出		2587.81
七、其他收入	0.20	七、文化旅游体育与传媒支出		123.57
		八、社会保障和就业支出		1618.44
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出		30.60
		十一、城乡社区支出		1213.33
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出		3017.54
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		718.99
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	10764.74	本年支出合计		10937.09
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	3838.7	年末结转和结余		3666.35

总计	14603.45	总计		14603.45

收入决算表

								公开02表
部门：区发展和改革委员会								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				事业收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费
栏次	合计	10764.74	10764.54							0.20
201	一般公共服务支出	787.16	786.96							0.20
20104	发展与改革事务	786.55	786.35							0.20
2010401	行政运行	80.39	80.19							0.20
2010404	战略规划与实施	22.16	22.16
2010499	其他发展与改革事务支出	684.00	684.00
20129	群众团体事务	0.61	0.61
2012999	其他群众团体事务	0.61	0.61
206	科学技术支出	2587.81	2587.81
20699	其他科学技术支出	2587.81	2587.81
2069999	其他科学技术支出	2587.81	2587.81
207	文化旅游体育与传媒支出	123.57	123.57
20701	文化和旅游	123.57	123.57
2070199	其他文化和旅游支出	123.57	123.57
208	社会保障和就业支出	1618.44	1618.44
20806	企业改革补助	783.97	783.97
2080699	其他企业改革发展补助	783.97	783.97
20807	就业补助	832.20	832.20
2080799	其他就业补助支出	832.20	832.20
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.92	1.92
2082201	移民补助	1.92	1.92
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35
2089901	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35
211	节能环保支出	30.60	30.60
21103	污染防治	30.60	30.60
2110399	其他污染防治支出	30.60	30.60
212	城乡社区支出	1213.33	1213.33
21201	城乡社区管理事务	8.10	8.10
2120101	行政运行	8.10	8.10
21299	其他城乡社区支出	1205.23	1205.23
2129901	其他城乡社区支出	1205.23	1205.23
216	商业服务业等支出	3684.84	3684.84
21699	其他商业服务业等支出	3684.84	3684.84
2169999	其他商业服务业等支出	3684.84	3684.84
221	住房保障支出	718.99	718.99
22101	保障性安居工程支出	715.54	715.54
2210199	其他保障性安居工程支出	715.54	715.54
22102	住房改革支出	3.45	3.45
2210202	提租补贴	2.36	2.36
2210203	购房补贴	1.09	1.09

支出决算表

								公开03表
部门：区发展和改革委员会								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	10937.09	953.03	9984.06
201			一般公共服务支出	1626.82	786.96	839.86
20104			发展与改革事务	1626.82	786.96	839.86
2010401			行政运行	80.19	80.19
2010404			战略规划与实施	22.16	22.16
2010499			其他发展与改革事务支出	1523.86	684.00	839.86
20129			群众团体事务	0.61	0.61
2012999			其他群众团体事务	0.61	0.61
206			科学技术支出	2587.81		2587.81
20699			其他科学技术支出	2587.81		2587.81
2069999			其他科学技术支出	2587.81		2587.81
207			文化旅游体育与传媒支出	123.57	123.57
20701			文化和旅游	123.57	123.57
2070199			其他文化和旅游支出	123.57	123.57
208			社会保障和就业支出	1618.44	0.35	1618.09
20806			企业改革补助	783.97		783.97
2080699			其他企业改革发展补助	783.97		783.97
20807			就业补助	832.20		832.20
2080799			其他就业补助支出	832.20		832.20
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1.92		1.92
2082201			移民补助	1.92		1.92
20899			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35
2089901			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35
211			节能环保支出	30.60	30.60
21103			污染防治	30.60	30.60
2110399			其他污染防治支出	30.60	30.60
212			城乡社区支出	1213.33	8.10	1205.23
21201			城乡社区管理事务	8.10	8.10
2120101			行政运行	8.10	8.10
21299			其他城乡社区支出	1205.23		1205.23
2129901			其他城乡社区支出	1205.23		1205.23
216			商业服务业等支出	3017.54		3017.54
21699			其他商业服务业等支出	3017.54		3017.54
2169999			其他商业服务业等支出	3017.54		3017.54
221			住房保障支出	718.99	3.45	715.54
22101			保障性安居工程支出	718.99		715.54
2210199			其他保障性安居工程支出	718.99		715.54
22102			住房改革支出	3.45	3.45
2210202			提租补贴	2.36	2.36
2210203			购房补贴	1.09	1.09

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：区发展和改革委员会			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10762.62	一、一般公共服务支出		786.96	786.96
二、政府性基金预算财政拨款	1.92	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出		2587.81
		七、文化旅游体育与传媒支出		123.57
		八、社会保障和就业支出		1616.52	1.92
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出		30.60
		十一、城乡社区支出		1213.33
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出		3017.54
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		718.99
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	10764.54	本年支出合计		10095.31	1.92
年初财政拨款结转和结余	2738.01	年末财政拨款结转和结余		3404.48	0.84
一般公共预算财政拨款	2737.17
政府性基金预算财政拨款	0.84
总计	13502.55	总计		13499.79	2.76

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：区发展和改革委员会												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	2737.17	2429.72	307.46	10762.62	953.03	9809.59	10095.31	953.03	9142.28	3404.48	2429.72	974.76
201	一般公共服务支出	70.42	17.87	52.55	786.96	786.96		786.96	786.96		70.42	17.87	52.55
20104	发展与改革事务	70.42	17.87	52.55	786.96	786.96		786.96	786.96		70.42	17.87	52.55
2010401	行政运行	5.00	5.00		80.19	80.19		80.19	80.19		5.00	5.00
2010404	战略规划与实施	12.87	12.87		22.16	22.16		22.16	22.16		12.87	12.87
2010499	其他发展与改革事务支出	52.55		52.55	684.00	684.00		684.00	684.00		52.55		52.55
20129	群众团体事务				0.61	0.61		0.61	0.61
2012999	其他群众团体事务				0.61	0.61		0.61	0.61
206	科学技术支出	82.32		82.32	2587.81		2587.81	2587.81		2587.81	82.32		82.32
20699	其他科学技术支出	82.32		82.32	2587.81		2587.81	2587.81		2587.81	82.32		82.32
2069999	其他科学技术支出	82.32		82.32	2587.81		2587.81	2587.81		2587.81	82.32		82.32
207	文化旅游体育与传媒支出				123.57	123.57		123.57	123.57
20701	文化和旅游				123.57	123.57		123.57	123.57
2070199	其他文化和旅游支出				123.57	123.57		123.57	123.57
208	社会保障和就业支出				1616.52	0.35	1616.17	1616.52	0.35	1616.17
20806	企业改革补助				783.97		783.97	783.97		783.97
2080699	其他企业改革发展补助				783.97		783.97	783.97		783.97
20807	就业补助				832.20		832.20	832.20		832.20
2080799	其他就业补助支出				832.20		832.20	832.20		832.20
20899	其他社会保障和就业支出				0.35	0.35		0.35	0.35
2089901	其他社会保障和就业支出				0.35	0.35		0.35	0.35
211	节能环保支出				30.60	30.60		30.60	30.60
21103	污染防治				30.60	30.60		30.60	30.60
2110399	其他污染防治支出				30.60	30.60		30.60	30.60
212	城乡社区支出	2150.00	2150.00		1213.33	8.10	1205.23	1213.33	8.10	1205.23	2150.00	2150.00
21201	城乡社区管理事务				8.10	8.10		8.10	8.10
2120101	行政运行				8.10	8.10		8.10	8.10
21299	其他城乡社区支出	2150.00	2150.00		1205.23		1205.23	1205.23		1205.23	2150.00	2150.00
2129901	其他城乡社区支出	2150.00	2150.00		1205.23		1205.23	1205.23		1205.23	2150.00	2150.00
214	交通运输支出	172.58		172.58
21401	公路水路运输	172.58		172.58
2140199	其他公路水路运输支出	172.58		172.58
216	商业服务业等支出	261.85	261.85		3684.84		3684.84	3017.54		3017.54	929.15	261.85	667.31
21699	其他商业服务业等支出	261.85	261.85		3684.84		3684.84	3017.54		3017.54	929.15	261.85	667.31
2169999	其他商业服务业等支出	261.85	261.85		3684.84		3684.84	3017.54		3017.54	929.15	261.85	667.31
221	住房保障支出				718.99	3.45	715.54	718.99	3.45	715.54
22101	保障性安居工程支出				715.54		715.54	715.54		715.54
2210199	其他保障性安居工程支出				715.54		715.54	715.54		715.54
22102	住房改革支出				3.45	3.45		3.45	3.45
2210202	提租补贴				2.36	2.36		2.36	2.36
2210203	购房补贴				1.09	1.09		1.09	1.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：区发展和改革委员会							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	80.01	302	商品和服务支出	184.18	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	20.50	30201	办公费	13.82	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	24.42	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息
30103	奖金	35.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	1.36
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.02	31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	3.48	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费	0.22	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.05	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	3.48	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	143.44	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.61	312	对企业补助	684.00
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.06	31204	费用补贴	684.00
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	18.76	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		83.49	公用经费合计					869.54

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：区发展和改革委员会															单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计	0.84		0.84	1.92		1.92	1.92		1.92	0.84		0.84
208			社会保障和就业支出	0.84		0.84	1.92		1.92	1.92		1.92	0.84		0.84
20822			大中型水库移民后期复制基金支出	0.84		0.84	1.92		1.92	1.92		1.92	0.84		0.84
2082201			移民补助	0.84		0.84	1.92		1.92	1.92		1.92	0.84		0.84

第三部分铜官区发展和改革委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计14603.45万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计14603.45万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加9137.09万元，增长167.15%，主要原因：一是拨付企业扶持资金增加；二是对上争取资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计10764.74万元，其中：财政拨款收入10764.54万元，占99.99%；其他收入0.2万元，占0.01%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计10937.09万元，其中：基本支出953.03万元，占8.71%；项目支出9984.06万元，占91.29%。经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计13502.55万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计13502.55万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加9136.88万元，增长209.29%，主要原因：一是对上争取资金增加；二是拨付企业扶持资金增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入10762.62万元，占本年收入的73.69%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加9341.94万元，增长657.56%。主要原因一是扶持资金增加；二是对上争取资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出10095.31万元，占本年支出的69.12%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8468.5万元，增长520.55%。主要原因拨付企业的扶持资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出10095.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出786.96万元，占7.8%;科学技术（类）支出2587.81万元，占25.64%；文化旅游体育与传媒（类）支出123.57万元，占1.22%；社会保障和就业（类）支出1616.52万元，占16.01%；节能环保（类）支出30.60万元，占0.3%；城乡社区（类）支出1213.33万元，占12.02%；商业服务业等（类）支出3017.54万元，占29.89%；住房保障（类）支出718.99万元，占7.12%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为180.8万元，支出决算为10095.31万元，完成年初预算的5483.89%。决算数大于预算数的主要原因:一是拨付企业的扶持资金增加；二是上级补助资金增加。其中:基本支出953.03万元，占9.44%；项目支出9142.28万元，占90.56%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为62.56万元，支出决算为80.19万元，完成年初预算的128.18%，决算数大于预算数的主要原因是本单位人员增加，项目评审费增加。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为75万元，支出决算为22.16万元，完成年初预算的29.55%，决算数小于预算数的主要原因是战略规划项目支出减少。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为684万元，完成年初预算的3800%，决算数大于预算数的主要原因是拨付物流企业扶持资金增加。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0.7万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的87.14%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未使用完。

5.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2587.81万元，决算数大于预算数的主要原因是用于拨付企业扶持资金增加。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），年初预算为0万元，支出决算为123.57万元，决算数大于预算数的主要原因是支付文化旅游企业扶持资金。

7．社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革补助支出（项），年初预算为0万元，支出决算为783.97万元，决算数大于预算数的主要原因是支付企业扶持资金。

8．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），年初预算为0万元，支出决算为832.2万元，决算数大于预算数的主要原因是支付企业扶持资金。

9．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0.69万元，支出决算为0.35万元，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调动。

10．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为0万元，支出决算为30.6万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付企业污染防治扶持资金。

11．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为8.1万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付镇办社区固定资产考核资金。

12．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1205.23万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付镇办社区企业扶持资金。

13．商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），年初预算为0万元，支出决算为3017.54万元，决算数大于预算数的主要原因是服务业引导资金支出、企业扶持资金支出。

14．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项），年初预算为0万元，支出决算为715.54万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为2.02万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的116.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为1.01万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的107.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出953.03万元，其中人员经费83.49万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助；公用经费869.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、费用补贴。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.84万元，本年收入1.92万元，本年支出1.92万元，年末结转和结余0.84万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助和（项），年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，铜官区发展和改革委员会机关运行经费支出184.18万元，比2018年增加63.3万元，增长52.36%，主要原因一是委托第三方机构进行项目编制费用增加，二是委托第三方评审项目费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，铜官区发展和改革委员会政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出1.36万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，铜官区发展和改革委员会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。未组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费及一般设备购置费。

彩票平台推荐

彩票平台推荐